一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服

务、维护社会和谐稳定。

（二）机构设置。设置党政内设机构9个：党政办、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。核定编制人数共63名，其中机关行政编制27名、机关后勤编制3名、事业编制 33名。现有在职人员合计58人，其中行政27人，事业31人。

（三）单位构成。本单位无纳入2019年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况。2019年度收入总计6,796.51万元，支出总计6,796.51万元。收支较上年决算数增加2,039.53万元、增长42.87%，主要原因是本年度上级专项经费比上年度增加。

2.收入情况。2019年度收入合计6,781.34万元，较上年决算数增加2,024.36万元，增长42.56%，主要原因是本年度上级专项经费比上年度增加。其中：财政拨款收入6,781.34万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余15.17万元。

3.支出情况。2019年度支出合计6,793.31万元，较上年决算数增加2,051.50万元，增长43.26%，主要原因是本年度上级专项经费比上年度增加。其中：基本支出1,666.70万元，占24.53%；项目支出5,126.61万元，占75.47%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余3.20万元，较上年决算数减少11.97万元，下降78.91%，主要原因是上年度的结转和结余在本年度已支付。

     （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2019年度财政拨款收、支总计6,796.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,039.53万元，增长42.87%。主要原因是本年度上级专项经费比上年度增加。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,677.14万元，较上年决算数增加944.26万元，增长

25.30%。主要原因是农村危旧房改造、农村交通建设、优抚等上级经费比上年度增加。较年初预算数增加3,090.67万元，增长194.81%。主要原因是年中追加安排了扶持状大集体经济、农村危旧房改造、农村交通建设、松材线虫病防治、生猪等家禽防疫和防控、农村户厕改造等支出。此外，年初财政拨款结转和结余15.17万元。

       2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,689.12万元，较上年决算数增加971.41万元，增长26.13%。主要原因是农村危旧房改造、农村交通建设、优抚等上级经费比上年度增加。较年初预算数增加3,102.65万元，增长195.57%。主要原因是年中追加安排了扶持状大集体经济、农村危旧房改造、农村交通建设、松材线虫 病防治、生猪等家禽防疫和防控、农村户厕改造等支出。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.20万元，较上年决算数减少11.97万元，下降78.91%，主要原因是上年度的结转和结余在本年度已支付。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出727.87万元，占15.52%，较年初预算数增加209.41万元，增长40.39%，主要原因是年中人员增减的预算调整以及老党员生活补助、村级食品药品协管员、大学生义兵入疆奖励等增加的上级经费。

   （2）教育支出4.30万元，占0.09%，较年初预算数增加4.30万元，增长0.00%，主要原因是年中预算调整增加。

   （3）文化旅游体育与传媒支出65.26万元，占1.39%，较年初预算数增加25.37万元，增长63.60%，主要原因是增加的文化活动专项经费。

（4）社会保障与就业支出418.58万元，占8.93%，较年初预算数增加118.25万元，增长39.37%，主要原因是公益性岗位人员、优抚、残疾人事业、临时救助等上级经费的增加。

（5）卫生健康支出105.55万元，占2.25%，较年初预算数增加31.51万元，增长42.56%，主要原因是农村改厕、复员军人医疗等上级经费的增加。

   （6）节能环保支出313.11万元，占6.68%，较年初预算数增加313.11万元，增长0.00%，主要原因是养殖户污水处理、农村CD级危房、退耕还林等上级经费的增加。

   （7）城乡社区支出1,426.51万元，占30.42%，较年初预算数增加1,353.83万元，增长1,862.73%，主要原因是农村CD级危房、三峡移民后续等上级经费的增加。

   （8）农林水支出1,112.26万元，占23.72%，较年初预算数增加595.33万元，增长115.17%，主要原因是柑桔大实蝇防治、非洲猪瘟防治、养殖户污水处理、松材线虫病防治等上级经费的增加。

 （9）交通运输支出441.74万元，占9.42%，较年初预算数增加441.74万元，增长0.00%，主要原因是增加的农村道路建设上级经费。

   （10）资源勘探信息等支出19.11万元，占0.41%，较年初预算数增加19.11万元，增长0.00%，主要原因是增加楠竹柑桔观光人行道项目。

    （11）住房保障支出54.83万元，占1.17%，较年初预算数增加10.69万元，增长24.22%，主要原因是人员的变动。

    （12）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是年初预算的预备费在年中进行科目调整。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出1,666.70万元。其中：人员经费1,327.63万元，较上年决算数增加171.34万元，增长14.82%，主要原因是人员的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费339.07万元，较上年决算数减少6.07万元，下降1.76%，主要原因是压减了支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

     2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,104.19万元，较上年决算数增加1,080.09万元，增长105.47%，主要原因是本年度农村交通建设、三峡后续移民项目等上级经费比上年度增加。本年支出2,104.19万元，较上年决算数增加1,080.09万元，增长105.47%，主要原因是本年度农村交通建设、三峡后续移民上级经费比上年度增加。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计32.71万元，较年初预算数减少18.99万元，下降36.73%，较上年支出数减少9.40万元，下降22.32%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。         

（二）“三公”经费分项支出情况

     2019年度本部门因公出国（境）费用3.40万元，主要是用于根据县上安排到台湾考察学习。费用支出较年初预算数增加3.40万元，增长100%，较上年支出数增加3.40万元，增长100%，较年初预算和上年决算增加的主要原因是新增了根据县上安排到台湾考察学习的支出。

公务车运行维护费20.29万元，主要用于本单位公务车辆开展公务活动而产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.71万元，下降42.03%，较上年支出数减少2.07万元，下降9.26%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费9.02万元，主要用于接待上级部门检查工作、招商引资等发生的公务接待费。费用支出较年初预算数减少7.68万元，下降45.99%，较上年支出数减少10.74万元，下降54.35%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待216批次1,592人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费56.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.06万元。

       四、其他需要说明的事项

     （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出246.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数减少20.15万元，下降7.55%，主要原因是压减了支出。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.52万元，较上年决算数增加0.83万元，增长30.86%，主要原因是本年度代表视察活动增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.94万元，较上年决算数减少19.95万元，下降80.15%，主要原因是上级专项培训减少。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额617.26万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出616.14万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的0.18%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的0.18%。主要用于采购办公设备以及工程项目。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和 43个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 43项，涉及资金6057.55万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目运行，项目基本达到了预期绩效目标。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

 2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：

冉华荣   023-70646020