丰都县人民政府名山街道办事处2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689519F/2025-00008	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县名山街道办事处
[ 成文日期 ]	2025-03-12	[ 发布日期 ]	2025-03-12

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县名山街道办事处
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-12
[ 发布日期 ]	2025-03-12

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻上级党委、人民政府的决议、决定，对居民进行思想、政治教育和社会主义法治教育，在辖区内积极组织开展两个文明建设；

2、管理街道经济工作，制订街道经济发展规划并组织实施；

3、承担辖区生态环境保护、秩序治理、街区更新、应急管理、食品安全、人口管理等城市管理工作，营造辖区良好生活和发展环境；

4、管理街道财政，配合有关部门进行财务审计和有关项目统计工作，协助有关部门做好街道工商、税务、物价等工作；

5、组织开展公共服务，落实卫生健康、医疗保障、文化教育、科学普及、体育事业、住房保障、社会救助、养老助残、就业创业、退役军人服务、民族宗教、公共法律服务等领域的法律、法规和国家政策；

6、组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护和谐稳定；

7、组织动员辖区居民、单位和各类社会组织参与基层公共服务和社会治理，统筹辖区资源，推动形成社区共治合力；

8、完善社区服务功能，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，指导、监督业主大会和业主委员会，提升社区治理水平；

9、做好国防教育、兵役等工作；

10、法律、法规规定的其他职责。

（二）单位构成

街道办事处设置行政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

所属事业单位机构5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、社区事务服务中心；

名山街道办事处核定编制116名，机关行政编制53名，实有人数52人；机关后勤服务人员事业编制4名，实有人数4人。事业编制59名，实有人数59人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数4908.49万元，其中：一般公共预算拨款4845.84万元，政府性基金预算拨款62.65万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加482.75万元，主要是一般公共预算经费拨款增加430.9万元，政府性基金增加51.85万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数4908.49万元，其中：一般公共服务支出2765.19万元，文化旅游体育与传媒支出132.38万元，社会保障和就业支出688.86万元，卫生健康支出160.95万元，城乡社区支出195.32万元，农林水支出514.53万元，交通运输支出76.20万元，自然资源海洋气象支出17.34万元，住房保障支出295.22万元，灾害防治及应急管理支出11万元，预备费46.5万元，其他支出5万元。支出较去年增加430.9万元，主要是基本支出增加78.93万元，项目支出增加351.97万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4845.84万元，一般公共预算财政拨款支出4845.84万元，比2024年增加430.9万元。其中：基本支出2845.23万元，比2024年增加78.93万元，主要原因是社会保障和就业支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2000.61万元，比2024年增加351.97万元，主要原因是一般公共服务支出增加，主要用于村社区农村综合改革、农业生产发展等重点工作。

2025年政府性基金预算收入62.65万元，政府性基金预算支出62.65万元，比2024年增加51.85万元，主要原因是城乡社区支出和农林水支出增加，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出、移民补助、其他国有土地使用权出让收入安排、征地和拆迁补偿等重点工作。

丰都县人民政府名山街道办事处2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算25.34万元，比2024年减少0.52万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2024年减少0万元，主要原因是无因公出国出境费用；公务接待费4.9万元，比2024年减少0.1万元，主要原因是严控公务接待；公务用车运行维护费20.44万元，比2024年减少0.42万元，主要原因是采取有效措施加强公务用车管理；公务用车购置费0万元，较2024年减少0万元，主要原因是无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费191.39万元，比上年增加8.87万元，主要原因为我单位本年度新增政府采购预算20万元，且严格控制三公经费、差旅费、办公费等开支，较上年减少11.13万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年共21个项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量1680.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾菁联系方式：023-70602225

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