一、部门基本情况

（一）职能职责

乡党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，进一步强化城镇管理和社区服务工作。

（二）机构设置

党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计4,296.39万元，支出总计4,296.39万元。收支较上年决算数增加548.02万元,增长14.6%，主要原因是年中人员变动及专项工作经费增加。

2．收入情况。2022年度收入合计4,010.20万元，较上年决算数增加380.93万元，增长10.5%，主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量的增加。其中：财政拨款收入4,010.20万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余286.19万元。

3．支出情况。2022年度支出合计4,178.56万元，较上年决算增加548.35万元，增长15.1%，主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量的增加。其中：基本支出1,132.67万元，占27.1%；项目支出3,045.88万元，占72.9%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余117.83万元，较上年决算数减少0.34万元，下降0.3%，主要原因是本年度项目资金支付及时。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,296.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加548.02万元，增长14.6%。主要原因：一是农业农村项目增多，如:“金龙寨村山羊养殖场饲料加工厂建设项目”、“乡村治理示范建设项目”等；二是节能环保支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,962.12万元，较上年决算数增加510.77万元，增长14.8%。主要原因是灾害防治、环境保护、文化服务等专项工作经费以及项目数量的增加。较年初预算数增加2,781.16万元，增长235.5%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量的增加。此外，年初财政拨款结转和结余286.19万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,130.48万元，较上年决算数增加678.20万元，增长19.6%。主要原因是灾害防治、环境保护、文化服务等专项工作经费以及项目数量的增加。较年初预算数增加2,949.52万元，增长249.8%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量的增加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余117.83万元，较上年决算数减少0.34万元，下降0.3%，主要原因是本年度项目资金支付及时。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出412.05万元，占10%，较年初预算数增加34.31万元，增长9.1%，主要原因是年中人员增加，如:“政府公益性岗位”人员增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出60.48万元，占1.5%，较年初预算数增加23.81万元，增长64.9%，主要原因是专项工作经费增加，如:“栗子乡文化服务中心免费开放资金”工作经费。

（3）社会保障与就业支出271.23万元，占6.6%，较年初预算数增加95.04万元，增长53.9%，主要原因是专项工作经费增加，如:“残疾人专职委员及阳光家园居家托养补助”、“农村残疾人实用技术培训”等工作经费。

（4）卫生健康支出50.71万元，占1.2%，较年初预算数减少9.79万元，下降16.2%，主要原因是压减年初预算，减少业务经费支出。

（5）节能环保支出76.59万元，占1.9%，较年初预算数增加75.59万元，增长7559%，主要原因是专项工作经费增加，如:“河长制工作经费”、“农村生活垃圾治理”等工作经费。

（6）城乡社区支出44.90万元，占1.1%，较年初预算数减少0.84万元，下降1.8%，主要原因是压减年初预算，减少业务经费支出。

（7）农林水支出3,038.99万元，占73.6%，较年初预算数增加2,622.55万元，增长629.8%，主要原因是专项工作经费增加，如:“金龙寨村山羊养殖场饲料加工厂建设项目”、“乡村治理示范建设项目”等项目建设。

（8）交通运输支出115.55万元，占2.8%，较年初预算数增加115.55万元，增长%，主要原因是专项工作经费增加，如:“栗子公路养护资金”项目。

（9）住房保障支出36.43万元，占0.9%，较年初预算数减少4.75万元，下降11.5%，主要原因是压减年初预算，减少业务经费支出。

（10）灾害防治及应急管理支出23.54万元，占0.6%，较年初预算数增加10.54万元，增长81.1%，主要原因是专项工作经费增加，如:“地质灾害救灾资金”、村社区防灾救灾专项工作经费”等。

（11）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少12.50万元，下降100%，主要原因是根据财政要求，进行了调整功能科目列报。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,132.67万元。其中：人员经费923.20万元，较上年决算数减少108.73万元，下降10.5%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费209.48万元，较上年决算数减少22.54万元，下降9.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入48.08万元，较上年决算数减少129.84万元，下降73%，主要原因是国有土地使用权出让收入减少。本年支出48.08万元，较上年决算数减少129.84万元，下降73%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计39.17万元，较年初预算数增加14.27万元，增长57.3%，主要原因是车辆老化严重，维修费、燃油费增加。较上年支出数减少2.74万元，下降6.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算和上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，与年初预算和上年支出数持平。

公务用车运行维护费34.81万元，主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加10.31万元，增长42.1%，主要原因是车辆老化严重、检查接待变多，其中修理费和燃油费增加。较上年支出数增加11.62万元，增长50.1%，主要原因是车辆老化严重、检查接待变多，其中修理费和燃油费增加。

公务接待费4.36万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目，指导工作。费用支出较年初预算数增加3.96万元，增长990%，主要原因是乡村振兴接受相关部门检查项目指导工作次数增加。较上年支出数减少4.36万元，下降50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待206批次569人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费76.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位2022年度无会议费支出。本年度培训费支出0.48万元，较上年决算数减少1.32万元，下降73.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出174.87万元，主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年决算数减少8.31万元，下降4.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和121个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评122项，涉及资金6368.06万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目的进度，2022年财政预算安排121个项目，评价等级均为优等级，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：罗斌辉,023-70671001。

附件:丰都县栗子乡人民政府2022年决算信息公开表