一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。

（二）机构设置。

街道办事处设置党政内设机构11个：党政办、党群办、人大工委办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、综合行政执法办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和城镇管理办公室。事业机构6个：社区事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。名山街道办事处核定编制人数共125名，其中机关行政编制58名、机关后勤服务人员事业编制4名、事业编制63名。现有在职人员合计114人，其中行政54人（包括工勤4人），事业60人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计8，606.60万元，支出总计8，606.60万元，收支较上年决算数减少6，047.61万元、下降41.3％，主要原因是财政资金紧张，政府缩减开支，减少政府性基金项目支出。

2．收入情况。2022年度收入合计8，402.90万元，较上年决算数减少6，226.96万元，下降42.6％，主要原因是今年财政资金紧张，政府缩减开支，减少项目预算收入。其中：财政拨款收入8，402.90万元，占100％；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余203.71万元。

3．支出情况。2022年度支出合计8，582.73万元，较上年决算减少6，047.60万元，下降41.3％，主要原因是财政资金紧张，政府缩减开支，减少政府性基金项目支出。其中：基本支出4，740.08万元，占55.2％；项目支出3，842.65万元，占44.8％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余23.88万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计8，606.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6，047.61万元，下降41.3％。主要原因是严格贯彻过紧日子的相关文件精神，压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出，同时政府基本开支减少。　

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6，000.93万元，较上年决算数增加377.25万元，增长6.7％。主要原因是人员调动及社会保障缴费基数增加、涉农统筹项目资金增加。较年初预算数增加2，243.59万元，增长59.7％。主要原因是年终人员变动调整预算、年中涉农统筹项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余203.71万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6，180.76万元，较上年决算数增加556.60万元，增长9.9％。主要原因是人员调动及社会保障缴费基数增加、涉农统筹项目资金增加。较年初预算数增加2，423.42万元，增长64.5％。主要原因是年终人员变动调整预算、年中涉农统筹项目增加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余23.88万元，与上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2，595.64万元，占42％，较年初预算数增加617.41万元，增长31.2％，主要原因是人员经费支出增加，基本建设项目支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出129.10万元，占2.1％，较年初预算数增加107.01万元，增长484.4％，主要原因是增加了年初项目预算的文化体育类支出。

（3）社会保障与就业支出876.56万元，占14.2％，较年初预算数增加89.22万元，增长11.3％，主要原因是人员调动及社会保障缴费基数增加。

（4）卫生健康支出159.99万元，占2.6％，较年初预算数减少52.45万元，下降24.7％，主要原因是进行了调整功能科目列报。

（5）节能环保支出116.98万元，占1.9％，较年初预算数增加116.98万元，增长100％，主要原因是专项工作经费增加，如：“农村人居环境整治”、“　名山街道2022年垃圾处置污染补助”等。

（6）城乡社区支出340.62万元，占5.5％，较年初预算数增加340.62万元，增长100％，主要原因是专项工作经费增加，如：　“农村旧房整治提升”、“　市政设施名山街道旅游道路雨水管网改造”等。

（7）农林水支出1，731.22万元，占28％，较年初预算数增加1，140.94万元，增长193.3％，主要原因是专项工作经费增加，如：“　2022年乡村治理示范建设项目”、“两岸青山，千里林带建设补助”、“　大梨树村入户道路建设”等。

（8）交通运输支出123.35万元，占2％，较年初预算数增加123.35万元，增长100％，主要原因是专项工作经费增加，如：“四好农村公路建设甘大桥至张家山公路工程”、“四好农村公路垃圾厂至新堤通畅工程”、“名山街道2021年农村公路安防工程”等。

（9）住房保障支出102.06万元，占1.7％，较年初预算数减少4.90万元，下降4.6％，主要原因是事业单位住房公积金缴费基数口径调整。

（10）灾害防治及应急管理支出5.24万元，占0.1％，较年初预算数增加5.24万元，增长％，主要原因是专项工作经费增加，如：　“冬春生活救助”、“自然灾害救助”。

（11）其他支出0.00万元，占0％，较年初预算数减少60.00万元，下降100％，主要原因是预备费进行了调整功能科目列报。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4，740.08万元。其中：人员经费2，922.21万元，较上年决算数减少176.47万元，下降5.7％，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费1，817.87万元，较上年决算数增加844.56万元，增长86.8％，主要原因是记账时部分体制经费项目列入了此项。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2，401.97万元，较上年决算数减少6，604.21万元，下降73.3％，主要原因是财政资金紧张，政府缩减开支，减少政府性基金项目预算收入。本年支出2，401.97万元，较上年决算数减少6，604.21万元，下降73.3％，主要原因是财政资金紧张，政府缩减开支，减少政府性基金项目预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计30.86万元，较年初预算数减少17.14万元，下降35.7％，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神。较上年支出数增加5.33万元，增长20.9％，主要原因是车辆老化严重，其修理费燃油费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费18.03万元，主要用于县内因公出行、项目检查、县外接访、人员考察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少23.97万元，下降57.1％，主要原因是倡导绿色出行、减少公务用车。较上年支出数增加1.06万元，增长6.2％，主要原因是车辆老化严重，其修理费燃油费增加。

公务接待费12.82万元，主要用于接招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加6.82万元，增长113.7％，主要原因是工作任务繁重，接受上级指导检查工作次数增多。较上年支出数增加4.26万元，增长49.8％，主要原因是工作任务繁重，接受上级指导检查工作次数增多。

（三）三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待256批次2，137人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费60.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.17万元，较上年决算数增加1.93万元，增长155.6％，主要原因是为保证上级会议精神能及时准确传达到我街道，各项重点工作会议召开次数增加。本年度培训费支出6.64万元，较上年决算数增加3.31万元，增长99.4％，主要原因是为更好服务群众，解决群众急难愁盼问题，加大了对基层干部、村社干部业务培训。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出1，568.13万元，主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年决算数增加938.99万元，增长149.2％，主要原因是疫情防控时间紧任务重压力大，为能有效控制疫情和保障人民群众生命财产安全，加大了对村社区疫情防控办公费的支出。

（三）国有资产占用情况说明。

2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额3.76万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购疫情防控专用笔记本电脑支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和126个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评126项，涉及资金7246.49万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了各项专项资金的合理使用，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

唐仕慧　023－70602225