丰都县龙河镇人民政府2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086895948/2024-00009	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县龙河镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-03-06	[ 发布日期 ]	2024-03-06

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县龙河镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-03-06
[ 发布日期 ]	2024-03-06

一、单位基本情况

（一）职能职责。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

龙河镇人民政府设置党政内设机构8个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室和应急管理办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。龙河镇人民政府核定编制人数共84名，其中行政编制36名，行政工勤人员3名，事业编制45名。现在职人员合计70人，其中行政33人（包含行政工勤3名），事业37人。

一、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2927.10万元，其中：一般公共预算拨款2927.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少231.25万元，主要是基本支出经费拨款减少96.58万元，主要原因是创建节能型机关，节约办公开支等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）支出预算：2024年年初预算数2927.10万元，其中：一般公共服务支出944.88万元，文化体育与传媒支出65.85万元，社会保障和就业支出624.57万元，城乡社区事务支出207.22万元，农林水事务支出863.41万元，卫生健康支出91.47万元，交通运输支出12.2万元，住房保障支出87.47万元。支出较去年减少231.25万元，主要是农林水事务减少404.68万元。

二、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2927.10万元，一般公共预算财政拨款支出2927.10万元，比2023年减少231.25万元。基本支出1335.39万元，比2023年减少96.58万元，主要原因是创建节能型机关，节约办公开支等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1591.71万元，比2023年减少115.17万元，主要原因是减少了临时性项目支出资金等，主要用于乡村振兴建设等重点工作。

丰都县龙河镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算30万元，比2023年减少7 万元。其中：因公出国（境）费用0万元与上年持平；公务接待费14万元，比2023年减少7万元，主要原因是严格公务接待审批，削减公务接待支出；公务用车运行维护费16万元，比2023年相比无变动；公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费118.57万元，比上年增加4.72万元，主要原因为机关工作人员增加，人员开展工作活动变多。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 8.05万元：政府采购货物预算8.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.05万元：政府采购货物预算8.05万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年共19项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量1270.93万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆、应急保障用车1辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：丰都县龙河镇人民政府2024年部门预算公开表

（此件公开发布）

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