一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

（二）机构设置

设置党政内设机构9个：党政办公室、党群办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。核定编制人数共63名，其中机关行政编制27名、机关后勤编制3名、事业编制 33名。现有在职人员合计61人，其中行政28人，事业33人。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4049.77万元，支出总计4049.77万元。收支较上年决算数减少1117.11万元，下降21.62%，主要原因是三峡移民后续、农村交通建设、防旱抗旱救灾等上级经费在本年度减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2886.62万元，较上年决算数减少492.96万元，下降14.59%，主要原因是基金项目中的三峡移民后续、农村道路建设、农村产业发展等上级经费在本年度减少。其中：财政拨款收入2886.62万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1163.15万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4049.77万元，较上年决算数减少80.38万元，下降1.95%，主要原因是三峡移民后续、农村道路建设、农村产业发展等上级经费在本年度减少。其中：基本支出2037.14万元，占50.30%；项目支出2012.62万元，占49.70%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1036.73万元，下降100.00%，主要原因是以前年度结转的三峡后续移民项目在本年度支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4049.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1117.11万元，下降21.62%。主要原因是三峡移民后续、农村交通建设、防旱抗旱救灾等上级经费在本年度减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2786.59万元，较上年决算数增加344.05万元，增长14.09%。主要原因是新农人培育提升、农村危旧房改造、农村产业发展等上级经费比上年度增加。较年初预算数增加707.31万元，增长34.02%。主要原因是增加了新农人培育提升、农村危旧房改造、农村产业发展、农村环境卫生整治、文化服务体系建设、农村公益性岗位、医保服务大厅建设等上级经费。此外，年初财政拨款结转和结余129.49万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2916.09万元，较上年决算数增加431.68万元，增长17.38%。主要原因是新农人培育提升、农村危旧房改造、农村产业发展等上级经费比上年度增加。较年初预算数增加836.81万元，增长40.25%。主要原因是增加了新农人培育提升、农村危旧房改造、农村产业发展、农村环境卫生整治、文化服务体系建设、农村公益性岗位、医保服务大厅建设等上级经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是上年度结转的松材线虫除治项目在本年度支付。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出755.13万元，占25.90%，较年初预算数减少44.74万元，下降5.59%，主要原因是年中人员调入调出退休的调整预算减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出60.33万元，占2.07%，较年初预算数增加10.96万元，增长22.20%，主要原因是增加文化免开放服务、乡村酒店补助等上级经费。

（3）社会保障与就业支出372.54万元，占12.78%，较年初预算数增加150.88万元，增长68.07%，主要原因是增加养老服务中心建设、农村公益性岗位、专职网格员保险、残疾人事业等上级经费。

（4）卫生健康支出97.08万元，占3.33%，较年初预算数增加30.50万元，增长45.81%，主要原因是增加综治信访维稳、医保大厅服务建设等上级经费。

（5）节能环保支出5.00万元，占0.17%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是增加农村生活垃圾治理补助上级经费。

（6）城乡社区支出103.31万元，占3.54%，较年初预算数增加9.80万元，增长10.48%，主要原因是增加城乡垃圾清运及场镇清扫保洁经费。

（7）农林水支出1088.24万元，占37.32%，较年初预算数增加326.74万元，增长42.91%，主要原因是增加林业有害生物防治、农村户厕改造、旧房整治提升、低收入脱贫人口到户产业补助、农村人居环境整治、农村产业发展等上级经费。

（8）交通运输支出119.95万元，占4.11%，较年初预算数增加119.95万元，增长100.00%，主要原因是增加农村道路建设上级经费。

（9）自然资源海洋气象等支出101.33万元，占3.47%，较年初预算数增加101.33万元，增长100.00%，主要原因是增加国土绿化、减少耕地恢复补足等上级经费。

（10）住房保障支出82.79万元，占2.84%，较年初预算数无增减。

（11）灾害防治及应急管理支出125.39万元，占4.30%，较年初预算数增加121.39万元，增长100%，主要原因是增加纸厂湾危岩应急抢险、自然灾害救灾等上级经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2037.14万元。其中：人员经费1809.26万元，较上年决算数增加253.02万元，增长16.26%，主要原因是人员的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费227.88万元，较上年决算数减少66.28万元，下降22.53%，主要原因是厉行节约压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1033.65万元，年末结转结余0.00万元。本年收入100.03万元，较上年决算数减少837.00万元，下降89.32%，主要原因是三峡移民后续项目、龙孔水厂工程和农村道路建设等上级经费在本年度减少。本年支出1133.68万元，较上年决算数减少512.07万元，下降31.11%，主要原因是三峡移民后续项目、龙孔水厂工程和农村道路建设等上级经费在本年度减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.03万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加3.33万元，增长24.31%，主要原因是本年度检查接待比上年度增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，本部门2023年度未发生公务车购置费支出。

  公务车运行维护费12.00万元，主要用于本部门公务车辆开展公务活动而产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.09万元，下降0.74%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

  公务接待费5.00万元，主要用于接待上级部门检查工作、招商引资等发生的公务接待费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加3.44万元，增长215.00%，主要原因是本年度检查接待比上年度增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待109批次857人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费58.76元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出4.34万元，较上年决算数增加3.67万元，增长547.76%，主要原因是本年度镇人民代表大会及代表视察比上年度增加。本年度培训费支出2.03万元，较上年决算数增加2.00万元，增长6666.67%，主要原因是上级安排的培训经费，上年度未安排。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出181.23万元，机关运行经费主要用于开支行政单位的办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数减少76.44万元，下降29.67%，主要原因是厉行节约压缩开支。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和81个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3013.03万元

部门整体绩效自评表及项目绩效自评表见附件

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

冉华荣    023-70646020

附件1.丰都县龙孔镇人民政府2023年度决算公开报表
    附件2.丰都县龙孔镇人民政府2023年度部门绩效自评表