丰都县人民政府名山街道办事处（本级）2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689519F/2023-00008	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县名山街道办事处
[ 成文日期 ]	2023-03-01	[ 发布日期 ]	2023-03-01

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县名山街道办事处
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-01
[ 发布日期 ]	2023-03-01

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据丰都县委机构编制委员会文件规定，街道党工委、办事处围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。

（二）单位构成。

街道办事处设置行政内设机构11个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、城镇管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。机关行政编制57名，实有人数54人；机关后勤服务人员事业编制4名，实有人数4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数　3143.27万元，其中：一般公共预算拨款2986.67万元，政府性基金预算拨款　0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入　0万元，其他收入0元。上年结转一般公共预算拨款100.33万元，上年结转政府性基金预算拨款56.27万元。收入较去年增加406.59万元，主要是基本支出经费拨款增加314.35万元，项目支出经费拨款增加35.97万元，上年结转政府性基金预算拨款56.27万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3143.27万元，其中：一般公共服务支出1871.07 万元，文化旅游体育与传媒支出2.58万元，社会保障和就业支出　783.14万元，卫生健康支出　65.67万元，城乡社区支出25.65万元，农林水支出253.75万元，住房保障支出89.77万元，灾害防治及应急管理支出5万元，预备费42.5万元，其他支出4.13万元。支出较去年增加　406.59万元，主要是基本支出增加314.35万元，项目支出增加35.97万元，政府性基金支出增加56.27万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3087万元，一般公共预算财政拨款支出3087万元，比2022年增加350.32万元。其中：基本支出1467.22万元，比2022年增加314.35万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出　1619.78万元，比2022年增加35.97万元，主要原因是上年结余政府性基金预算拨款，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出、城乡社区支出等重点工作。

2023年政府性基金预算收入56.27万元，政府性基金预算支出　56.27　万元，比2022年增加56.27万元，主要原因是上年结余政府性基金预算拨款，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出、城乡社区支出等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算41.6万元，比2022年减少5.6万元。其中：因公出国（境）费用　0　万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制因公出国（境）；公务接待费　5.4 万元，比2022年增加0.4万元，主要原因是招商引资、检查评比活动增多；公务用车运行维护费36万元，比2022年减少6万元，主要原因是采取有效措施加强公务用车管理；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费242.33万元，比上年减少22.35万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共20个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量1519.44万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐仕慧联系方式：023－70602225　

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丰都县人民政府名山街道办事处（本级） 2023年部门预算情况说明.doc

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丰都县人民政府名山街道办事处（本级） 2023年部门预算公开表.xlsx

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