一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻上级党委、人民政府的决议、决定，对居民进行思想、政治教育和社会主义法治教育，在辖区内积极组织开展两个文明建设；

2.管理街道经济工作，制订街道经济发展规划并组织实施；

3.承担辖区生态环境保护、秩序治理、街区更新、应急管理、食品安全、人口管理等城市管理工作，营造辖区良好生活和发展环境；

4.管理街道财政，配合有关部门进行财务审计和有关项目统计工作，协助有关部门做好街道工商、税务、物价等工作；

5.组织开展公共服务，落实卫生健康、医疗保障、文化教育、科学普及、体育事业、住房保障、社会救助、养老助残、就业创业、退役军人服务、民族宗教、公共法律服务等领域的法律、法规和国家政策；

6.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护和谐稳定；

7.组织动员辖区居民、单位和各类社会组织参与基层公共服务和社会治理，统筹辖区资源，推动形成社区共治合力；

8.完善社区服务功能，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，指导、监督业主大会和业主委员会，提升社区治理水平；

9.做好国防教育、兵役等工作；

10.法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置

名山街道办事处设置党政内设机构11个：党政办、党群办、人大工委办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、综合行政执法办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和城镇管理办公室。事业机构6个：社区事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。名山街道办事处核定编制人数共125名，其中机关行政编制58名、机关后勤服务人员事业编制4名、事业编制63名。现有在职人员合计116人，其中行政58人（包括工勤4人），事业58人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6323.51万元，支出总计6323.51万元。收支较上年决算数减少2283.09万元，下降26.53%，主要原因是严格贯彻过紧日子的相关文件精神。

2.收入情况。2023年度收入合计5513.30万元，较上年决算数减少2889.60万元，下降34.39%，主要原因是大部分项目已在前期完成，减少了项目预算收入。其中：财政拨款收入5513.30万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余810.21万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6263.93万元，较上年决算数减少2318.80万元，下降27.02%，主要原因是大部分政府性基金项目已完成，减少政府性基金项目支出。其中：基本支出3941.32万元，占62.92%；项目支出2322.61万元，占37.08%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余59.58万元，较上年决算数增加35.70万元，增长149.50%，主要原因是往年结转结余会计更正。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6323.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2283.09万元，下降26.53%。主要原因是严格贯彻过紧日子的相关文件精神，压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出，同时政府基本开支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5298.10万元，较上年决算数减少702.83万元，下降11.71%。主要原因是严格贯彻过紧日子的相关文件精神。较年初预算数增加1069.12万元，增长25.28%。主要原因是人员调动及社会保障缴费基数增加、涉农统筹项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余449.04万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5687.57万元，较上年决算数减少493.19万元，下降7.98%。主要原因是政府缩减开支，压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。较年初预算数增加1458.59万元，增长34.49%。主要原因是人员调动及社会保障缴费基数增加、涉农统筹项目资金增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余59.58万元，较上年决算数增加35.70万元，增长149.50%，主要原因是往年结转结余会计更正。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2369.54万元，占41.66%，较年初预算数减少87.90万元，下降3.58%，主要原因是严格贯彻过紧日子的相关文件精神。

（2）国防支出4.95万元，占0.09%，较年初预算数增加4.95万元，增长100.00%，主要原因是增加了武装部规范化建设专项经费。

（3）公共安全支出21.60万元，占0.38%，较年初预算数增加21.60万元，增长100.00%，主要原因是增加流动人口协管人员工资及五险专项经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出111.87万元，占1.97%，较年初预算数减少13.85万元，下降11.02%，主要原因是减少基本开支。

（5）社会保障与就业支出1409.41万元，占24.78%，较年初预算数增加430.60万元，增长43.99%，主要原因是增加了专项工作经费，如：“养老服务站建设项目资金”、“大中型水库移民后期扶持基本资金”等。

（6）卫生健康支出145.63万元，占2.56%，较年初预算数增加17.79万元，增长13.92%，主要原因是医疗保障缴费基数调整增加。

（7）城乡社区支出378.93万元，占6.66%，较年初预算数增加237.06万元，增长167.10%，主要原因是专项工作经费增加，如“农村旧房整治提升”、“名山街道2022年公路养护资金”等。

（8）农林水支出964.82万元，占16.96%，较年初预算数增加759.49万元，增长369.89%，主要原因是专项工作经费增加，如“‘两岸青山，千里林带’建设补助”、“林业有害生物防治”等。

（9）交通运输支出93.19万元，占1.64%，较年初预算数增加93.19万元，增长100.00%，主要原因是专项工作经费增加，如：“名山街道太平桥学校至冯家坝改建公路工程”、“四好农村路”等。

（10）资源勘探信息等支出16.50万元，占0.29%，较年初预算数增加16.50万元，增长100.00%，主要原因是增加了“名山街道2023年助企纾困补助”专项项目资金。

（11）自然资源海洋气象等支出16.20万元，占0.28%，较年初预算数增加16.20万元，增长100.00%，主要原因是增加了“名山街道2021年减少耕地恢复补足项目”专项资金。

（12）住房保障支出130.18万元，占2.29%，较年初预算数减少19.29万元，下降12.91%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（13）灾害防治及应急管理支出24.75万元，占0.44%，较年初预算数增加24.75万元，增长100.00%，主要原因是增加了“自然灾害救灾”、“应急管理工作”专项资金。

（14）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少42.50万元，下降100.00%，主要原因是根据财政要求，年初预算“预备费”项目，年终时调整了功能科目列报。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3941.32万元。其中：人员经费2988.52万元，较上年决算数增加66.31万元，增长2.27%，主要原因是追加了2022年职业年金与养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费952.80万元，较上年决算数减少865.07万元，下降47.59%，主要原因是政府缩减开支，加上2022年记账时部分体制经费项目列入了此项。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余361.17万元，年末结转结余0.00万元。本年收入215.19万元，较上年决算数减少2186.78万元，下降91.04%，主要原因是往年政府性基金项目已完成大部分，剩余政府性基金项目减少。本年支出576.36万元，较上年决算数减少1825.61万元，下降76.00%，主要原因是政府性基金项目大多为长期项目，剩余项目逐年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计24.42万元，较年初预算数减少17.18万元，下降41.30%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神。较上年支出数减少6.44万元，下降20.87%，主要原因是严格贯彻过紧日子的相关文件精神。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）产生的包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未发生使该类费用产生的情况。较上年支出数无增减，主要原因是未发生使该类费用产生的情况。本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未发生使该类费用产生的情况。较上年支出数无增减，主要原因是未发生使该类费用产生的情况。本部门2023年度未发生公务车购置费支出，与上年决算数持平。

公务车运行维护费20.85万元，主要用于县内因公出行、项目检查、县外接访、人员考察等工作所需车辆的燃料费、维修费、保养费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.15万元，下降42.08%，主要原因是倡导绿色出行、减少公务用车。较上年支出数增加2.82万元，增长15.64%，主要原因是车辆老化严重，其修理费燃油费增加。

公务接待费3.57万元，主要用于接待用于接招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.03万元，下降36.25%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神。较上年支出数减少9.25万元，下降72.15%，主要原因是严格贯彻过紧日子的相关文件精神。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待74批次613人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费58.19元，车均购置费0万元，车均维护费5.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.29万元，较上年决算数减少2.88万元，下降90.85%，主要原因是本年大型会议较少。本年度培训费支出2.70万元，较上年决算数减少3.94万元，下降59.34%，主要原因是培训类工作相对上年减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出726.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数减少841.75万元，下降53.68%，主要原因是严格贯彻过紧日子的相关文件精神。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和110个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3302.93万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了各项专项资金的合理使用，项目基本达到了预期绩效目标。

丰都县人民政府名山街道办事处2023年部门整体绩效自评表

丰都县人民政府名山街道办事处2023年度项目支出绩效自评情况表见附件

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

曾菁 023-70602225。