一、部门基本情况

（一）职能职责

乡党委政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，进一步强化城镇管理和社区服务工作。

（二）机构设置

丰都县栗子乡人民政府内设综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。丰都县栗子乡人民政府下属事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

丰都县栗子乡人民政府核定编制数46名，其中行政编制22名，事业编制24名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3864.96万元，支出总计3864.96万元。收支较上年决算数减少431.43万元，下降10.04%，主要原因是落实“三保”政策，严格项目立项审批，农林水等非必要项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3346.54万元，较上年决算数减少663.66万元，下降16.55%，主要原因是落实“三保”政策，严格项目立项审批，削减非必要项目支出，其中：财政拨款收入3346.54万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余518.42万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3862.14万元，较上年决算数减少316.42万元，下降7.57%，主要原因是落实“三保”政策，严格项目立项审批，农林水等非必要项目支出减少。其中：基本支出1366.87万元，占35.39%；项目支出2495.27万元，占64.61%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2.83万元，较上年决算数减少115.00万元，下降97.60%，主要原因是项目支付及时。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3864.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少431.43万元，下降10.04%。主要原因是落实“三保”政策，严格项目立项审批，农林水等非必要项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2769.65万元，较上年决算数减少1192.47万元，下降30.10%。主要原因是农林水等非必要项目支出减少。较年初预算数增加1493.41万元，增长117.02%。主要原因是年中人员变动、农村户厕改造项目、临水临崖安防工程等项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余513.42万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3281.83万元，较上年决算数减少848.65万元，下降20.55%。主要原因是农林水等非必要项目支出减少。较年初预算数增加1792.44万元，增长120.35%。主要原因是年中人员变动、农村户厕改造项目、临水临崖安防工程等项目增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.25万元，较上年决算数减少116.58万元，下降98.94%，主要原因是项目支付及时。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出724.15万元，占22.07%，较年初预算数增加157.49万元，增长27.79%，主要原因是年中人员数量的增加以及专项工作经费的增加，如：“食品协管员工作经费”“选调生到村任职补助”“乡村振兴工作经费”等。

（2）国防支出5.00万元，占0.15%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是专项工作经费增加，如“栗子乡基层人武部规范化建设”专项经费。

（3）科学技术支出10.00万元，占0.30%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是专项工作经费增加，如“基层科普行动计划”专项经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出146.09万元，占4.45%，较年初预算数增加49.47万元，增长51.20%，主要原因是专项工作经费增加，如“全民健身器材补短板工程”“免费开放资金”等专项经费。

（5）社会保障与就业支出338.62万元，占10.32%，较年初预算数增加140.71万元，增长71.10%，主要原因是专项工作经费增加，如“栗子社区公共服务中心办公条件改造项目”“栗子社区养老服务站建设”等专项经费。

（6）卫生健康支出48.95万元，占1.49%，较年初预算数增加9.07万元，增长22.74%，主要原因是专项工作经费增加，如“医疗保障服务能力提升”专项经费。

（7）节能环保支出1.00万元，占0.03%，较年初预算数无增减。

（8）城乡社区支出47.23万元，占1.44%，较年初预算数减少9.42万元，下降16.63%，主要原因是节约开支，压减非必要支出。

（9）农林水支出1441.91万元，占43.94%，较年初预算数增加991.95万元，增长220.45%，主要原因是专项工作经费增加，如“农村户厕新建改造项目”“驻乡驻村干部工作经费”“乡村公路增设错车道工程”“水稻规模化种植补助”“到户产业补助”等专项经费。

（10）交通运输支出419.85万元，占12.79%，较年初预算数增加419.85万元，增长100.00%，主要原因是专项工作经费增加，如“四好农村公路工程”“公路安防工程”“公路养护资金”“双石磙村乡村振兴产业路”等专项经费。

（11）自然资源海洋气象等支出30.00万元，占0.91%，较年初预算数增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是专项工作经费增加，如“林业有害生物防治”专项经费。

（12）住房保障支出47.42万元，占1.45%，较年初预算数减少0.27万元，下降0.57%，主要原因是年中人员变动，住房公积金支出减少。

（13）灾害防治及应急管理支出21.60万元，占0.66%，较年初预算数增加3.60万元，增长20.00%，主要原因是专项工作经费增加，如“2022年自然灾害救灾”专项经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1366.87万元。其中：人员经费1090.62万元，较上年决算数增加167.42万元，增长18.13%，主要原因是年中人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费276.25万元，较上年决算数增加66.77万元，增长31.87%，主要原因是用于了驻乡工作队宿舍改建及食堂改造项目。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5.00万元，年末结转结余1.58万元。本年收入576.89万元，较上年决算数增加528.81万元，增长1099.85%，主要原因是专项经费增加，如：“金龙寨陈家岩传统村落项目”、“老年幸福（爱心）食堂建设补助资金”。本年支出580.31万元，较上年决算数增加532.23万元，增长1106.97%，主要原因是专项经费增加，如：“金龙寨陈家岩传统村落项目”、“老年幸福（爱心）食堂建设补助资金”。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计27.65万元，较年初预算数减少12.60万元，下降31.30%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少11.52万元，下降29.41%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2023年度未发生因公出国（境）费用。

2023年度本部门公务车购置费0.00万元，本部门2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费23.38万元，主要用于因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.12万元，下降23.34%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少11.43万元，下降32.84%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费4.27万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目，指导工作。费用支出较年初预算数减少5.48万元，下降56.21%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.09万元，下降2.06%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待203批次542人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费78.83元，车均购置费0万元，车均维护费5.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.48万元，下降100.00%，主要原因是培训场次减少，严格压缩不必要的培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出214.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数增加39.35万元，增长22.50%，主要原因是人员变动导致经费增加以及用于驻乡工作队宿舍改建及食堂改造项目。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额210.14万元，其中：政府采购货物支出210.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额210.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额123.30万元，占政府采购支出总额的58.67 %。主要用于采购丰都县栗子乡笋竹基地管护项目毛竹112089株，复合肥330466kg，由于项目建设土地政策原因，该项目未实施。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和95个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2495.27万元。

丰都县栗子乡人民政府2023年度部门整体绩效自评表

丰都县栗子乡人民政府2023年度项目支出绩效自评情况表

（见附件1）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗斌辉      023-70671001。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。