丰都县南天湖镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	115002300086897705/2024-00017	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县南天湖镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-09-26	[ 发布日期 ]	2024-09-26

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县南天湖镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-26
[ 发布日期 ]	2024-09-26

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7. 接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；

8. 承办上级党委、政府和镇党委交办的其他工作。

（二）机构设置

综合办事机构9个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。下设事业单位5个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计4049.92万元，支出总计4049.92万元。收支较上年决算数增加1029.92万元，增长34.10%，主要原因是实施了多个以工代赈项目增加了项目支出。

2. 收入情况。2023年度收入合计3788.69万元，较上年决算数增加1104.36万元，增长41.14%，主要原因是实施了多个以工代赈项目增加了项目支出。其中：财政拨款收入3788.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余261.23万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计3823.17万元，较上年决算数增加1029.92万元，增长36.87%，主要原因是实施了多个以工代赈项目增加了项目支出。其中：基本支出1406.14万元，占36.78%；项目支出2417.03万元，占63.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余226.75万元，较上年决算数无增减，主要原因是未动用结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4049.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1029.92万元，增长34.10%。主要原因是实施了多个以工代赈项目增加了项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3688.65万元，较上年决算数增加1087.20万元，增长41.79%。主要原因是实施了多个以工代赈项目增加了项目支出。较年初预算数增加2008.50万元，增长119.54%。主要原因是实施了多个以工代赈项目增加了项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余261.23万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3723.13万元，较上年决算数增加1012.76万元，增长37.37%。主要原因是实施了多个以工代赈项目增加了项目支出。较年初预算数增加1800.66万元，增长93.66%。主要原因是实施了多个以工代赈项目增加了项目支出。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余226.75万元，较上年决算数无增减，主要原因是未动用结转结余。

4. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出592.95万元，占15.93%，较年初预算数增加62.80万元，增长11.85%，主要原因是统战事务支出、统计信息支出等增加。

（2）国防支出7.24万元，占0.19%，较年初预算数增加5.24万元，增长262.00%，主要原因是基层人武部建设开支增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出51.19万元，占1.38%，较年初预算数增加9.26万元，增长22.08%，主要原因是开展了多次文化体育活动支出增加。

（4）社会保障与就业支出382.16万元，占10.26%，较年初预算数增加89.87万元，增长30.75%，主要原因是增加了公益性岗位、残疾人等社会保障事业支出。

（5）卫生健康支出55.76万元，占1.50%，较年初预算数无增减，主要原因是仅用于行政事业单位医保支出。

（6）节能环保支出1.49万元，占0.04%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.67%，主要原因是项目根据实际情况支付相比预算减少。

（7）城乡社区支出157.71万元，占4.24%，较年初预算数增加12.44万元，增长8.56%，主要原因是增加了城乡公共设施支出及城乡卫生支出。

（8）农林水支出2091.64万元，占56.18%，较年初预算数增加1420.19万元，增长211.51%，主要原因是增加了多个农村建设方面的以工代赈项目。

（9）交通运输支出236.66万元，占6.36%，较年初预算数增加219.66万元，增长1292.12%，主要原因是增加了公路基础设施项目支出。

（10）资源勘探信息等支出9.24万元，占0.25%，较年初预算数增加9.24万元，增长100.00%，主要原因是用于了南天湖镇厂天坝村矿产资源勘察专项项目。

（11）自然资源海洋气象等支出21.30万元，占0.57%，较年初预算数减少18.90万元，下降47.01%，主要原因是项目根据实际情况支付相比预算减少。

（12）住房保障支出60.69万元，占1.63%，较年初预算数减少0.31万元，下降0.51%，主要原因是住房公积金缴纳费用减少。

（13）灾害防治及应急管理支出55.10万元，占1.48%，较年初预算数增加17.10万元，增长45.00%，主要原因是开支了不可预见的相关受灾补助等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1406.14万元。其中：人员经费1255.98万元，较上年决算数减少88.65万元，下降6.59%，主要原因是人员公积金、工资、津补贴发放等减少。人员经费用途主要包括各类人员的工资、津贴及奖金、医疗费、公积金等开支。公用经费150.17万元，较上年决算数减少152.67万元，下降50.41%，主要原因是厉行节约压缩各类三公开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、日常维修费、交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入100.04万元，较上年决算数增加17.16万元，增长20.70%，主要原因是项目支出增多。本年支出100.04万元，较上年决算数增加17.16万元，增长20.70%，主要原因是项目支出增多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计12.77万元，较年初预算数减少22.23万元，下降63.51%，主要原因是压缩了相关的三公经费开支。较上年支出数减少10.62万元，下降45.40%，主要原因是压缩了相关的三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

本单位2023年度未发生公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费7.95万元，主要用于公务用车日常油费、保养、维修。费用支出较年初预算数减少12.05万元，下降60.25%，主要原因是厉行节约减少公车开支。较上年支出数减少2.02万元，下降20.26%，主要原因是厉行节约减少公车开支。

公务接待费4.82万元，主要用于接待县级、市级各单位到镇调研、指导工作等。费用支出较年初预算数减少10.18万元，下降67.87%，主要原因是将各类接待改为食堂用餐，节约开支。较上年支出数减少8.60万元，下降64.08%，主要原因是将各类接待改为食堂用餐，节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待115批次804人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费59.93元，车均购置费0万元，车均维护费2.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.14万元，较上年决算数减少2.56万元，下降69.19%，主要原因是厉行节约减少相应开支。本年度培训费支出2.18万元，较上年决算数减少0.59万元，下降21.30%，主要原因是厉行节约减少相应开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出61.03万元，机关运行经费主要用于开支机关日常电费、办公费等开支，机关运行经费较上年支出数减少125.54万元，下降67.29%，主要原因是厉行节约减少相应开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对139个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2316.99万元。

具体项目绩效目标表详见附件1。

（二）单位绩效评价情况

我单位对丰都县南天湖镇2023年三抚云上桃园基础设施配套以工代赈示范建设项目、南天湖镇新农人培育提升项目、2022年乡村治理示范建设项目、南天湖镇2023年乡村治理“积分制”等139个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2316.99万元，平均评价得分90分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标设置不合理等主要问题，提出加强指标设置管理，将各项指标设计更科学有效等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

崔袁睿；023-70670011

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市丰都县南天湖镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,688.65	一、一般公共服务支出	592.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	100.04	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	7.24
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	51.19
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	382.16
		九、卫生健康支出	55.76
		十、节能环保支出	1.49
		十一、城乡社区支出	190.19
		十二、农林水支出	2,091.64
		十三、交通运输支出	236.66
		十四、资源勘探工业信息等支出	9.24
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	21.30
		十九、住房保障支出	60.69
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	55.10
		二十三、其他支出	67.56
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,788.69	本年支出合计	3,823.17
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	261.23	年末结转和结余	226.75
总计	4,049.92	总计	4,049.92
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市丰都县南天湖镇人民政府						公开02表
公开部门：重庆市丰都县南天湖镇人民政府					单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		3,788.6	3,788.69
201	一般公共服务支出	577.35	577.35
20101	人大事务	8.45	8.45
2010102	一般行政管理事务	5.70	5.70
2010104	人大会议	2.75	2.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.19	520.19
2010301	行政运行	498.24	498.24
2010302	一般行政管理事务	18.00	18.00
2010308	信访事务	2.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.95	1.95
20105	统计信息事务	6.00	6.00
2010506	统计管理	4.00	4.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00
20111	纪检监察事务	0.54	0.54
2011102	一般行政管理事务	0.54	0.54
20132	组织事务	1.88	1.88
2013202	一般行政管理事务	1.88	1.88
20134	统战事务	36.69	36.69
2013499	其他统战事务支出	36.69	36.69
20138	市场监督管理事务	3.60	3.60
2013899	其他市场监督管理事务	3.60	3.60
203	国防支出	2.40	2.40
20399	其他国防支出	2.40	2.40
2039999	其他国防支出	2.40	2.40
207	文化旅游体育与传媒支出	41.36	41.36
20701	文化和旅游	41.36	41.36
2070109	群众文化	30.56	30.56
2070199	其他文化和旅游支出	10.80	10.80
208	社会保障和就业支出	382.16	382.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.27	60.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.27	60.27
20802	民政管理事务	11.85	11.85
2080208	基层政权建设和社区治理	11.85	11.85
20805	行政事业单位养老支出	191.54	191.54
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.89	81.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.06	62.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.40	47.40
20807	就业补助	61.67	61.67
2080705	公益性岗位补贴	61.67	61.67
20810	社会福利	17.00	17.00
2081006	养老服务	17.00	17.00
20811	残疾人事业	4.50	4.50
2081104	残疾人康复	4.50	4.50
20828	退役军人管理事务	33.33	33.33
2082850	事业运行	32.33	32.33
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00
210	卫生健康支出	55.76	55.76
21011	行政事业单位医疗	55.76	55.76
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.66	25.66
211	节能环保支出	1.49	1.49
21101	环境保护管理事务	1.00	1.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00	1.00
21110	能源节约利用	0.49	0.49
2111001	能源节约利用	0.49	0.49
212	城乡社区支出	190.19	190.19
21201	城乡社区管理事务	103.81	103.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.81	103.81
21202	城乡社区规划与管理	2.00	2.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.00	2.00
21203	城乡社区公共设施	9.90	9.90
2120303	小城镇基础设施建设	9.90	9.90
21205	城乡社区环境卫生	42.00	42.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.00	42.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.48	32.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.48	32.48
213	农林水支出	2,087.44	2,087.44
21301	农业农村	450.24	450.24
2130104	事业运行	265.09	265.09
2130106	科技转化与推广服务	1.00	1.00
2130108	病虫害控制	9.60	9.60
2130109	农产品质量安全	1.98	1.98
2130122	农业生产发展	96.45	96.45
2130124	农村合作经济	50.00	50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.00	9.00
2130153	农田建设	16.13	16.13
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00
21302	林业和草原	13.67	13.67
2130209	森林生态效益补偿	4.67	4.67
2130299	其他林业和草原支出	9.00	9.00
21303	水利	25.29	25.29
2130335	农村供水	4.46	4.46
2130399	其他水利支出	20.84	20.84
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,275.65	1,275.65
2130504	农村基础设施建设	727.44	727.44
2130505	生产发展	517.32	517.32
2130506	社会发展	15.30	15.30
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.59	15.59
21307	农村综合改革	322.59	322.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.00	3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.59	319.59
214	交通运输支出	236.66	236.66
21401	公路水路运输	213.04	213.04
2140104	公路建设	171.75	171.75
2140106	公路养护	41.29	41.29
21406	车辆购置税支出	21.61	21.61
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	21.61	21.61
21499	其他交通运输支出	2.00	2.00
2149999	其他交通运输支出	2.00	2.00
215	资源勘探工业信息等支出	9.24	9.24
21501	资源勘探开发	9.24	9.24
2150199	其他资源勘探业支出	9.24	9.24
220	自然资源海洋气象等支出	21.30	21.30
22001	自然资源事务	21.30	21.30
2200106	自然资源利用与保护	21.30	21.30
221	住房保障支出	60.69	60.69
22102	住房改革支出	60.69	60.69
2210201	住房公积金	60.69	60.69
224	灾害防治及应急管理支出	55.10	55.10
22401	应急管理事务	28.00	28.00
2240106	安全监管	8.00	8.00
2240108	应急救援	5.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	15.00	15.00
22402	消防救援事务	3.00	3.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.00	3.00
22406	自然灾害防治	22.57	22.57
2240601	地质灾害防治	15.57	15.57
2240602	森林草原防灾减灾	4.00	4.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.53	1.53
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.13	0.13
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.40	1.40
229	其他支出	67.56	67.56
22960	彩票公益金安排的支出	67.56	67.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	18.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.56	49.56
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市丰都县南天湖镇人民政府							公开03表
公开部门：重庆市丰都县南天湖镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		3,823.17	1,406.14	2,417.03
201	一般公共服务支出	592.95	515.78	77.16
20101	人大事务	8.45		8.45
2010102	一般行政管理事务	5.70		5.70
2010104	人大会议	2.75		2.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.78	515.78	20.00
2010301	行政运行	513.84	513.84
2010302	一般行政管理事务	18.00		18.00
2010308	信访事务	2.00		2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.95	1.95
20105	统计信息事务	6.00		6.00
2010506	统计管理	4.00		4.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	0.54		0.54
2011102	一般行政管理事务	0.54		0.54
20132	组织事务	1.88		1.88
2013202	一般行政管理事务	1.88		1.88
20134	统战事务	36.69		36.69
2013499	其他统战事务支出	36.69		36.69
20138	市场监督管理事务	3.60		3.60
2013899	其他市场监督管理事务	3.60		3.60
203	国防支出	7.24		7.24
20399	其他国防支出	7.24		7.24
2039999	其他国防支出	7.24		7.24
207	文化旅游体育与传媒支出	51.19	47.92	3.28
20701	文化和旅游	51.19	47.92	3.28
2070109	群众文化	30.56	30.56
2070199	其他文化和旅游支出	20.64	17.36	3.28
208	社会保障和就业支出	382.16	286.15	96.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.27	60.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.27	60.27
20802	民政管理事务	11.85		11.85
2080208	基层政权建设和社区治理	11.85		11.85
20805	行政事业单位养老支出	191.54	191.54
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.89	81.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.06	62.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.40	47.40
20807	就业补助	61.67		61.67
2080705	公益性岗位补贴	61.67		61.67
20810	社会福利	17.00		17.00
2081006	养老服务	17.00		17.00
20811	残疾人事业	4.50		4.50
2081104	残疾人康复	4.50		4.50
20828	退役军人管理事务	33.33	33.33
2082850	事业运行	32.33	32.33
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	1.00	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	1.00	1.00
210	卫生健康支出	55.76	55.76
21011	行政事业单位医疗	55.76	55.76
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.66	25.66
211	节能环保支出	1.49		1.49
21101	环境保护管理事务	1.00		1.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00		1.00
21110	能源节约利用	0.49		0.49
2111001	能源节约利用	0.49		0.49
212	城乡社区支出	190.19	103.81	86.38
21201	城乡社区管理事务	103.81	103.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.81	103.81
21202	城乡社区规划与管理	2.00		2.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.00		2.00
21203	城乡社区公共设施	9.90		9.90
2120303	小城镇基础设施建设	9.90		9.90
21205	城乡社区环境卫生	42.00		42.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.00		42.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.48		32.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.48		32.48
213	农林水支出	2,091.64	336.03	1,755.60
21301	农业农村	454.44	265.89	188.55
2130104	事业运行	265.09	265.09
2130106	科技转化与推广服务	1.00		1.00
2130108	病虫害控制	9.60		9.60
2130109	农产品质量安全	1.98		1.98
2130122	农业生产发展	96.45		96.45
2130124	农村合作经济	50.00		50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	11.40		11.40
2130153	农田建设	16.13		16.13
2130199	其他农业农村支出	2.80	0.80	2.00
21302	林业和草原	13.67		13.67
2130209	森林生态效益补偿	4.67		4.67
2130299	其他林业和草原支出	9.00		9.00
21303	水利	25.29		25.29
2130335	农村供水	4.46		4.46
2130399	其他水利支出	20.84		20.84
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,275.65		1,275.65
2130504	农村基础设施建设	727.44		727.44
2130505	生产发展	517.32		517.32
2130506	社会发展	15.30		15.30
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.59		15.59
21307	农村综合改革	322.59	70.15	252.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.00		3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.59	70.15	249.44
214	交通运输支出	236.66		236.66
21401	公路水路运输	213.04		213.04
2140104	公路建设	171.75		171.75
2140106	公路养护	41.29		41.29
21406	车辆购置税支出	21.61		21.61
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	21.61		21.61
21499	其他交通运输支出	2.00		2.00
2149999	其他交通运输支出	2.00		2.00
215	资源勘探工业信息等支出	9.24		9.24
21501	资源勘探开发	9.24		9.24
2150199	其他资源勘探业支出	9.24		9.24
220	自然资源海洋气象等支出	21.30		21.30
22001	自然资源事务	21.30		21.30
2200106	自然资源利用与保护	21.30		21.30
221	住房保障支出	60.69	60.69
22102	住房改革支出	60.69	60.69
2210201	住房公积金	60.69	60.69
224	灾害防治及应急管理支出	55.10		55.10
22401	应急管理事务	28.00		28.00
2240106	安全监管	8.00		8.00
2240108	应急救援	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	15.00		15.00
22402	消防救援事务	3.00		3.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.00		3.00
22406	自然灾害防治	22.57		22.57
2240601	地质灾害防治	15.57		15.57
2240602	森林草原防灾减灾	4.00		4.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.53		1.53
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.13		0.13
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.40		1.40
229	其他支出	67.56		67.56
22960	彩票公益金安排的支出	67.56		67.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00		18.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49.56		49.56
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市丰都县南天湖镇人民政府										公开04表
										单位：万元
收入			支出
项目		决算数	功能分类科目		决算数
					小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		3,688.65	一、一般公共服务支出		592.95		592.95
二、政府性基金预算财政拨款		100.04	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出		7.24		7.24
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出		51.19		51.19
			八、社会保障和就业支出		382.16		382.16
			九、卫生健康支出		55.76		55.76
			十、节能环保支出		1.49		1.49
			十一、城乡社区支出		190.19		157.71	32.48
			十二、农林水支出		2,091.64		2,091.64
			十三、交通运输支出		236.66		236.66
			十四、资源勘探工业信息等支出		9.24		9.24
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出		21.30		21.30
			十九、住房保障支出		60.69		60.69
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出		55.10		55.10
			二十三、其他支出		67.56			67.56
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		3,788.69	本年支出合计		3,823.17		3,723.13	100.04
年初财政拨款结转和结余		261.23	年末财政拨款结转和结余		226.75		226.75
一般公共预算财政拨款		261.23
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计		4,049.92	总计		4,049.92		3,949.88	100.04
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市丰都县南天湖镇人民政府									公开05表
									单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计		基本支出			项目支出
合计				3,723.13		1,406.14			2,316.99
201	一般公共服务支出			592.95		515.78			77.16
20101	人大事务			8.45					8.45
2010102	一般行政管理事务			5.70					5.70
2010104	人大会议			2.75					2.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			535.78		515.78			20.00
2010301	行政运行			513.84		513.84
2010302	一般行政管理事务			18.00					18.00
2010308	信访事务			2.00					2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1.95		1.95
20105	统计信息事务			6.00					6.00
2010506	统计管理			4.00					4.00
2010599	其他统计信息事务支出			2.00					2.00
20111	纪检监察事务			0.54					0.54
2011102	一般行政管理事务			0.54					0.54
20132	组织事务			1.88					1.88
2013202	一般行政管理事务			1.88					1.88
20134	统战事务			36.69					36.69
2013499	其他统战事务支出			36.69					36.69
20138	市场监督管理事务			3.60					3.60
2013899	其他市场监督管理事务			3.60					3.60
203	国防支出			7.24					7.24
20399	其他国防支出			7.24					7.24
2039999	其他国防支出			7.24					7.24
207	文化旅游体育与传媒支出			51.19		47.92			3.28
20701	文化和旅游			51.19		47.92			3.28
2070109	群众文化			30.56		30.56
2070199	其他文化和旅游支出			20.64		17.36			3.28
208	社会保障和就业支出			382.16		286.15			96.01
20801	人力资源和社会保障管理事务			60.27		60.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			60.27		60.27
20802	民政管理事务			11.85					11.85
2080208	基层政权建设和社区治理			11.85					11.85
20805	行政事业单位养老支出			191.54		191.54
2080501	行政单位离退休			0.19		0.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			81.89		81.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			62.06		62.06
2080599	其他行政事业单位养老支出			47.40		47.40
20807	就业补助			61.67					61.67
2080705	公益性岗位补贴			61.67					61.67
20810	社会福利			17.00					17.00
2081006	养老服务			17.00					17.00
20811	残疾人事业			4.50					4.50
2081104	残疾人康复			4.50					4.50
20828	退役军人管理事务			33.33		33.33
2082850	事业运行			32.33		32.33
2082899	其他退役军人事务管理支出			1.00		1.00
20899	其他社会保障和就业支出			2.00		1.00			1.00
2089999	其他社会保障和就业支出			2.00		1.00			1.00
210	卫生健康支出			55.76		55.76
21011	行政事业单位医疗			55.76		55.76
2101101	行政单位医疗			14.09		14.09
2101102	事业单位医疗			16.02		16.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出			25.66		25.66
211	节能环保支出			1.49					1.49
21101	环境保护管理事务			1.00					1.00
2110199	其他环境保护管理事务支出			1.00					1.00
21110	能源节约利用			0.49					0.49
2111001	能源节约利用			0.49					0.49
212	城乡社区支出			157.71		103.81			53.90
21201	城乡社区管理事务			103.81		103.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出			103.81		103.81
21202	城乡社区规划与管理			2.00					2.00
2120201	城乡社区规划与管理			2.00					2.00
21203	城乡社区公共设施			9.90					9.90
2120303	小城镇基础设施建设			9.90					9.90
21205	城乡社区环境卫生			42.00					42.00
2120501	城乡社区环境卫生			42.00					42.00
213	农林水支出			2,091.64		336.03			1,755.60
21301	农业农村			454.44		265.89			188.55
2130104	事业运行			265.09		265.09
2130106	科技转化与推广服务			1.00					1.00
2130108	病虫害控制			9.60					9.60
2130109	农产品质量安全			1.98					1.98
2130122	农业生产发展			96.45					96.45
2130124	农村合作经济			50.00					50.00
2130135	农业资源保护修复与利用			11.40					11.40
2130153	农田建设			16.13					16.13
2130199	其他农业农村支出			2.80		0.80			2.00
21302	林业和草原			13.67					13.67
2130209	森林生态效益补偿			4.67					4.67
2130299	其他林业和草原支出			9.00					9.00
21303	水利			25.29					25.29
2130335	农村供水			4.46					4.46
2130399	其他水利支出			20.84					20.84
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			1,275.65					1,275.65
2130504	农村基础设施建设			727.44					727.44
2130505	生产发展			517.32					517.32
2130506	社会发展			15.30					15.30
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			15.59					15.59
21307	农村综合改革			322.59		70.15			252.44
2130701	对村级公益事业建设的补助			3.00					3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			319.59		70.15			249.44
214	交通运输支出			236.66					236.66
21401	公路水路运输			213.04					213.04
2140104	公路建设			171.75					171.75
2140106	公路养护			41.29					41.29
21406	车辆购置税支出			21.61					21.61
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			21.61					21.61
21499	其他交通运输支出			2.00					2.00
2149999	其他交通运输支出			2.00					2.00
215	资源勘探工业信息等支出			9.24					9.24
21501	资源勘探开发			9.24					9.24
2150199	其他资源勘探业支出			9.24					9.24
220	自然资源海洋气象等支出			21.30					21.30
22001	自然资源事务			21.30					21.30
2200106	自然资源利用与保护			21.30					21.30
221	住房保障支出			60.69		60.69
22102	住房改革支出			60.69		60.69
2210201	住房公积金			60.69		60.69
224	灾害防治及应急管理支出			55.10					55.10
22401	应急管理事务			28.00					28.00
2240106	安全监管			8.00					8.00
2240108	应急救援			5.00					5.00
2240199	其他应急管理支出			15.00					15.00
22402	消防救援事务			3.00					3.00
2240299	其他消防救援事务支出			3.00					3.00
22406	自然灾害防治			22.57					22.57
2240601	地质灾害防治			15.57					15.57
2240602	森林草原防灾减灾			4.00					4.00
2240699	其他自然灾害防治支出			3.00					3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			1.53					1.53
2240704	自然灾害灾后重建补助			0.13					0.13
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			1.40					1.40
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市丰都县南天湖镇人民政府								公开06表
公开部门：重庆市丰都县南天湖镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,162.27	302	商品和服务支出	148.31	310	资本性支出	1.85
30101	基本工资	439.30	30201	办公费	70.20	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	126.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.85
30103	奖金	40.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	204.81	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.89	30206	电费	6.20	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	62.06	30207	邮电费	12.61	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	34.23	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	26.56	30211	差旅费	3.12	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	69.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	77.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	93.71	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.75	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.40	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	52.31	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	10.73	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	41.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	3.86	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.13	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	28.76	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,255.98	公用经费合计					150.17
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市丰都县南天湖镇人民政府							公开07表
公开部门：重庆市丰都县南天湖镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			100.04	100.04		100.04
212	城乡社区支出		32.48	32.48		32.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32.48	32.48		32.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		32.48	32.48		32.48
229	其他支出		67.56	67.56		67.56
22960	彩票公益金安排的支出		67.56	67.56		67.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		18.00	18.00		18.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		49.56	49.56		49.56
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市丰都县南天湖镇人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市丰都县南天湖镇人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	61.03
（一）支出合计	12.77	12.77	（一）行政单位	61.03
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	7.95	7.95	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	7.95	7.95	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	4.82	4.82	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	4.82	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	115	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	804	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	1.14
三、培训费	—	2.18
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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丰都县南天湖镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明.docx

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丰都县南天湖镇人民政府（本级）2023年度项目支出绩效自评情况表.rar

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