丰都县栗子乡人民政府2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689762A/2025-00014	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县栗子乡人民政府
[ 成文日期 ]	2025-06-24	[ 发布日期 ]	2025-06-24

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县栗子乡人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-06-24
[ 发布日期 ]	2025-06-24

一、单位基本情况

（一）职能职责

在乡党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作职责；负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作；牵头机关接待、后勤保障、值班等工作。

负责基层党的建设、纪检、宣传、统战、机构编制、干部人事、社会工作、民宗侨台、群团等工作；负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作。

负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、农业农村和乡村振兴等工作；负责村镇规划建设和管理、市政公用、市容环卫、生态环境、河长制等工作；负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作；负责开展内部审计、督促落实审计问题整改等工作。

负责民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。

负责社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、防范和处理邪教、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理、消防管理、人民武装、法治建设等工作；承担重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼相关等工作职责。

乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

负责便民服务中心窗口和平台运行工作；负责就业、再就业等管理服务工作；负责社会保险、优抚救济等社会保障工作；负责宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策解释、调解维权、业务指导等工作；负责做好退役军人服务管理的具体事务。

承担依法执法职责，集中行使区域内法定行政执法事项、赋权行政执法事项和委托行政执法事项的行政执法权；负责加强与县级执法部门的联系，开展协同联动执法工作；负责所涉执法领域的普法宣传等工作职责。

负责新时代文明实践和精神文明建设服务工作；负责推动志愿服务活动建设工作；负责区域内党组织、群团和党员群众的服务性工作；负责文化、体育、宣传、科技培训、广播电视、乡村旅游等方面服务工作。

负责区域经济发展相关事务性工作，负责全域产业规划，第一、第二和第三产业的招引、培育、落地、技术支持等产业发展全链条服务性工作；负责农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。

负责村镇规划、建设和实施的具体事务性工作；负责生态环境宣传教育、污染防治、水资源节约保护等相关事务性工作；负责物业管理、市容环卫、市政设施维护、老旧小区综合整治、危房改造、农村垃圾清运等事务性工作。

（二）单位构成。

栗子乡人民政府内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属事业单位5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

栗子乡人民政府核定编制人数共46名，其中机关行政编制22名，事业编制24名，其中便民服务中心（退役军人服务站）4名，综合行政执法大队2名，新时代文明实践服务中心2名，产业发展服务中心13名，村镇建设服务中心3名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2448.50万元，其中：一般公共预算拨款2436.93万元，政府性基金预算拨款11.57万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1032.1万元，主要是人员经费增加73.48万元，公用经费增加7.65万元，编报口径发生变化，将上年项目结转资金纳入年初预算。如：“建龙村红色美丽村庄建设”、“淫羊藿苗圃建设”、“五倍子苗圃建设”、“栗子乡场镇道路整治提升”、“水稻统一品种补助”、“水稻规模化种植”“蕉芋厂污水设施项目”“南江村边坡整治”等项目结转资金950.97万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2448.50万元，其中：一般公共服务支出572.47万元，公共安全支出81.04万元，文化旅游体育与传媒支出41.05万元，社会保障和就业支出258.20万元，卫生健康支出53.26万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出87.51万元，农林水支出1172.37万元，交通运输支出103.03万元，住房保障支出51.30万元，灾害防治及应急管理支出9.11万元，预备费13.66万元，其他支出3.5万元。支出较去年增加1032.1万元，主要是人员经费支出增加73.48万元，公用经费支出增加7.65万元，上年结转的项目支出增加950.97万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2436.93万元，一般公共预算财政拨款支出2436.93万元，比2024年增加1020.53万元。其中：基本支出990.30万元，比2024年增加81.13万元，主要原因是在编人数的增加导致的公用经费增加、工资社保增加以及工资调整后的支出增加；项目支出1446.63万元，比2024年增加939.4万元，主要原因是“建龙村红色美丽村庄建设”、“淫羊藿苗圃建设”、“五倍子苗圃建设”、“栗子乡场镇道路整治提升”、“水稻统一品种补助”、“水稻规模化种植”“蕉芋厂污水设施项目”“南江村边坡整治”等项目结转资金增加。

2025年政府性基金预算财政拨款收入11.57万元，政府性基金预算财政拨款支出11.57万元，比2024年增加11.57万元。其中：项目支出11.57万元，比2024年增加11.57万元，主要原因是“2024年公路养护资金”、“老年幸福（爱心）食堂建设补助资金”、“建龙村满意老年食堂奖补资金”、“栗子社区养老服务站建设补助资金”等项目结转资金增加。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算16.20万元，比2024年增加0.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无因公出国出境费用；公务接待费4.20万元，比2024年增加4.20万元，主要原因是落实中央八项规定精神，将公务接待费纳入预算严格管理；公务用车运行维护费12万元，比2024年减少4万元，主要原因是2024年度报废公务用车一辆；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费79.41万元，比上年增加1.45万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.50万元：政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.50万元：政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量375.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗斌辉；联系方式：023-70671001。

附件：丰都县栗子乡人民政府2025年部门预算公开表

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