| [ 索引号 ] |
115002300086897705/2023-00012 |
[ 发文字号 ] |
无 |
| [ 主题分类 ] |
财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] |
其他 |
| [ 发布机构 ] |
丰都县南天湖镇人民政府 |
| [ 成文日期 ] |
2023-03-06 |
[ 发布日期 ] |
2023-03-06 |
| [ 索引号 ] |
115002300086897705/2023-00012 |
| [ 发文字号 ] |
无 |
| [ 主题分类 ] |
财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] |
其他 |
| [ 发布机构 ] |
丰都县南天湖镇人民政府 |
| [ 有效性 ] |
|
| [ 成文日期 ] |
2023-03-06 |
| [ 发布日期 ] |
2023-03-06 |
丰都县南天湖镇人民政府2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2015年高庄坪泥结石路 |
上年预算数 |
2.0225 |
本年预算数 |
2.0225 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
康伟 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□是 R否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 推动产业发展，方便周边群众出行。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
2.02 |
2.02 |
100.00% |
2.02 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
|
0.00 |
#DIV/0! |
0.00 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
2.02 |
2.02 |
1.00 |
2.02 |
100.00% |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
修建里程1.5公里 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
促进群众增收 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
方便群众出行 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
推动产业发展 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完工，方便周边群众出行。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2019年第二批国土绿化提升行动 |
上年预算数 |
1.37 |
本年预算数 |
1.37 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
杨金川 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□是R否 |
项目类型 |
1、R补助类 2、□建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 开展农村四旁植树，森林抚育。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
1.37 |
0 |
0.00% |
0 |
#DIV/0! |
| 1.县级财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
1.37 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
开展森林抚育 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
带动务工收入 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
提升人居环境 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
改善生态环境 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
改善环境 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完成。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
资金未拨付。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
加快落实资金拨付。 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2019年度第二批退耕还林工程项目 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
11.032 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
杨金川 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□ 是 R否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 实施退耕还林，进行苗木资金补助。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
11.03 |
11.03 |
100.00% |
11.03 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
11.03 |
11.032 |
1.00 |
11.032 |
100.00% |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实施退耕还林275.8亩 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
促进村民增收 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
改善森林环境 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
营造良好生态环境 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
项目后期延续性高 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
已完成退耕还林，并将相关资金发放到位。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2019年小安溪渠道损毁修复项目 |
上年预算数 |
2 |
本年预算数 |
2 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
简旭 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□是 R 否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 确保小安溪渠道畅通 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
2.00 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
|
0.00 |
#DIV/0! |
0.00 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
2.00 |
2.00 |
1.00 |
2.00 |
100.00% |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
疏通渠道120米 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
|
|
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
确保水利工程完整安全运行 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
工程使用年限10年 |
2 |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
92% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完成，受损渠道已修复。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2020年-2021年南天湖镇居家养老服务中心建设 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
37 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
李春花 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是 □ 否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 完善养老服务中心功能，配齐配备服务设施，提高养老服务质量。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
37.00 |
37.00 |
100.00% |
37.00 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
37.00 |
37.00 |
1.00 |
37.00 |
100.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
37.00 |
37.00 |
1.00 |
37.00 |
100.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
0.00 |
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
完善功能区 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
提高特困对象生活质量 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
提高特困对象生活水平 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
推动养老发展 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
享受居家养老服务满意度 |
95% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完成，居家养老服务中心投入使用。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2020-2021年烟叶税 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
35.8 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
蹇永杰 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□是R否 |
项目类型 |
1、□补助类 2、□建设类 3、R产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 发展南天湖镇烟叶生产。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
35.80 |
0 |
0.00% |
0 |
#DIV/0! |
| 1.县级财政资金 |
35.80 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
35.80 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
对相关烟叶生产村社进行补助 |
0% |
0% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
带动村民增收 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
群众满意度提升 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
持续带动群众增收 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完成。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
资金计划未下达。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
建议财政部门尽快落实资金。 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2020年南天湖镇农村饮水安全工程维修养护 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
8.72 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
简旭 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□是R否 |
项目类型 |
1、R补助类 2、□建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 维修饮水设施，确保农村饮水供水正常运行。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
8.72 |
0 |
0.00% |
0 |
#DIV/0! |
| 1.县级财政资金 |
8.72 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
8.72 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
完成饮水设施维修养护 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
增加群众收入 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
提高供水能力 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
满足群众用水 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完成。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
资金拨付缓慢。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
加快资金拨付进度。 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2020年农村旧房整治提升 |
上年预算数 |
5 |
本年预算数 |
5 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
代杰 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□是 R否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 完成农村旧房整治提升10户，改善农户居住安全和条件。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
4.43 |
88.66% |
| 1.县级财政资金 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
4.43 |
88.66% |
| 其中：一般公共预算资金 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
4.43 |
88.66% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
旧房整治10户 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
11% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
|
|
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
改善人居环境 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
提升人居环境 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
提高群众居住安全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完工，改善了农户的居住安全和条件。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2021-2022年冬春救助县级配套资金 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
1.737 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
吴娉婷 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、R 补助类 2、□建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 对涉及人群进行救助。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
1.74 |
1.737 |
100.00% |
1.737 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
1.74 |
1.737 |
1.00 |
1.737 |
100.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
1.74 |
1.737 |
1.00 |
1.737 |
100.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
补助相关村居 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
缓解村民压力 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
促进村民收入 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
已完成相关补助发放。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2021-2022年冬春生活救助资金和2021年因灾倒损复重建补助救灾资金 |
上年预算数 |
0 |
本年预算数 |
5.108 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
吴娉婷 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是 □否 |
项目类型 |
1、R补助类 2、□ 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 用于冬春生活救助补助，及2021年因灾倒损房屋恢复重建补助。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
5.11 |
5.11 |
100.00% |
3.71 |
72.59% |
| 1.县级财政资金 |
5.11 |
5.11 |
1.00 |
3.71 |
72.59% |
| 其中：一般公共预算资金 |
5.11 |
5.11 |
1.00 |
3.71 |
72.59% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
补助十个村居 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
27% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
促进村民增收 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
帮助村民灾害补助 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
环境修复率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
改善村民生活 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
已按相关要求对村民进行补助，一定程度上帮助村民缓解生活困难。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2021年残疾人阳光家园居家托养补助资金 |
上年预算数 |
0 |
本年预算数 |
1.38 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
李春花 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是 □否 |
项目类型 |
1、R补助类 2、□ 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 根据上级残联要求，积极开展相关人员补助。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
1.38 |
1.38 |
100.00% |
1.38 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
1.38 |
1.38 |
1.00 |
1.38 |
100.00% |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
补助相关人员 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
27% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
增加残疾人收入 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
有助社会稳定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
改善残疾人生活 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
救助满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
已按相关要求对残疾人进行补助。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2021年村社食品药品安全监管员市级补助经费 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
3.6 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
廖永龙 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是 □否 |
项目类型 |
1、R 补助类 2、□ 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 用于发放2021年村社食品药品安全协管员市级补助经费，加强食品药品安全监管。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
3.60 |
3.60 |
100.00% |
3.60 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
|
0.00 |
#DIV/0! |
0.00 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
3.60 |
3.60 |
1.00 |
3.60 |
100.00% |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
补助13个协管员 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
促进村民增收 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
加强食品药品安全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
加强食品药品安全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
95% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
加强了对食品药品安全的监管，保障人民生命财产安全。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2021年第二批农村户厕新建改造 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
2.4 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
康伟 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□是R否 |
项目类型 |
1、□补助类 2、R建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 完成2021年第二批农村户厕新建改造无害化卫生厕所10个。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
2.40 |
2.4 |
100.00% |
2.4 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
2.40 |
2.4 |
1.00 |
2.4 |
100.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
2.40 |
2.4 |
1.00 |
2.4 |
100.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
完成10个户厕的改造 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
减少镇级财政压力 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
打造良好村级环境 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
减少污染 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
助推镇域发展 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
已完成相关厕所改造。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
项目总价3万元，前期仅有指标2.4万元。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
建议加快尾款拨付进度。 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2021年公路养护补助资金 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
41.29 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
冉剑 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 对农村公路进行日常维护保养。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
41.29 |
0.00 |
0.00% |
0 |
#DIV/0! |
| 1.县级财政资金 |
41.29 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
41.29 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
涉及养护里程268.78公里 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
方便出行 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
保障道路交通安全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
保障道路使用 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完工。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
资金拨付迟缓。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
建议加快资金拨付。 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2021年南天湖镇安保工程专项资金 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
69.59 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
廖永龙 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是 □否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 完成南天湖镇乡村公路防护栏安装9.932公里。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
69.59 |
69.59 |
100.00% |
69.59 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
|
0.00 |
#DIV/0! |
0.00 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
69.59 |
69.59 |
1.00 |
69.59 |
100.00% |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
安装里程9.932公里 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
改建公路 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
安全出行率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
车辆安全保障率100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
95% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完工，极大提高周边群众出行安全。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2021年南天湖镇厂天坝村通畅工程 |
上年预算数 |
45.370224 |
本年预算数 |
17.759157 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
张建华 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□是 R 否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 修建南天湖镇厂天坝村（梨地坪至三建乡界）9.3公里。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
17.76 |
17.76 |
100.00% |
17.76 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
|
0.00 |
#DIV/0! |
0.00 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
17.76 |
17.76 |
1.00 |
17.76 |
100.00% |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
改扩建公路9.3公里 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
促进附近农户增收 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
方便群众出行 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
施工对环境无影响 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
工程使用年限8年 |
2 |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
95% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完成，方便附近群众出行。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2021年市级林业发展和林业生态恢复专项资金 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
5 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
杨金川 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□是R否 |
项目类型 |
1、□补助类 2、R建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 有效改善人居环境，打造绿色示范乡村 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
5.00 |
0 |
0.00% |
0 |
#DIV/0! |
| 1.县级财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
5.00 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
种植苗木，提高绿化 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
带动务工收入 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
带动就业 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
改善人居环境 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
推进林业发展 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完成。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
资金未拨付。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
落实资金拨付。 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2021年助残员补助资金 |
上年预算数 |
0 |
本年预算数 |
1.38 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
李春花 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□是 R否 |
项目类型 |
1、R补助类 2、□ 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 根据上级残联要求，完成助残员补助。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
1.38 |
1.38 |
100.00% |
1.32 |
95.65% |
| 1.县级财政资金 |
1.38 |
1.38 |
1.00 |
1.32 |
95.65% |
| 其中：一般公共预算资金 |
1.38 |
1.38 |
1.00 |
1.32 |
95.65% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
补助助残员11人 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
11% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
增加收入 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
提高残疾人生活水平 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
提高助残员待遇，增强责任心 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
助残员满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
已对助残员发放补贴。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2021年自然灾害救助救灾资金 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
26 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
廖永龙 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是 □ 否 |
项目类型 |
1、R补助类 2、□ 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 用于抢险救援，临时安置人员救助、农作物受灾农户救助等。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
26.00 |
26.00 |
100.00% |
4.07 |
15.64% |
| 1.县级财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
26.00 |
26 |
1.00 |
4.066383 |
15.64% |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
完成相关救助 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
促进村民经济恢复 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
促进村民增收 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
帮助村民受灾重建恢复 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
对有关涉及村民进行补助。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2022年防旱抗旱救灾项目经费 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
24 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
文玲 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、R补助类 2、□建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 购买抗旱物资，用于缓解农业生产旱情，实现抗旱夺丰收。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
24.00 |
24 |
100.00% |
24 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
24.00 |
24 |
1.00 |
24 |
100.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
24.00 |
24 |
1.00 |
24 |
100.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
购买相关抗旱物资 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
缓解群众困难 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
救灾减灾率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
缓解受灾群众压力助力生产恢复 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
相关资金已拨付到位。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2022年林业有害生物防治（第一批） |
上年预算数 |
0 |
本年预算数 |
5 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
杨金川 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、□补助类 2、R建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 对林业有害生物成灾率控制，清理枯死松树。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
5.00 |
0 |
0.00% |
0 |
#DIV/0! |
| 1.县级财政资金 |
5.00 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
5.00 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
清理枯死松树 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
增加农户收入 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
有效防治林业有害生物 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
有效防治林业有害生物 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
改善森林生态系统 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完工。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
资金计划进度落后。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
加快资金拨付。 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2022年南天湖镇三汇社区李子示范园区配套基础设施项目 |
上年预算数 |
0 |
本年预算数 |
50 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
蹇永杰 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、□补助类 2、R建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 进行相关配套设施建设。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
50.00 |
0 |
0.00% |
0 |
#DIV/0! |
| 1.县级财政资金 |
50.00 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
50.00 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
建设园区配套设施 |
50% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
增加青脆李产值 |
0% |
0% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
推广种植技术 |
0% |
0% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
有效改善绿化环境 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
促进产业持续发展 |
0% |
0% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目正在建设中。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
项目建设进度较缓。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
加快项目建设。 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2022年涉农类公益性岗位项目 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
79.56 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
李丹 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R 是 □ 否 |
项目类型 |
1、R补助类 2、□ 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 稳定金鸡、华裕公益性岗位贫困人员收入，解决贫困人口就业问题。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
79.56 |
62.65 |
78.74% |
62.65 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
79.56 |
62.645 |
0.79 |
62.645 |
100.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
79.56 |
62.645 |
0.79 |
62.645 |
100.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
涉及39人岗位 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
贫困户增收 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
增加贫困人口就业率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
公共环境卫生保洁 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
发挥扶贫效益 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目为贫困人口提供就业岗位，增加收入。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
|
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
|
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2022年乡村治理示范建设项目 |
上年预算数 |
0 |
本年预算数 |
50 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
杨金川 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、□补助类 2、R建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 打造农村人居环境示范线路，及示范院落。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
50.00 |
0 |
0.00% |
0 |
#DIV/0! |
| 1.县级财政资金 |
50.00 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
50.00 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
打造人居环境示范点 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
增加农户收入 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
提升农村居民生活质量 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
改善人居环境 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
健全完善村庄环境长期管护机制 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完工。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
资金拨付进度落后。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
加快资金拨付。 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2022年项目管理费 |
上年预算数 |
0 |
本年预算数 |
4 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
康伟 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、R补助类 2、□建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等支出。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
4.00 |
4 |
100.00% |
4 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
4.00 |
4 |
1.00 |
4 |
100.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
4.00 |
4 |
1.00 |
4 |
100.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
用于项目管理相关支出 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
减少镇级财政压力 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
提高单位工作效率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
助推镇域发展 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
相关资金拨付完毕，推进了相关项目发展。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
2022年中央水利救灾资金（抗旱）油费 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
4 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
简旭 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、R补助类 2、□建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 完成抗旱送水任务。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
4.00 |
0 |
0.00% |
0 |
#DIV/0! |
| 1.县级财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
4.00 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
保障应急送水车 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
缓解群众旱灾减产 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
救灾减灾率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
帮助缺水人口 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完成。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
相关资金计划还未下达。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
建议财政部门加快资金下达。 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
创建国家农产品质量安全县 |
上年预算数 |
0 |
本年预算数 |
5 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
文玲 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、R补助类 2、□建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 健全农产品质量安全监管体系。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
5.00 |
5 |
100.00% |
5 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
5.00 |
5 |
1.00 |
5 |
100.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
5.00 |
5 |
1.00 |
5 |
100.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
创建农产品质量安全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
助推农产品销售 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
避免重大农产品质量事故 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
提升我县农产品质量形象 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
相关资金拨付完毕。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
村社区防灾减灾救灾专项工作经费 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
10 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
孙全兰 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、R补助类 2、□建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 村社区防灾减灾救灾专项工作经费 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
10.00 |
10 |
100.00% |
0 |
0.00% |
| 1.县级财政资金 |
10.00 |
10 |
1.00 |
0 |
0.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
10.00 |
10 |
1.00 |
0 |
0.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
用于防灾减灾救助 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
缓解群众困难 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
救灾减灾率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
缓解受灾群众压力助力生产恢复 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完成。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
丰都县南天湖镇2021年防洪抢险项目 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
7.97 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
简旭 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□是R否 |
项目类型 |
1、□补助类 2、R建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 开展农村四旁植树，森林抚育。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
7.97 |
0 |
0.00% |
0 |
#DIV/0! |
| 1.县级财政资金 |
7.97 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
7.97 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
0 |
#DIV/0! |
0 |
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
改建相关防洪设施 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
带动务工收入 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
提高防洪能力 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
保障防洪安全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完成。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
资金未拨付。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
加快落实资金拨付。 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
丰都县南天湖镇2022年度驻乡村工作队经费 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
15.6 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
阚雨洁 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、R 补助类 2、□建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 保障驻乡驻村工作队经费。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
15.60 |
7.80 |
50.00% |
7.8 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
15.60 |
7.8 |
0.50 |
7.8 |
100.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
15.60 |
7.8 |
0.50 |
7.8 |
100.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
保障驻乡工作队经费 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
减少镇级财政压力 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
利于工作队工作开展 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
保障乡村振兴工作 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
工作队经费得到保障。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
丰都县南天湖镇行政村农体工程建设项目 |
上年预算数 |
0 |
本年预算数 |
4 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
张建华 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、□补助类 2、R建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 新建农村体育健身广场一个。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
4.00 |
0 |
0.00% |
0 |
#DIV/0! |
| 1.县级财政资金 |
4.00 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
4.00 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
新建健身广场一座 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
带动旅游发展 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
带动群众参与体育健身 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
群众获得感提升 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完工。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
资金拨付迟缓。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
加快拨付进度。 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
丰都县南天湖镇农村供水保障村级供水维修养护项目 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
4.5 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
简旭 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、R 补助类 2、□建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 完成2022年度农村供水保障村级供水维修养护任务 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
4.50 |
4.50 |
100.00% |
4.5 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
4.50 |
4.5 |
1.00 |
4.5 |
100.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
4.50 |
4.5 |
1.00 |
4.5 |
100.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
保障2022年供水维修养护 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
减少镇级财政压力 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
巩固提升饮水安全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
保障饮水工程持续良好运行 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
通过供水维修养护，保障了居民用水。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
丰都县南天湖镇三汇社区农村饮水安全项目 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
30 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
简旭 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 新建寨子口、小石院蓄水池2口，供水管道800米，闸阀井2个。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
30.00 |
0.00 |
0.00% |
0 |
#DIV/0! |
| 1.县级财政资金 |
30.00 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
30.00 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
完成相关供水设施建设 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
促进群众增收 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
增强群众饮水安全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
减少环境污染 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
助推农村发展 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完工。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
项目完工，资金未拨付。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
建议加快资金拨付。 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
丰都县南天湖镇水毁山坪塘整治工程 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
68 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
简旭 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 整治山坪塘2座，主要对山坪塘大坝、溢洪道及放水设施进行整治。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
68.00 |
13.40 |
19.71% |
13.4 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
68.00 |
13.4 |
0.20 |
13.4 |
100.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
68.00 |
13.4 |
0.20 |
13.4 |
100.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
完成相关山坪塘整治 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
灌溉农田 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
保障周边群众安全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
保障防洪安全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完工。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
资金拨付迟缓。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
建议加快资金拨付。 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
丰都县南天湖镇乡镇健身广场项目 |
上年预算数 |
0 |
本年预算数 |
50 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
张建华 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、□补助类 2、R建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 新建健身广场及相关配套设施。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
50.00 |
0 |
0.00% |
0 |
#DIV/0! |
| 1.县级财政资金 |
50.00 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
50.00 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
新建健身广场 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
带动旅游发展 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
带动群众参与体育健身 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
群众获得感提升 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完工。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
资金拨付迟缓。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
加快拨付进度。 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
华裕蛋种鸡产业道路配套项目 |
上年预算数 |
0 |
本年预算数 |
30 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
蹇永杰 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、□补助类 2、R建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 新建产业路0.4公里。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
30.00 |
0 |
0.00% |
0 |
#DIV/0! |
| 1.县级财政资金 |
30.00 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
30.00 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
新建产业路0.4公里 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
降低运输成本 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
助推产业发展 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
助推蛋鸡产业 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目正在施工中。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
|
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
|
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
南天湖镇2020年岩溶地区石漠化综合治理工程 |
上年预算数 |
244 |
本年预算数 |
29.679067 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
康伟 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□是 R否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 实施封山育林，人工造林，修建蓄水池等相关项目，保障重点区域生态保护和修复。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
29.68 |
29.68 |
100.00% |
29.68 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
29.68 |
29.679067 |
1.00 |
29.679067 |
100.00% |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
完成石漠化相关治理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
带动贫困人口收入 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
使相关贫困人口受益 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
新增森林蓄积量 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
改善周边生态环境 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完成。改善了周边环境，石漠化治理取得成效。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
南天湖镇2022年农村公厕建设项目 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
34 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
康伟 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 完成农村公厕建设1个。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
34.00 |
14.60 |
42.95% |
14.6013 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
34.00 |
14.6013 |
0.43 |
14.6013 |
100.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
34.00 |
14.6013 |
0.43 |
14.6013 |
100.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
完成公厕建设 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
减少镇级财政压力 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
推进农村人居环境改善 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
减少环境污染 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
助推农村发展 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
农村公厕建设中。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
南天湖镇2022年农村户厕改造 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
14.4 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
康伟 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 完成2022年农村户厕改造无害化卫生户厕48个。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
14.40 |
14.40 |
100.00% |
14.40 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
14.40 |
14.4 |
1.00 |
14.4 |
100.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
14.40 |
14.4 |
1.00 |
14.4 |
100.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
涉及改造厕所48个 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
减少镇级财政压力 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
推进农村人居环境改善 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
减少环境污染 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
助推农村发展 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
厕所改造完毕验收，相关资金发放到位。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
|
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
|
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
南天湖镇产业公路扩宽硬化项目 |
上年预算数 |
50 |
本年预算数 |
12.05 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
张建华 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□是R否 |
项目类型 |
1、□补助类 2、R建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 南天湖镇产业公路扩宽硬化，全长1.1公里。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
12.05 |
0 |
0.00% |
0 |
#DIV/0! |
| 1.县级财政资金 |
12.05 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
12.05 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
扩宽硬化1.1公里公路 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
缩短居民出行时间 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
改善居民出行条件 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
改善交通条件 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
扩宽硬化1.1公里道路。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
项目支付进度迟缓。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
建议加快尾款拨付进度。 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
南天湖镇厂天坝村野猪庙至栗子乡金龙寨段通畅工程 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
15 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
张建华 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□ 是 R否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 改建农村公路 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
15.00 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
15.00 |
15.00 |
1.00 |
15.00 |
100.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
15.00 |
15.00 |
1.00 |
15.00 |
100.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
完成公路修建 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
缩短居民出行时间 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
改善交通条件 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
营造良好生态环境 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
方便居民出行 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
已完成道路修建。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
南天湖镇厂天坝村至暨龙凤来居委通畅工程 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
5 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
张建华 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□ 是 R否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 改建农村公路 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
5.00 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
5.00 |
100.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
5.00 |
100.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
完成公路修建 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
缩短居民出行时间 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
改善交通条件 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
营造良好生态环境 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
方便居民出行 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
道路已改建完成，方便了周边群众出行。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
资金拨付进度缓慢，工程完工已久，但尾款仍未支付完毕。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
加快资金拨付 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
南天湖镇低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助 |
上年预算数 |
0 |
本年预算数 |
2.6 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
谭敏瑜 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、R补助类 2、□建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 支持低收入脱贫人口发展小种植、小养殖等庭院经济及抗旱救灾和灾害恢复生产。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
2.60 |
0 |
0.00% |
0 |
#DIV/0! |
| 1.县级财政资金 |
2.60 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
2.60 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
补助脱贫人口52人 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
带动低收入脱贫人口增收 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
使低收入人口受益 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
带动农户持续增收 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
相关补助现已发放完毕。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
|
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
|
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
南天湖镇电站至马教公路扩宽建设项目 |
上年预算数 |
0 |
本年预算数 |
164.42 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
张建华 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、□补助类 2、R建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 扩宽公路4.2公里。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
164.42 |
0 |
0.00% |
0 |
#DIV/0! |
| 1.县级财政资金 |
164.42 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
164.42 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
扩宽公路4.2公里 |
20% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
增加居民收入 |
0% |
0% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
方便居民出行 |
0% |
0% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
促进产业持续发展 |
0% |
0% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目正在建设中。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
项目建设进度较缓。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
加快项目建设。 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
南天湖镇老鸦迁至狗子水场道路扩宽项目 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
15 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
张建华 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□ 是 R否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 扩宽南天湖镇老鸦迁至狗子水场道路，全长约5公里。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
15.00 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
15.00 |
15.00 |
1.00 |
15.00 |
100.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
15.00 |
15.00 |
1.00 |
15.00 |
100.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
完成公路扩宽 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
缩短居民出行时间 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
改善交通条件 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
营造良好生态环境 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
方便居民出行 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
道路已改建完成，方便了周边群众出行。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
资金拨付进度缓慢 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
加快资金拨付 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
南天湖镇南天湖村通畅工程 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
10 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
张建华 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□是R否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 改建农村公路9.7公里。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10.00 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
10.00 |
10 |
1.00 |
10 |
100.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
10.00 |
10 |
1.00 |
10 |
100.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
改扩建公路9.7公里 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
促进附近农户增收 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
方便群众出行 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
施工对环境无影响 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
推动产业发展 |
200% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
95% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
道路改建完毕，方便周边群众出行。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
南天湖镇南天湖至梨地坪道路扩宽项目 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
5 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
张建华 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□ 是 R否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 对南天湖镇厂天场至梨地坪接暨龙加油站路段进行扩宽。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
5.00 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
5.00 |
100.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
5.00 |
100.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
完成公路扩宽 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
缩短居民出行时间 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
改善交通条件 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
营造良好生态环境 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
方便居民出行 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
道路已改建完成，方便了周边群众出行。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
资金拨付进度缓慢，工程完工已久，但尾款仍未支付完毕。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
加快资金拨付 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
南天湖镇脱贫攻坚水利项目 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
33.487045 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
简旭 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□是R否 |
项目类型 |
1、□补助类 2、R建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 修建蓄水池。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
33.49 |
0 |
0.00% |
0 |
#DIV/0! |
| 1.县级财政资金 |
33.49 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
33.49 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
完成蓄水池修建 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
推动农业在增收 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
方便农田灌溉 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
持续带动群众增收 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完成。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
资金拨付缓慢。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
加快资金拨付进度。 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
南天湖镇烟草综合体产业烤房设备配套项目 |
上年预算数 |
0 |
本年预算数 |
64.95 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
蹇永杰 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、□补助类 2、R建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 改建、新建烤房62座，补贴设施设备等。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
64.95 |
64.95 |
100.00% |
64.95 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
64.95 |
64.95 |
1.00 |
64.95 |
100.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
64.95 |
64.95 |
1.00 |
64.95 |
100.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
改建、新建烤房62座 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
增加农户收入 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
使农户受益，助推产业 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
推动产业持续发展 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完成，补贴资金已拨付到位。有效助推烟叶生产。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
南天湖镇义合村铁厂至三抚卫生院段公路建设 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
10.28777 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
张建华 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□ 是 R否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 改建道路约4.1公里。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
10.29 |
10.29 |
100.00% |
10.29 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
10.29 |
10.28777 |
1.00 |
10.28777 |
100.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
10.29 |
10.28777 |
1.00 |
10.28777 |
100.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
完成公路改建4.1公里 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
缩短居民出行时间 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
改善交通条件 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
营造良好生态环境 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
方便居民出行 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
道路已改建完成，方便了周边群众出行。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
|
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
|
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
南天湖镇义合村至铁厂段公路建设工程 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
30 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
张建华 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□ 是 R 否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 拓宽公路里程约8公里。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
30.00 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
30.00 |
30 |
1.00 |
30 |
100.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
30.00 |
30 |
1.00 |
30 |
100.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
拓宽公路里程8公里 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
带动群众出行 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
方便周边群众出行 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
改善交通条件 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完工。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
资金拨付迟缓。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
加快资金拨付进度。 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
南天湖镇正坝撤并村道路建设 |
上年预算数 |
10.893439 |
本年预算数 |
9.25 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
张建华 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
□是R否 |
项目类型 |
1、□补助类 2、R建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 完成改建道路3.35公里。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
9.25 |
0 |
0.00% |
0 |
#DIV/0! |
| 1.县级财政资金 |
9.25 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
9.25 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
完成改建道路3.35公里 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
带动村民增收 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
方便群众出行 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
持续带动群众增收 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目已完成。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
资金未下达。 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
建议财政部门尽快落实资金。 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
森林生态效益补偿支出－天保工程公益林集中管护费 |
上年预算数 |
0 |
本年预算数 |
0.631573 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
杨金川 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是 □否 |
项目类型 |
1、R补助类 2、□ 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 确保辖区林业资源安全，加强森林管护及森林防火宣传。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
0.63 |
0.63 |
100.00% |
0.63 |
100.00% |
| 1.县级财政资金 |
0.63 |
0.63 |
1.00 |
0.63 |
100.00% |
| 其中：一般公共预算资金 |
0.63 |
0.63 |
1.00 |
0.63 |
100.00% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
涉及10个村公益林 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
11% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
确保林区安全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
|
|
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
营造良好林区生态环境 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
提升森林覆盖率 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
加强了森林管护及防火宣传，有效保护林区。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
天抚花果山产业园传统文化设施建设项目 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
30 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
吴喆 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是 □否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 持续强化产业园农旅融合，更好体现农耕文化元素。实施28平方民俗文化墙、400平方乡情展陈区及相关文旅配套设施。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
29.97 |
99.91% |
| 1.县级财政资金 |
30.00 |
30 |
1.00 |
29.973202 |
99.91% |
| 其中：一般公共预算资金 |
30.00 |
30 |
1.00 |
29.973202 |
99.91% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
完成相关文化设施建设 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
1% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
促进农旅发展 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
利于工作开展，支持企业发展 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无影响 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
推动农产业发展 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
受助企业满意度 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
相关设施已完成，帮助企业更好发展农旅产业。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
|
|
|
|
2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
天抚花果山产业园传统文化设施建设项目 |
上年预算数 |
|
本年预算数 |
30 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
吴喆 |
联系电话 |
|
|
| 项目是否新增 |
R是 □否 |
项目类型 |
1、□ 补助类 2、R 建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 持续强化产业园农旅融合，更好体现农耕文化元素。实施28平方民俗文化墙、400平方乡情展陈区及相关文旅配套设施。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
29.97 |
99.91% |
| 1.县级财政资金 |
30.00 |
30 |
1.00 |
29.973202 |
99.91% |
| 其中：一般公共预算资金 |
30.00 |
30 |
1.00 |
29.973202 |
99.91% |
| 政府性基金预算 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 存量资金 |
|
|
#DIV/0! |
|
#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
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#DIV/0! |
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#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
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#DIV/0! |
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#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
完成相关文化设施建设 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
1% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
促进农旅发展 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
利于工作开展，支持企业发展 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无影响 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
推动农产业发展 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
受助企业满意度 |
100% |
100% |
|
|
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| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
相关设施已完成，帮助企业更好发展农旅产业。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
无 |
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
无 |
| 单位负责人： 周剑 |
|
填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
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2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
| 附件： |
省财政厅核验要求不得出现以下情形：绩效监控表格填写不完整；未按照要求分季度进行填报；绩效监控表未填报绩效目标和分季度的阶段性目标；绩效监控表中出现逻辑性错误；绩效监控表未签字盖章、绩效监控表中对存在问题和整改建议填写不清晰等情况。
2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表 |
| 填报单位（盖章）：丰都县南天湖镇人民政府 单位： 万元、 % |
| 基本情况 |
项目名称 |
天抚花果山设施配套项目 |
上年预算数 |
0 |
本年预算数 |
130 |
| 项目实施单位 |
丰都县南天湖镇人民政府 |
联系人 |
张建华 |
联系电话 |
|
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| 项目是否新增 |
R是□否 |
项目类型 |
1、□补助类 2、R建设类 3、□产业发展类 4、□其它类 |
| 项目概况 |
此项可参考项目总体绩效目标，即项目依据什么？做什么？预期达到什么目的？ 新建彩色混凝土采摘路2.5公里，宽2米。彩色混凝土采摘步道长约2公里、宽1.2米。 |
| 项目资金预算执行情况监控 |
| 资金部分仅需填灰色单元格 ，其余自动生成，表内出现非黑色字体或斜体字即为有逻辑错误 资金安排使用情况（万元） |
资金来源 |
资金来源合计 |
1-9月资金安排使用情况 |
累计到位
资金 |
累计到位率 |
累计支出
资金 |
累计支出实现率 |
| 1 |
2 |
3=2/1 |
4 |
5=4/2 |
| 资金总额 |
130.00 |
0 |
0.00% |
0 |
#DIV/0! |
| 1.县级财政资金 |
130.00 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 其中：一般公共预算资金 |
130.00 |
0 |
0.00 |
0 |
#DIV/0! |
| 政府性基金预算 |
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#DIV/0! |
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#DIV/0! |
| 存量资金 |
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#DIV/0! |
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#DIV/0! |
| 2、中市财政资金 |
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#DIV/0! |
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#DIV/0! |
| 3.其他来源资金 |
|
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#DIV/0! |
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#DIV/0! |
| 绩效目标实现程度监控 |
| 项目年度绩效目标 完成情况（必须与期初财政部门批复的绩效目标一致） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
三级指标解释 |
年初设定绩效目标情况 |
1-9月绩效目标实现情况 |
阶段目标
完成情况 |
季度累计数切勿漏填 阶段目标
完成率 |
与预期目标产生偏差的原因 |
| 投入 |
项目立项 |
项目立项规范 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
符合规范 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效目标合理 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
合理 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
明确 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 管理 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
符合质量要求 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务管理 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |
制度健全 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
符合规定 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
有效 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
新建相关采摘步道 |
20% |
100% |
|
|
|
|
| 完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
100% |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
0 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 效益 |
项目效益 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
助推农产品销售 |
0% |
0% |
|
|
|
|
| 社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
提高就要岗位 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
无 |
100% |
100% |
|
|
|
|
| 可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
带动产业发展 |
0% |
0% |
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
群众满意度 |
100% |
100% |
|
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| 监控报告 |
| 项目阶段性产出成果(本部分写明项目阶段整体产出和效果情况) |
项目正在建设中。 |
阶段性存在的问题
（本部分应列举监控中发现的问题） |
|
下一步改进意见
（本部分应针对问题提出具体的改进意见，或进一步规范管理） |
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| 单位负责人： 周剑 |
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填表人： |
崔袁睿 联系电话：18883793787 |
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2022年10月 27 日 |
| 财政局对口联系科室审核签字： 2022 年 月 日 |
11712587
丰都县南天湖镇人民政府2022年度预算执行和绩效运行“双监控”情况表
392217
预算公开
20
2023-03-06
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