丰都县人民政府名山街道办事处2020年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689519F/2020-00173	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县名山街道办事处
[ 成文日期 ]	2020-02-12	[ 发布日期 ]	2020-02-12

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县名山街道办事处
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-02-12
[ 发布日期 ]	2020-02-12

一、单位基本情况

根据丰都县机构编制委员会文件规定，街道党工委、办事处围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。

街道办事处设置行政内设机构11个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、城镇管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。事业机构6个：社区事务服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3778.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 3778.42 万元，比2019年增加 454.91 万元。其中：基本支出2867.39 万元，比2019年增加435.65万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 911.03 万元，比2019年增加19.26万元，主要用于保障街道办事处和15个村（居）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2020年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比2019年增加（或减少）0 万元，主要原因是政府基金无预算。(主要是政府基金2019年初无预算安排支出政府基金属于市级专款是按工程进度要求拨款年终决算时以县局按工程直接支付实际拨款为准)

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公经费”预算56.8万元，比2019年增加0.05万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2019年减少3.4万元，主要原因是县上安排了2019年赴台考察；公务接待费36.8 万元，比2019年增加6.05 万元，主要原因是机构2019年机构改革以后，名山街道职工人数以及内设行政办公室和事业单位都有所增加。公务用车运行维护费 26 万元，比2019年减少6万元，主要原因是严格管理 ,专人负责车辆维修及维护加固工作；公务用车购置费 0 万元，比2019年无增减变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费497.58万元；主要用于：办公费51.8万元，印刷费24.2万元，咨询费7万元，水电费22.16万元，邮电费25.05万元，物业管理费6万元，差旅费163.6万元，维修（护）费28万元，培训费14.02万元，公务接待费36.8万元，劳务费14万元，工会经费17.35万元，福利费17.35万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用40.86万元以及其他商品和服务支出9.39万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10 万元，其中：政府采购货物预算5 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3778.42 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆 6辆，其中一般公务用车 4辆、执勤执法用车 2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

四、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭玉琴联系方式：18108366716

附件下载：

丰都县人民政府名山街道办事处2020年部门预算公开表.xls

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