丰都县人民政府名山街道办事处2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689519F/2024-00010	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县名山街道办事处
[ 成文日期 ]	2024-02-26	[ 发布日期 ]	2024-02-26

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县名山街道办事处
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-26
[ 发布日期 ]	2024-02-26

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．丰都县人民政府名山街道办事处

主要职责任务：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。

2．丰都县名山街道社区事务服务中心

主要职责任务：负责社区日常事务服务工作，公共服务平台建设和管理，组织开展公益服务及便民利民惠民服务，负责社区物业管理和市政服务，培育和壮大社区公益性服务组织等工作。

3．丰都县名山街道文化服务中心

主要职责任务：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

4．丰都县名山街道劳动就业和社会保障服务所

主要职责任务：主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。

5．丰都县名山街道农业服务中心

主要职责任务：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。

6．丰都县名山街道退役军人服务站

主要职责任务：负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

7．丰都县名山街道综合行政执法大队

主要职责任务：根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。

（二）单位构成。

街道办事处设置行政内设机构11个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、城镇管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室。名山街道办事处核定编制124名，机关行政编制57名，实有人数54人；机关后勤服务人员事业编制4名，实有人数4人。事业编制63名，实有人数58人。

事业机构6个：社区事务服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。社区事务服务中心4名，实有人数4人；文化服务中心8名，实有人数8人；劳动就业和社会保障服务所6名，实有人数6人；农业服务中心21名，实有人数17人；退役军人服务站3名，实有人数3人；综合行政执法大队21名，实有人数20人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4425.74万元，其中：一般公共预算拨款4414.94万元，政府性基金预算拨款10.80万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加40.16万元，主要是基本支出经费拨款增加56.76万元，项目支出经费拨款减少16.61万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4425.74万元，其中：一般公共服务支出1918.60万元，文化旅游体育与传媒支出126.37万元，社会保障和就业支出1177.61万元，卫生健康支出158.17万元，城乡社区支出348.94万元，农林水支出487.92万元，交通运输支出12.20万元，住房保障支出150.93万元，预备费45万元。支出较去年增加40.16万元，主要是基本支出增加56.76万元，项目支出减少16.61万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4425.74万元，一般公共预算财政拨款支出4414.94万元，比2023年增加85.63万元。其中：基本支出2766.3万元，比2023年增加56.76万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1659.44万元，比2023年减少16.61万元，主要原因是农林水支出减少，主要用于农村综合改革、农业生产发展等重点工作。

2024年政府性基金预算收入10.80万元，政府性基金预算支出10.80万元，比2023年减少43.47万元，主要原因是社会和就业保障支出与城乡社区支出减少，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出、移民补助、其他国有土地使用权出让收入安排、征地和拆迁补偿等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算25.86万元，比2023年减少15.74万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年无增减变化；公务接待费5万元，比2023年减少0.6万元，主要原因是严控公务接待；公务用车运行维护费20.86万元，比2023年减少15.14万元，主要原因是采取有效措施加强公务用车管理；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费182.52万元，比上年减少17.15万元，主要原因为我单位严格控制三公经费、差旅费、办公费等开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年共22个项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量1659.44万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾菁联系方式：023－70602225

文件下载

丰都县人民政府名山街道办事处2024年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县人民政府名山街道办事处2024年部门预算公开表.xlsx

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