一、部门基本情况

（一）职能职责。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

龙河镇人民政府设置党政内设机构8个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室和应急管理办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。龙河镇人民政府核定编制人数共84名，其中行政编制36名，行政工勤人员3名，事业编制45名。2022年底在职人员合计68人，其中行政32人（包含行政工勤3名），事业36人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计5747.30万元，支出总计5747.30万元，收支较上年决算数减少86.67万元，减少1.49%，主要原因是本年度落实“三保”政策，严格项目立项审批，削减非必要项目支出，持续规范资金拨付流程，确保资金发挥最大效益。

2．收入情况。2022年度收入合计5475.54万元，较上年决算数减少358.43万元，减少6.14%，主要原因是本年度落实“三保”政策，严格项目立项审批，削减非必要项目支出，持续规范资金拨付流程，确保资金发挥最大效益。其中：财政拨款收入5475.54万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余271.76万元。

3．支出情况。2022年度支出合计5744.09万元，较上年决算数减少89.88万元，减少1.54%，主要原因是本年度落实“三保”政策，严格项目立项审批，削减非必要项目支出，聚力推进民生项目、涉农统筹项目，确保农村基础设施持续完善发展，民生政策平稳落地。其中：基本支出2530.82万元，占44.06%；项目支出3213.27万元，占55.94%。此外，结余分配3.21万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余3.21万元，较上年决算数增加3.21万元，增长100%，主要原因是单位职工五险一金代扣。 

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收入总计5747.30万元，支出总计5747.30万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少86.67万元，减少1.49%，财政拨款支出总计减少86.67万元，减少1.49%，主要原因是本年度落实“三保”政策，严格项目立项审批，削减非必要项目支出，持续规范资金拨付流程，确保资金发挥最大效益。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4832.81万元，较上年决算数减少450.17万元，减少8.52%。主要原因是本年度落实“三保”政策，严格项目立项审批，削减非必要项目支出，持续规范资金拨付流程，确保资金发挥最大效益。较年初预算数增加2224.24万元，增长85.27%。主要原因是年中新增项目类专项资金及预算调整，如龙河镇丰收节道路建设计划、2022年龙河镇洞庄坪村旧房整治提升项目、龙河镇低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金、2021年龙河镇涂溪湖库周经果林后期管护项目、2020年养老服务业发展补助资金、2022年涉农公益性岗位项目等。此外，年初财政拨款结转和结余271.76万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5101.36万元，较上年决算数减少181.62万元，减少3.44%。主要原因是严格项目立项审批，削减非必要项目支出，持续规范资金拨付流程，确保资金发挥最大效益。较年初预算数增加2492.79万元，增长95.56%。主要原因是年中新增项目类专项资金及预算调整，如龙河镇丰收节道路建设计划、2022年龙河镇洞庄坪村旧房整治提升项目、龙河镇低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金、2021年龙河镇涂溪湖库周经果林后期管护项目、2020年养老服务业发展补助资金、2022年涉农公益性岗位项目等

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.21万元，较上年决算数增加3.21万元，增长100%。主要原因是单位职工五险一金代扣。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出959.46万元，占18.81%，较年初预算数增加144.93万元，增长17.79%，主要原因是年中追加基层政权建设、下派选调生到村工作补助经费等项目经费及动用年初财政拨款结转和结余。

（2）文化旅游体育与传媒支出104.64万元，占2.05%，较年初预算数增加28.34万元，增长37.14%，主要原因是年中人员变动预算调整及追加文化免费开放项目经费及动用年初财政拨款结转和结余。

（3）社会保障与就业支出666.73万元，占13.07%，较年初预算数增加288.59万元，增长76.328%，主要原因是年中追加2022年涉农公益性岗位项目、2022年残疾人阳光家园居家托养、年残疾人实业技术培训及助残员补助、2020年养老服务业发展补助资金、2021年伤残人员补助等项目经费及动用年初财政拨款结转和结余。

（4）卫生健康支出109.56万元，占2.15%，较年初预算数增加24.47万元，增长28.76%，主要原因是年中追加疫情防控专项经费。

（5）节能环保支出342.45万元，占6.71%，较年初预算数增加329.45万元，增长2534.23%，主要原因是年中追加龙河镇丰收节道路建设计划、2022年龙河镇洞庄坪村旧房整治提升项目、龙河镇低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金、2019年度退耕还林工程等专项资金及动用年初财政拨款结转和结余。

（6）城乡社区支出183.19万元，占3.60%，较年初预算数减少14.82万元，减少7.48，主要原因是年中人员调出，预算调整。

（7）农林水支出1979.30万元，占38.80%，较年初预算数增加1104.75万元，增长126.32%，主要原因是年中追加龙河镇2022年中央农业生产和水利救灾资金、龙河镇一二三产业融合发展奖励资金、河镇2022年农村公共厕所、2022年龙河镇洞庄坪村大棚提升项目、2022年龙河镇洞庄坪村人行便道建设项目、林业有害生物防治、2021年龙河镇涂溪湖库周经果林后期管护项目等专项资金及动用年初财政拨款结转和结余。

（8）交通运输支出504.99万元，占9.90%，较年初预算数增加504.99万元，增长100%，主要原因是年初无相关预算，年中追加2021年龙河镇乡村公路安保工程、龙河镇陡蹬子七组冉家湾村民小组等四好农村公路、龙河镇凤凰山村联网公路建设工程等专项资金及动用年初财政拨款结转和结余。

（9）商业服务业等支出20万元，占0.39%，较年初预算数增加20万元，增长100%，主要原因是年初无相关预算，年中追加龙河镇商贸综合服务中心建设专项资金。

（10）住房保障支出69.62万元，占1.36%，较年初预算数减少4.33万元，减少5.86%，主要原因是年中人员变动导致预算调整。

（11）灾害防治及应急管理支出161.41万元，占3.16%，较年初预算数增加96.41万元，增长148.32%，主要原因是年中追加2021-2022自然灾害冬春救助、龙河镇皮家场村4组窝凼滑坡搬迁补助、村社区防旱减灾项目、2021-2022年冬春生活救助和因灾倒损房恢复重建等专项经费及动用年初财政拨款结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2530.82万元。其中：人员经费2164.45万元，较上年决算数减少95.71万元，减少4.23%，主要原因是人员变动导致在职人员较上年度相比减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、五险一金等支出。公用经费366.37万元，较上年决算数减少54.06万元，减少12.86%，主要是因为树立树牢过紧日子思想，严格机关运行经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待费、邮电费、劳务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款无结转结余。本年收入642.73万元，较上年决算数增加91.73万元，增长16.65%，主要原因是年初无政府性基金预算，年中追加大中型水库移民后期扶持基金支出、三峡水库库区基金支出等专项资金。年支出642.73万元，较上年决算数增加91.73万元，增长16.65%，主要原因是年初无政府性基金预算，年中追加大中型水库移民后期扶持基金支出、三峡水库库区基金支出等专项资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计30.25万元，较年初预算数减少8万元，下降20.92%，主要原因是严格公务接待及公务用车审批，本年度无新购公务用车。较上年支出数减少3.69万元，下降10.87%，主要原因是严格公务接待及公务用车审批，本年度无新购公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出，与上年持平。

公务车运行维护费13.65万元，主要用于公务用车保险费、维修费、加油费等。费用支出较年初预算数减少2.35万元，下降14.69%，主要原因是严格公务用车审批。较上年支出数减少3万元，下降18.02%，主要原因是上年度新购置公务用车（大部分动用自有资金）及严格公务用车审批。

公务接待费16.6万元，主要用于接待上级单位指导检查、考察调研等。费用支出较年初预算数减少5.65万元，下降25.39%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，接待费逐渐减少。较上年支出数减少0.69万元，下降3.99%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，接待费逐渐减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门无因公出国（境）情况；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待300批次29000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.2万元，车均购置费0万元，车均维护费0.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.71万元，较上年决算数减少0.46万元，下降14.51%，主要原因是严格机关运行经费开支，树立树牢过紧日子思想。本年度培训费支出5.62万元，较上年决算数减少1.18万元，下降17.35%，主要原因是严格机关运行经费开支，树立树牢过紧日子思想。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出230.47万元，主要用于开支办公费38.68万元,印刷费1.6万元，水费4.94万元，电费10.49万元,邮电费11.51万元,差旅费56.82万元，维修（护）费1.82万元，会议费1.51万元,培训费5.52万元，接待费16.60万元，劳务费10.48万元，工会经费30万元，公车运行维护费13.65万元，其他交通费28.56万元。机关运行经费较上年决算数减少53.87万元，下降18.95%，主要原因是严格机关运行经费开支，树立树牢过紧日子思想。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和140个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评140项，涉及资金5747.3万元；无委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了镇村经济、文化和社会事业发展，提供公共服务，维护社会稳定，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表  

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈维洲      023-70678613