一、部门基本情况

（一）职能职责

围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城乡管理，绘就城乡融合发展新画卷。

（二）机构设置

设置党政内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人民代表办公室、综合行政执法办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2643.08万元，支出总计2643.08万元。收支较上年决算数增加155.29万元，增长6.24%，主要原因是收入合计中增加2023年新增公务员5人，以及青龙乡黄岭村通畅工程、青龙乡村道改建工程等项目拨款收入。

2.收入情况。2023年度收入合计2446.23万元，较上年决算数增加236.73万元，增长10.71%，主要原因是收入合计中增加2023年新增公务员5人，以及青龙乡黄岭村通畅工程、青龙乡村道改建工程等项目拨款收入。其中：财政拨款收入2446.23万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，统筹返还146.35945万元，年初结转和结余41.9250万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2601.16万元，较上年决算数增加155.30万元，增长6.35%，主要原因是收入合计中增加2023年新增公务员5人，以及青龙乡黄岭村通畅工程、青龙乡村道改建工程等项目拨款收入。其中：基本支出1170.08万元，占44.98%；项目支出1431.08万元，占55.02%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余41.93万元，与上年决算数持平，主要原因是项目经费尾款未支付有结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2643.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加155.29万元，增长6.24%。主要原因是2023年度新增公务员5人，以及增加了青龙乡黄岭村通畅工程、青龙乡村道改建工程等项目拨款收入支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2419.10万元，较上年决算数增加276.81万元，增长12.92%。主要原因是收入合计中增加2023年新增公务员5人，以及青龙乡黄岭村通畅工程、青龙乡村道改建工程等项目拨款收入。较年初预算数增加1225.31万元，增长102.64%。主要原因是增加了交通运输、灾害防治、应急管理等专项工作经费，以及年中追加调整预算及项目工程款。此外，年初财政拨款结转和结余196.85万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2574.03万元，较上年决算数增加195.38万元，增长8.21%。主要原因是收入合计中增加23年新增公务员5人，以及青龙乡黄岭村通畅工程、青龙乡村道改建工程等项目拨款收入。较年初预算数增加1313.15万元，增长104.15%。主要原因是增加了交通运输、灾害防治、应急管理等专项工作经费，以及年中追加调整预算及项目工程款。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余41.93万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出435.73万元，占16.93%，较年初预算数增加38.02万元，增长9.56%，主要原因是2023年新增公务员，导致人员经费和日常公用经费增加。

（2）国防支出6.00万元，占0.23%，较年初预算数增加1.00万元，增长20.00%，主要原因是2023年度对义务兵补助资金进行了发放。

（3）文化旅游体育与传媒支出40.48万元，占1.57%，较年初预算数增加26.60万元，增长191.64%，主要原因是本年度对于家庭教育互助会、群众文化、文化旅游宣传等工作加大了投入力度。

（4）社会保障与就业支出269.40万元，占10.47%，较年初预算数增加109.99万元，增长69.00%，主要原因是涉农公益性岗位开发的增加、人力资源和社会保障管理事务等专项经费的增加。

（5）卫生健康支出31.33万元，占1.22%，较年初预算数减少0.64万元，下降2.00%，主要原因是厉行节约，安全类常规性演练的减少，导致卫生健康支出的减少。

（6）城乡社区支出88.2万元，占3.39%，较年初预算数减少5.10万元，下降6.70%，主要原因是专项工作经费的增加，如“青龙乡黄岭村通畅工程”“青龙乡村道改建工程”等。

（7）农林水支出1255.65万元，占48.78%，较年初预算数增加747.96万元，增长147.33%，主要原因是农业生产补助、防火抗旱等支出增加，同时打造乡村治理示范项目等导致了支出增加。

（8）交通运输支出344.60万元，占13.39%，较年初预算数增加344.60万元，增长100.00%，主要原因是青龙乡乡村公路安装保护栏、村道改建公路工程、青龙乡村居通畅公路工程等专项经费的增加。

（9）自然资源海洋气象等支出55.57万元，占2.16%，较年初预算数增加55.57万元，增长100.00%，主要原因是增加了松材线虫的除治、耕地补足恢复经费的增加。

（10）住房保障支出35.40万元，占1.38%，较年初预算数减少4.64万元，下降11.59%，主要原因是人员变动经费增加和公积金基数调整等。

（11）灾害防治及应急管理支出28.80万元，占1.12%，较年初预算数增加16.80万元，增长140.00%，主要原因是本年度低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助、水利救灾资金等专项经费增加。

（12）其他支出10万元，占0.38%，较年初预算数减少5.00万元，下降33.33%，主要原因是青龙乡社区养老服务中心建设经费有所节俭，导致其它支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1170.08万元。其中：人员经费1008.59万元，较上年决算数增加89.51万元，增长9.74%，主要原因是2023年度新招录公务员5人以及人员工资调整、人员退休、调离。人员经费用途主要包括基本工资、各类津补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金、考核奖励等。公用经费161.48万元，较上年决算数减少166.52万元，下降50.77%，主要原因是本年度压缩公用经费，过紧日子，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、差旅费、公务车运行维护费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入27.13万元，较上年决算数减少40.08万元，下降59.63%，主要原因是农村基础设施建设等基金项目支出减少。本年支出27.13万元，较上年决算数减少40.08万元，下降59.63%，主要原因是农村基础设施建设等基金项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.45万元，较年初预算数减少5.00万元，下降24.45%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年支出数减少2.49万元，下降13.88%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。

2023年度本部门公务车购置费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费11.54万元，主要用于因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.46万元，下降17.57%，主要原因是创建节约型政府，压缩公车运行维护费开支。较上年支出数减少0.07万元，下降0.60%，主要原因是创建节约型政府，压缩公车运行维护费开支。

公务接待费3.91万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.54万元，下降39.38%，主要原因是倡导政府过紧日子，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少2.42万元，下降38.23%，主要原因是倡导政府过紧日子，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待132批次652人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费59.91元，车均购置费0万元，车均维护费5.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.91万元，较上年决算数增加1.54万元，增长416.22%，主要原因是乡村振兴工作、抗旱救灾工作压力较大，本年度会议次数较上年度增加。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数减少1.56万元，下降98.73%，主要原因是本年度严格控制不必要培训经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出112.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数减少160.20万元，下降58.85%，主要原因是本年度厉行节约，倡导政府过紧日子，创建节约型政府。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和80个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2780.32万元。

丰都县青龙乡2023年度部门整体绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：江春燕，023-70693004。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。