丰都县龙河镇人民政府关于2023年度整体绩效自评工作报告

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[ 索引号 ]	115002300086895948/2024-00015	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县龙河镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-04-22	[ 发布日期 ]	2024-04-29

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[ 发布机构 ]	丰都县龙河镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-04-22
[ 发布日期 ]	2024-04-29

为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）和《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔2019〕32号）、《丰都县财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2024〕15号）等文件的有关规定，现将工作完成情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

龙河镇2023年绩效自评项目140个，其中：一般项目100个，基建项目40个。

1. 一般项目：龙河镇基层人武部规范化建设经费、2023年农村旧房整治提升及人居环境改造统筹整合资金、2023年龙河镇伙食补助经费、2023年龙河镇党群宣统老龄文化经费、2023年龙河镇临聘人员经费、2023年龙河镇村工作经费、龙河镇2022年度食品安全协管员补助经费、2022年丰都县撂荒地盘活利用项目经费资金、2022年龙河镇驻乡驻村工作队经费、2023年乡村治理”积分制“项目、2023年龙河镇社区养老服务中心（站）建设第四批补助资金、龙河镇关口摩崖造像松动岩石清理经费、2023年动物防疫强制免疫资金、2023年龙河镇乡村振兴经费、2023年龙河镇特殊疑难信访问题经费、2023年龙河镇河长、林长、路长环保制经费、2023年龙河镇人大活动经费、2023年龙河镇“三支一扶”工作经费、2023年龙河镇武装应急安全卫生信访维稳经费、2023年龙河镇遗属人员经费、2023年林业有害生物防治经费、龙河镇2023年中央自然灾害救灾资金-洪涝资金、龙河镇低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金等。

2. 基建项目：龙河镇2021年乡村公路安保工程、龙河镇凤凰山村火子沟滑坡体危岩治理及公路修复工程、龙河镇山坪塘整治工程、客运站边坡条石挡土墙工程、石堡村通畅工程、龙河镇白屋、大沙丘、锅厂坪撤并村通畅工程、增洞庄坪通畅工程、2021年龙河镇中合场三磊子村四好农村公路改建工程项目、中和场村通畅工程、龙河镇场镇滑坡减载工程、龙河镇2023乡村公路安保工程、2023年农村公路生命安全防护工程、凤凰山联网公路通畅工程、客运站边坡抗滑桩工程等。

（二）项目资金情况

项目预算资金5174.31万元，项目资金已基本使用完毕。项目资金到位率79.02%，项目资金执行率100%。

（三）绩效目标

已完成2023年各项目预期目标任务。

（四）单位职能职责

1. 主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、基层党建、群团、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴、民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、安全生产综合监管、应急管理、消防管理人大主席团日常工作等。

2. 负责农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。

3. 承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

4. 承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。

5. 负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

6. 根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。

7. 完成上级交办的其他工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

今年预期目标为完成各项目工作。根据年初制定目标，现已基本完成全年目标。

（二）绩效指标完成情况分析

数量指标：项目涉及村社区24个。

质量指标：项目验收合格率100%。

时效指标：工作按计划完成率100%，资金下达率及时率96%。

成本指标：成本控制在项目预算内，未超出预算安排。

经济效益指标：提高人员工资，增加农民收入。

社会效益指标：环境明显改善，群众意识明显提高，社会稳定，干群关系明显改善。

生态效益指标：提升环境卫生，改善群众居住条件，促进生态环境改善。

可持续影响指标：项目长期管护延续性为长期。

服务对象满意度指标：主管部门满意度95%以上，受益群众满意度98%以上。

（三）评价结果

丰都县龙河镇人民政府2023年度整体绩效自评得分81.92分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

无。

（二）资金使用方面的问题

无。

（三）项目绩效方面的问题

1. 绩效指标的设计上需要进一步完善。

2. 绩效管理的经验不足。

（四）其他方面的问题

无。

四、下一步改进措施

（一）指标的设计需要更加合理。

（二）规范绩效管理方面进一步细化。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：丰都县龙河镇整体监控绩效自评表、二级项目绩效自评表

丰都县龙河镇人民政府

2024年4月22日

（此件公开发布）

文件下载

丰都县龙河镇人民政府关于2023年度整体绩效自评工作报告.doc

附件下载：

丰都县龙河镇整体监控绩效自评表、二级项目绩效自评表.rar

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