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[ 索引号 ] 11500230008689738R/2025-00017 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县龙孔镇人民政府
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 发布日期 ] 2025-09-16
[ 索引号 ] 11500230008689738R/2025-00017
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县龙孔镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 发布日期 ] 2025-09-16

丰都县龙孔镇人民政府2024年度决算公开说明

丰都县龙孔镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及县委、县政府的决定和命令,制定并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,促进农村经济发展,加快产业结构调整,促进经济发展方式转变,落实惠农政策,增加农民收入,提高人民生活水平。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

(二)机构设置

内设机构5个:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室和平安法治办公室。

事业机构5个:便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心和村镇建设服务中心。

核定编制人数共64名,其中机关行政编制28名、机关后勤编制2名、事业编制 34名。现有在职人员合计57人,其中行政27人,事业30人。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2910.34万元。收、支与2023年度相比,减少1139.43万元,下降28.1%,主要原因是支出上下年度变动较大,其原因是上年度动用了以前年度三峡后续移民项目结余。

1.收入情况。2024年度收入合计2910.34万元,2023年度相比,增加23.72万元,增长0.8%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入中农村道路建设、涉农公益性岗位、社区养老年服务中心等项目本年比上年增长较大。其中:财政拨款收入2910.34万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2910.34万元,2023年度相比,减少1139.43万元,下降28.1%,主要原因是上年度动用了以前年度三峡后续移民项目结余。其中:基本支出2054.05万元,占70.6%;项目支出856.30万元,占29.4%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是当年收支平衡。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2910.34万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少1139.43万元,下降28.1%。主要原因是支出上下年度变动较大,其原因是上年度动用了以前年度三峡后续移民项目结余。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2904.74万元,2023年度相比,增加118.15万元,增长4.2%。主要原因是农村道路建设、涉农公益性岗位、社区养老年服务中心等项目本年比上年增长较大。较年初预算数增加857.36万元,增长41.9%。主要原因是新增了特殊疑难信访、涉农公益性岗位、社区养老服务中心、撂荒地核查和盘活利用、农村道路建设、森林资源管理、农村旧房整治、新农人培育、自然灾害救助等上级经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2904.74万元,2023年度相比,减少11.35万元,下降0.4%。主要原因是国土绿化、耕地恢复补足、纸厂湾危岩应急抢险等上级项目在本年度减少。较年初预算数增加857.36万元,增长41.9%。主要原因是新增了特殊疑难信访、涉农公益性岗位、社区养老服务中心、撂荒地核查和盘活利用、农村道路建设、森林资源管理、农村旧房整治、新农人培育、自然灾害救助等上级经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:         (1)一般公共服务支出760.51万元,占26.2%较年

初预算数增加41.63万元,增长5.8%,主要原因是新增了特殊疑难信访、农村食品安全协管员补助等上级经费。

(2)文化旅游体育与传媒支出57.50万元,占2.0%,较年初预算数增加6.44万元,增长12.6%,主要原因是新增了文化免开放服务、“三馆一中心”免费开放奖励等上级经费。

3)社会保障和就业支出549.24万元,占18.9%较年初预算数增加166.26万元,增长43.4%,主要原因是新增了网格经费、涉农公益性岗位、社区养老服务中心、残疾人事业等上级经费。

4)卫生健康支出76.59万元,占2.6%较年初预算数减少1.55万元,下降2.0%,主要原因是人员调出或在职转退休比调入多而引起的医保减少。

5)城乡社区支出81.76万元,占2.8%较年初预算数增加19.47万元,增长31.3%,主要原因是将村镇建设中心人员的支出纳入了城乡社区支出科目核算。

6)农林水支出1076.85万元,占37.1%较年初预算数增加431.47万元,增长66.9%,主要原因是新增了农业防灾减灾和水利救灾、撂荒地核查和盘活、乡村公路安保工程、森林资源管理、移民柑桔基地、农村旧房整治、脱贫人口产业补助、新农人培育等上级经费。

7)交通运输支出162.70万元,占5.6%较年初预算数增加154.58万元,增长1903.7%,主要原因是新增了农村道路建设和交通专职化劝导站上级经费。

8自然资源海洋气象等支出18.50万元,占0.6%较年初预算数增加18.50万元,增长100.0%,主要原因是新增了林业有害生物防治上级经费。

9住房保障支出79.29万元,占2.7%较年初预算数减少0.24万元,下降0.3%,主要原因是人员调出或在职转退休比调入多而引起的公积金减少。

(10灾害防治及应急管理支出41.82万元,占1.4%较年初预算数增加41.82万元,增长100.0%,主要原因是新增了自然灾害救助上经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,2023年度相比,无增减,主要原因是当年收支平衡。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2054.05万元。其中:人员经费1713.08万元,2023年度相比,减少96.18万元,下降5.3%,主要原因是人员的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公积金、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费340.96万元,2023年度相比,增加113.08万元,增长49.6%,主要原因是乡镇体制经费中部分纳入了基本支出中的公用经费

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入5.60万元,2023年度相比,减少94.43万元,下降94.4%,主要原因是大中型水库移民后期扶持、社区养老服务等上级经费在本年度减少。本年支出5.60万元,2023年度相比,减少1128.08万元,下降99.5%,主要原因是上年度动用了以前年度三峡后续移民项目结余。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计16.53万元,较年初预算数减少4.47万元,下降21.3%较上年支出数减少0.50万元,下降2.9%,主要原因是落实公务接待要求以及厉行节约。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本部门2024年度未发生因公出国(境)费用支出,与上年决算数持平。

2024年度公务用车购置费0.00万元,本部门2024年度未发生公务车购置费支出,与上年决算数持平。

2024年度公务用车运行维护费15.99万元,主要用于本部门公务车辆开展公务活动而产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是落实了厉行节约要求。较上年支出数增加3.99万元,增长33.3%,主要原因是比上年度新增了一辆车(为捐赠的车辆)以及原公务车使用年限长而增加了维护成本。

2024年度公务接待费0.53万元,主要用于接待上级部门检查工作、招商引资等发生的公务接待费。费用支出较年初预算数减少4.47万元,下降89.4%较上年支出数减少4.51万元,下降89.5%,主要原因是落实公务接待要求以及厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待12批次102人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费52.35元,车均购置费0万元,车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出4.84万元,2023年度相比,增加0.50万元,增长11.5%,主要原因是本年度镇人民代表大会及代表视察比上年度增加。本年度培训费支出2.08万元,2023年度相比,增加0.05万元,增长2.5%,主要原因是本年度有上级经费安排的培训。本年度差旅费支出47.43万元,2023年度相比,增加17.17万元,增长56.7%,主要原因是2023年度的差旅费在本年度支付。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出123.16万元,机关运行经费主要用于开支行政单位的办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等机关运行经费较上年支出数减少58.07万元,下降32.0%,主要原因是厉行节约压缩开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.17万元,其中:政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.48元,占政府采购支出总额的68.2%,其中:授予小微企业合同金额1.48万元,占政府采购支出总额的68.2 %。主要用于采购办公设备以及办公用品。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和70个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3362.56万元(项目支出绩效自评表见附件)。

2024年度部门整体绩效自评表


项目名称:

丰都县龙孔镇人民政府整体监控

项目编码:

50023000024P000073

自评总分:

98.24



项目主管部门:

916-丰都县龙孔镇人民政府

财政归口处室:

007-基财科

部门联系人:

秦燕花

联系电话:

15803069463

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额


23,060,936.52

40,823,810.71

33,625,651.75




其中:财政拨款


23,060,936.52

40,823,810.71

33,625,651.75

82.37

10.00

8.24

一般公共预算


23,010,936.52

40,197,710.71

33,569,651.75

83.51



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

贯彻落实党的路线方针政策,组织编制本辖区内的经济社会发展规划,指导农村经济发展,加强农村公共服务体系建设,及时编制年初预算和当年决算。主要做好基层党建、经济发展、民生服务、平安法治四大板块工作。

坚决贯彻落实党的路线方针政策,组织编制本辖区内的经济社会发展规划,指导农村经济发展,加强农村公共服务体系建设,及时编制年初预算和当年决算。完成做好基层党建、经济发展、民生服务、平安法治四大板块工作。

坚决贯彻落实党的路线方针政策,组织编制本辖区内的经济社会发展规划,指导农村经济发展,加强农村公共服务体系建设,及时编制年初预算和当年决算。完成做好基层党建、经济发展、民生服务、平安法治四大板块工作。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

站办所个数

15

15

0

100

8

8


行政效率


定性

有所提高

1

0

100

8

8


产业发展


定性

1

0

100

8

8


农林水利畜牧生产发展及振兴乡村建设


定性

1

0

100

20

20


社会事业、民生保障、社会保障及就业、人居环境等


定性

有效改善

1

0

100

20

20


综治信访、安全生产、服务退役军人、文化生活等


定性

1

0

100

20

20


基层社会组织

%

98

98

0

100

8

8


群众满意度

%

95

95

0

100

8

8


(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

冉华荣   023-70646020



收入支出决算总表




公开01

部门:丰都县龙孔镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,904.74

一、一般公共服务支出

760.51

二、政府性基金预算财政拨款收入

5.60

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

57.50

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

549.24



九、卫生健康支出

76.59



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

81.76



十二、农林水支出

1,076.85



十三、交通运输支出

162.70



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

18.50



十九、住房保障支出

79.29



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

41.82



二十三、其他支出

5.60



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,910.34

本年支出合计

2,910.34

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

2,910.34

总计

2,910.34


收入决算表


部门:丰都县龙孔镇人民政府







公开02








单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费





合计

2,910.34

2,910.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

760.51

760.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010199

其他人大事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

733.27

733.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

573.00

573.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

160.27

160.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

1.45

1.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013299

其他组织事务支出

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20138

市场监督管理事务

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013816

食品安全监管

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20140

信访事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2014099

其他信访事务支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

57.50

57.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

57.50

57.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

群众文化

51.50

51.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070199

其他文化和旅游支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

549.24

549.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

97.80

97.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

97.80

97.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

101.27

101.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080208

基层政权建设和社区治理

101.27

101.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

247.43

247.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

行政单位离退休

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.97

116.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

68.79

68.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

61.57

61.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

67.43

67.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080705

公益性岗位补贴

67.43

67.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081006

养老服务

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

6.31

6.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081199

其他残疾人事业支出

6.31

6.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

76.59

76.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

76.59

76.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

29.42

29.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

21.29

21.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.89

25.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

81.76

81.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

81.76

81.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

81.76

81.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

1,076.85

1,076.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

461.95

461.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130104

事业运行

357.85

357.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130119

防灾救灾

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业农村支出

101.40

101.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21302

林业和草原

23.72

23.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130207

森林资源管理

23.72

23.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

5.46

5.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130399

其他水利支出

5.46

5.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

229.16

229.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130504

农村基础设施建设

60.82

60.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130505

生产发展

19.31

19.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130506

社会发展

56.02

56.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

93.01

93.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

356.57

356.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130701

对村级公益事业建设的补助

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

328.57

328.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


214

交通运输支出

162.70

162.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21401

公路水路运输

162.70

162.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140104

公路建设

112.59

112.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140106

公路养护

41.99

41.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140110

公路和运输安全

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22001

自然资源事务

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200106

自然资源利用与保护

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

79.29

79.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

79.29

79.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

79.29

79.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

41.82

41.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22401

应急管理事务

20.99

20.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240199

其他应急管理支出

20.99

20.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22406

自然灾害防治

13.83

13.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240601

地质灾害防治

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240602

森林草原防灾减灾

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240699

其他自然灾害防治支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240703

自然灾害救灾补助

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。



支出决算表


部门:丰都县龙孔镇人民政府





公开03






单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)





合计

2,910.34

2,054.05

856.30

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

760.51

733.27

27.23

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


2010199

其他人大事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

733.27

733.27

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

573.00

573.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

160.27

160.27

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

1.45

0.00

1.45

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

1.45

0.00

1.45

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

1.82

0.00

1.82

0.00

0.00

0.00


2013299

其他组织事务支出

1.82

0.00

1.82

0.00

0.00

0.00


20138

市场监督管理事务

3.96

0.00

3.96

0.00

0.00

0.00


2013816

食品安全监管

3.96

0.00

3.96

0.00

0.00

0.00


20140

信访事务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


2014099

其他信访事务支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

57.50

51.50

6.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

57.50

51.50

6.00

0.00

0.00

0.00


2070109

群众文化

51.50

51.50

0.00

0.00

0.00

0.00


2070199

其他文化和旅游支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

549.24

345.23

204.01

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

97.80

97.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

97.80

97.80

0.00

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

101.27

0.00

101.27

0.00

0.00

0.00


2080208

基层政权建设和社区治理

101.27

0.00

101.27

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

247.43

247.43

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

行政单位离退休

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.97

116.97

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

68.79

68.79

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

61.57

61.57

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

67.43

0.00

67.43

0.00

0.00

0.00


2080705

公益性岗位补贴

67.43

0.00

67.43

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

29.00

0.00

29.00

0.00

0.00

0.00


2081006

养老服务

29.00

0.00

29.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

6.31

0.00

6.31

0.00

0.00

0.00


2081199

其他残疾人事业支出

6.31

0.00

6.31

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

76.59

76.59

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

76.59

76.59

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

29.42

29.42

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

21.29

21.29

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.89

25.89

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

81.76

81.76

0.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

81.76

81.76

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

81.76

81.76

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

1,076.85

686.41

390.44

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

461.95

357.85

104.10

0.00

0.00

0.00


2130104

事业运行

357.85

357.85

0.00

0.00

0.00

0.00


2130119

防灾救灾

2.70

0.00

2.70

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业农村支出

101.40

0.00

101.40

0.00

0.00

0.00


21302

林业和草原

23.72

0.00

23.72

0.00

0.00

0.00


2130207

森林资源管理

23.72

0.00

23.72

0.00

0.00

0.00


21303

水利

5.46

0.00

5.46

0.00

0.00

0.00


2130399

其他水利支出

5.46

0.00

5.46

0.00

0.00

0.00


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

229.16

0.00

229.16

0.00

0.00

0.00


2130504

农村基础设施建设

60.82

0.00

60.82

0.00

0.00

0.00


2130505

生产发展

19.31

0.00

19.31

0.00

0.00

0.00


2130506

社会发展

56.02

0.00

56.02

0.00

0.00

0.00


2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

93.01

0.00

93.01

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

356.57

328.57

28.00

0.00

0.00

0.00


2130701

对村级公益事业建设的补助

28.00

0.00

28.00

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

328.57

328.57

0.00

0.00

0.00

0.00


214

交通运输支出

162.70

0.00

162.70

0.00

0.00

0.00


21401

公路水路运输

162.70

0.00

162.70

0.00

0.00

0.00


2140104

公路建设

112.59

0.00

112.59

0.00

0.00

0.00


2140106

公路养护

41.99

0.00

41.99

0.00

0.00

0.00


2140110

公路和运输安全

8.12

0.00

8.12

0.00

0.00

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

18.50

0.00

18.50

0.00

0.00

0.00


22001

自然资源事务

18.50

0.00

18.50

0.00

0.00

0.00


2200106

自然资源利用与保护

18.50

0.00

18.50

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

79.29

79.29

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

79.29

79.29

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

79.29

79.29

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

41.82

0.00

41.82

0.00

0.00

0.00


22401

应急管理事务

20.99

0.00

20.99

0.00

0.00

0.00


2240199

其他应急管理支出

20.99

0.00

20.99

0.00

0.00

0.00


22406

自然灾害防治

13.83

0.00

13.83

0.00

0.00

0.00


2240601

地质灾害防治

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00


2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83

0.00

0.00

0.00


2240699

其他自然灾害防治支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00


2240703

自然灾害救灾补助

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

5.60

0.00

5.60

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

5.60

0.00

5.60

0.00

0.00

0.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00


备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。



财政拨款收入支出决算总表

部门:丰都县龙孔镇人民政府




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,904.74

一、一般公共服务支出

760.51

760.51



二、政府性基金预算财政拨款

5.60

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

57.50

57.50





八、社会保障和就业支出

549.24

549.24





九、卫生健康支出

76.59

76.59





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

81.76

81.76





十二、农林水支出

1,076.85

1,076.85





十三、交通运输支出

162.70

162.70





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

18.50

18.50





十九、住房保障支出

79.29

79.29





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

41.82

41.82





二十三、其他支出

5.60


5.60




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

2,910.34

本年支出合计

2,910.34

2,904.74

5.60


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

2,910.34

总计

2,910.34

2,904.74

5.60


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表


部门:丰都县龙孔镇人民政府


公开05



单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

2,904.74

2,054.05

850.70


201

一般公共服务支出

760.51

733.27

27.23


20101

人大事务

5.00

0.00

5.00


2010199

其他人大事务支出

5.00

0.00

5.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

733.27

733.27

0.00


2010301

行政运行

573.00

573.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

160.27

160.27

0.00


20105

统计信息事务

1.45

0.00

1.45


2010507

专项普查活动

1.45

0.00

1.45


20132

组织事务

1.82

0.00

1.82


2013299

其他组织事务支出

1.82

0.00

1.82


20138

市场监督管理事务

3.96

0.00

3.96


2013816

食品安全监管

3.96

0.00

3.96


20140

信访事务

15.00

0.00

15.00


2014099

其他信访事务支出

15.00

0.00

15.00


207

文化旅游体育与传媒支出

57.50

51.50

6.00


20701

文化和旅游

57.50

51.50

6.00


2070109

群众文化

51.50

51.50

0.00


2070199

其他文化和旅游支出

6.00

0.00

6.00


208

社会保障和就业支出

549.24

345.23

204.01


20801

人力资源和社会保障管理事务

97.80

97.80

0.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

97.80

97.80

0.00


20802

民政管理事务

101.27

0.00

101.27


2080208

基层政权建设和社区治理

101.27

0.00

101.27


20805

行政事业单位养老支出

247.43

247.43

0.00


2080501

行政单位离退休

0.10

0.10

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.97

116.97

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

68.79

68.79

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

61.57

61.57

0.00


20807

就业补助

67.43

0.00

67.43


2080705

公益性岗位补贴

67.43

0.00

67.43


20810

社会福利

29.00

0.00

29.00


2081006

养老服务

29.00

0.00

29.00


20811

残疾人事业

6.31

0.00

6.31


2081199

其他残疾人事业支出

6.31

0.00

6.31


210

卫生健康支出

76.59

76.59

0.00


21011

行政事业单位医疗

76.59

76.59

0.00


2101101

行政单位医疗

29.42

29.42

0.00


2101102

事业单位医疗

21.29

21.29

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

25.89

25.89

0.00


212

城乡社区支出

81.76

81.76

0.00


21201

城乡社区管理事务

81.76

81.76

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

81.76

81.76

0.00


213

农林水支出

1,076.85

686.41

390.44


21301

农业农村

461.95

357.85

104.10


2130104

事业运行

357.85

357.85

0.00


2130119

防灾救灾

2.70

0.00

2.70


2130199

其他农业农村支出

101.40

0.00

101.40


21302

林业和草原

23.72

0.00

23.72


2130207

森林资源管理

23.72

0.00

23.72


21303

水利

5.46

0.00

5.46


2130399

其他水利支出

5.46

0.00

5.46


21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

229.16

0.00

229.16


2130504

农村基础设施建设

60.82

0.00

60.82


2130505

生产发展

19.31

0.00

19.31


2130506

社会发展

56.02

0.00

56.02


2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

93.01

0.00

93.01


21307

农村综合改革

356.57

328.57

28.00


2130701

对村级公益事业建设的补助

28.00

0.00

28.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

328.57

328.57

0.00


214

交通运输支出

162.70

0.00

162.70


21401

公路水路运输

162.70

0.00

162.70


2140104

公路建设

112.59

0.00

112.59


2140106

公路养护

41.99

0.00

41.99


2140110

公路和运输安全

8.12

0.00

8.12


220

自然资源海洋气象等支出

18.50

0.00

18.50


22001

自然资源事务

18.50

0.00

18.50


2200106

自然资源利用与保护

18.50

0.00

18.50


221

住房保障支出

79.29

79.29

0.00


22102

住房改革支出

79.29

79.29

0.00


2210201

住房公积金

79.29

79.29

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

41.82

0.00

41.82


22401

应急管理事务

20.99

0.00

20.99


2240199

其他应急管理支出

20.99

0.00

20.99


22406

自然灾害防治

13.83

0.00

13.83


2240601

地质灾害防治

4.00

0.00

4.00


2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83


2240699

其他自然灾害防治支出

5.00

0.00

5.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

7.00

0.00

7.00


2240703

自然灾害救灾补助

7.00

0.00

7.00


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表


部门:丰都县龙孔镇人民政府




公开06





单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额



301

工资福利支出

1,293.68

302

商品和服务支出

336.03

310

资本性支出

4.93


30101

基本工资

290.62

30201

办公费

77.38

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

129.84

30202

印刷费

1.34

31002

办公设备购置

4.93


30103

奖金

179.66

30203

咨询费


31003

专用设备购置



30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设



30107

绩效工资

333.88

30205

水费

3.52

31006

大型修缮



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

116.97

30206

电费

7.88

31007

信息网络及软件购置更新



30109

职业年金缴费

68.79

30207

邮电费

22.76

31008

物资储备



30110

职工基本医疗保险缴费

56.83

30208

取暖费


31009

土地补偿



30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助



30112

其他社会保障缴费

10.99

30211

差旅费

46.54

31011

地上附着物和青苗补偿



30113

住房公积金

89.94

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30114

医疗费

16.16

30213

维修(护)费

7.76

31013

公务用车购置



30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

0.55

31019

其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

419.40

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置



30301

离休费


30216

培训费

1.92

31022

无形资产购置



30302

退休费


30217

公务接待费

0.53

31099

其他资本性支出



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助



30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入



30305

生活补助

406.68

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资



30306

救济费


30226

劳务费

62.87

31204

费用补贴



30307

医疗费补助

5.00

30227

委托业务费


31205

利息补贴



30308

助学金


30228

工会经费

34.45

31206

其他资本性补助



30309

奖励金

7.72

30229

福利费


31299

其他对企业补助



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

15.99

399

其他支出



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

24.94

39907

国家赔偿费用支出



30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30299

其他商品和服务支出

27.58

39909

经常性赠与






307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与






30701

国内债务付息


39999

其他支出






30702

国外债务付息









30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

1,713.08

公用经费合计

340.96


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


部门:丰都县龙孔镇人民政府





公开07






单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

0.00

5.60

5.60

0.00

5.60

0.00


229

其他支出

0.00

5.60

5.60

0.00

5.60

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

0.00

5.60

5.60

0.00

5.60

0.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

0.60

0.60

0.00

0.60

0.00


备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表


部门:丰都县龙孔镇人民政府


公开08



单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出





合计

0.00


0.00




0.00


0.00










备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09

部门:丰都县龙孔镇人民政府



单位:万元

项    目

预算数

决算数

项    目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

123.16

(一)支出合计

16.53

16.53

(一)行政单位

123.16

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

15.99

15.99

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

4

(2)公务用车运行维护费

15.99

15.99

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.53

0.53

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.53

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

4

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

4

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

12

(一)政府采购支出合计

2.17

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

2.17

6.国内公务接待人次(人)

102

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

1.48

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

1.48

二、会议费

4.84



三、培训费

2.08



四、差旅费

47.43



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

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