一、部门基本情况

     （一）职能职责。

      围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城乡管理，绘就城乡融合发展新画卷。

      （二）机构设置

       设置党政内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。

     （三）单位构成

      本单位无纳入2022年度决算编制的二级预算单位。

      二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明

      1.总体情况。2022年度收入总计2,487.79万元，支出总计2,487.79万元。收支较上年决算数减少201.57万元,下降7.5%，主要原因是收入合计中减少了人员工资福利、公路建设、水利工程、自然灾害防治等工作经费479.86万元，年初结转和结余增加了278.29万元。

      2.收入情况。2022年度收入合计2,209.50万元，较上年决算数减少479.86万元，下降17.8%，主要原因是减少了人员工资福利、公路建设、水利工程、自然灾害防治等工作经费。其中：财政拨款收入2,209.50万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余278.29万元。

     3.支出情况。2022年度支出合计2,445.86万元，较上年决算减少243.50万元，下降9.1%，主要原因是减少了人员工资福利、公路建设、水利工程、自然灾害防治等工作经费。其中：基本支出1,247.08万元，占51%；项目支出1,198.78万元，占49%。此外，结余分配0万元。

      4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余41.93万元，较上年决算数增加41.93万元，增长100%，主要原因是项目经费尾款未支付有结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2022年度财政拨款收、支总计2,487.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少201.57万元，下降7.5%。主要原因是一是政府严格执行过紧日子政策要求，减少不必要开支。二是减少了人员工资福利、公路建设、水利工程、自然灾害防治等工作经费。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

      1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,142.29万元，较上年决算数减少241.19万元，下降10.1%。主要原因是减少了人员工资福利、公路建设、水利工程、自然灾害防治等工作经费。较年初预算数增加1,041.47万元，增长94.6%。主要原因是年初未将农林水支出、就业补助、交通运输、灾害防治及应急管理纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余278.29万元。

      2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,378.65万元，较上年决算数减少4.83万元，下降0.2%。主要原因是减少了人员工资福利、公路建设、水利工程、自然灾害防治等工作经费。较年初预算数增加1,277.83万元，增长116.1%。主要原因是年初未将农林水支出、就业补助、交通运输、灾害防治及应急管理纳入预算

      3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余41.93万元，较上年决算数增加41.93万元，增长%，主要原因是项目经费尾款未支付有结余。

     4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出638.09万元，占26.8%，较年初预算数增加249.27万元，增长64.1%，主要原因人员经费和项目经费拨款增加。

    （2）文化旅游体育与传媒支出40.95万元，占1.7%，较年初预算数增加18.35万元，增长81.2%，主要原因是人员的变动。

    （3）社会保障与就业支出235.62万元，占9.9%，较年初预算数增加48.36万元，增长25.8%，主要原因是人力资源和社会保障管理事务、离退休人员健康休养费增加。

    （4）卫生健康支出61.92万元，占2.6%，较年初预算数增加23.88万元，增长62.8%，主要原因是新冠疫情防控工作的全面推广及集中隔离经费增加。

    （5）城乡社区支出83.83万元，占3.5%，较年初预算数增加27.29万元，增长48.3%，主要原因是增加了城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、农村基础设施建设、国有土地使用权出让收入安排支出。

    （6）农林水支出1,113.06万元，占46.8%，较年初预算数增加755.01万元，增长210.9%，主要原因是增加了病虫害控制、防灾救灾、农业生产发展、农田建设、农业资源保护修复与利用、农产品质量安全支出。

    （7）交通运输支出145.95万元，占6.1%，较年初预算数增加145.95万元，增长100%，主要原因是年初未将交通运输纳入预算，增加了公路建设、车辆购置税支出。

    （8）住房保障支出33.10万元，占1.4%，较年初预算数减少1.41万元，下降4.1%，主要原因是年中人员变动。

    （9）灾害防治及应急管理支出26.14万元，占1.1%，较年初预算数增加11.14万元，增长74.3%，主要原因是自然灾害救灾及恢复重建支出、自然灾害救灾补助、自然灾害灾后重建补助等支出。

     （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,247.08万元。其中：人员经费919.08万元，较上年决算数减少4.55万元，下降0.5%，主要原因是新招录公务员以及人员工资调整、人员退休、调离。人员经费用途主要包括基本工资、各类津补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金、考核奖励等。公用经费328.00万元，较上年决算数增加33.05万元，增长11.2%，主要原因是疫情防控、高温抗旱救灾支出大。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、差旅费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

        2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入67.21万元，较上年决算数减少238.67万元，下降78%，主要原因是农村基础设施建设、国有土地使用权出让收入安排的支出减少。本年支出67.21万元，较上年决算数减少238.67万元，下降78%，主要原因是农村基础设施建设、国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

      三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

     2022年度“三公”经费支出共计17.94万元，较年初预算数减少0.56万元，下降3%；较上年支出数减少20.52万元，下降53.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我乡认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。

    （二）“三公”经费分项支出情况

     本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

     本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

     公务车运行维护费11.61万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、安全检查及应急抢险等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降3.3%；较上年支出数减少1.52万元，下降11.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格控制公务车的使用。

      公务接待费6.33万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降2.6%；较上年支出数减少9.01万元，下降58.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

   （三）“三公”经费实物量情况

      2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待75批次560人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费113.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.81万元。

      四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

      本年度会议费支出0.37万元，较上年决算数减少0.19万元，下降33.9%，主要原因是我乡认真贯彻落实中央八项规定精神，控制会议经费支出。本年度培训费支出1.58万元，较上年决算数增加0.66万元，增长71.7%，主要原因是本年度增加了培训会议次数。

    （二）机关运行经费支出情况说明

      2022年度本部门机关运行经费支出272.24万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、信息网络购置更新费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加74.21万元，增长37.5%，主要原因是政府机关管理的要求不断加强，投入增加，职能调整不断优化。

    （三）国有资产占用情况说明

      截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

    （四）政府采购支出说明

      2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

      五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

      根据预算绩效管理要求，我乡对部门整体和88个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评88项，涉及资金2680.28万元。从评价情况来看，2022年以来，我乡对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，受益群众对各项项目实施满意度达95%，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

    （二）绩效自评结果。

      1.绩效目标自评表。

    （1）2022年度部门整体绩效自评表

      （2）2022年度项目绩效自评表 

      2.绩效自评报告或案例。

      我单位未委托第三方开展绩效自评。

      3.关于绩效自评结果的说明。

      我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

      六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式：蔡小凤，023-70693004。