丰都县南天湖镇人民政府2025年部门预算情况说明

您当前所在位置：首页>丰都县南天湖镇人民政府>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开

[ 索引号 ]	115002300086897705/2025-00010	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县南天湖镇人民政府
[ 成文日期 ]	2025-04-14	[ 发布日期 ]	2025-04-14

[ 索引号 ]	115002300086897705/2025-00010
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县南天湖镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-04-14
[ 发布日期 ]	2025-04-14

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定。

8.承办上级党委、政府和镇党委交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位设置党政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设丰都县南天湖镇产业发展服务中心、丰都县南天湖镇新时代文明实践服务中心、丰都县南天湖镇便民服务中心（退役军人服务站）、丰都县南天湖镇综合行政执法大队、丰都县南天湖镇村镇建设服务中心5个事业单位。

（三）编制情况

本单位核定编制51人，其中机关行政编制24名、机关后勤服务人员事业编制1名、事业编制32名。目前本单位在编46人，其中机关行政在编22名、机关后勤服务人员事业在编1名、事业在编23名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2779.82万元，其中：一般公共预算拨款2742.70万元，政府性基金预算拨款37.12万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加1040.00万元，主要是基本支出减少25.49万元，项目支出增加1065.49万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2779.82万元，其中：一般公共服务支出807.63万元，文化旅游体育与传媒支出22.97万元，社会保障和就业支出312.75万元，卫生健康支出59.96万元，城乡社区支出176.77万元，农林水支出588.80万元，交通运输支出708.18万元，住房保障支出58.70万元，灾害防治及应急管理支出17.96万元,预备费18.00万元，其他支出8.10万元。支出较去年增加1040万元，主要是基本支出减少25.49万元，项目支出增加1065.49万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2742.70万元，一般公共预算财政拨款支出2742.70万元，比2024年增加1002.88万元。其中：基本支出1131.58万元，比2024年减少25.49万元，主要原因是人员减少。项目支出1611.12万元，比2024年增加1028.37万元，主要原因是“南天湖镇 ‘四好农村路’建设项目”“南天湖镇乡村公路安防工程”等项目结转资金增加，主要用于基本建设、农村公路等方面项目开展。

2025年政府性基金预算收入37.12万元，政府性基金预算支出37.12万元，比2024年增加37.12万元，主要原因是“南天湖镇满意老年食堂资金”“南天湖镇2024年农村公路养护资金”等项目结转资金增加，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。

丰都县南天湖镇人民政府2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算22.5万元，比2024年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，同2024年持平,主要原因是无因公出国工作任务；公务接待费6.5万元，比2024年减少1.5万元，主要原因是严控在外公务接待，改由食堂进行接待；公务用车运行维护费16.00万元，同2024年持平，主要原因是单位维持四辆公车使用；公务用车购置费0.00万元，同2024年持平，主要原因无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费78.44万元，比上年增加2.77万元，主要原因为人员数量增加，相应人均公用经费数额增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.00万元：政府采购货物预5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量602.33万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：崔袁睿联系方式：023-70670001）

文件下载

丰都县南天湖镇人民政府2025年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县南天湖镇人民政府2025年部门预算公开表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页