丰都县青龙乡2023年部门预算情况说明

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县青龙乡人民政府
[ 成文日期 ]	2023-02-28	[ 发布日期 ]	2023-02-28

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县青龙乡人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-28
[ 发布日期 ]	2023-02-28

丰都县青龙乡2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责，青龙乡人民政府下设8个办公室。

1.党政办公室

主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党群工作办公室

统筹负责基层党建、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）

主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。

4.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）

主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。

5.平安建设办公室

统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室

主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责。

7.财政办公室

主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室

统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

人大常委会办公室主要负责人大主席团日常工作。

综合行政执法办公室主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权。

乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团。

（二）单位构成。

1.农业服务中心

为农技、农机、林业、水利、畜牧等工作服务。

主要职责任务：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。

2.文化服务中心

宗旨：为文化、宣传、体育等工作服务。

主要职责任务：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所

宗旨：为劳动就业、社会保障等工作服务。

主要职责任务：主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。

4.退役军人服务站

宗旨：为退役军人服务。

主要职责任务：负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

5.综合行政执法大队

宗旨：依法执法，确保执法公平、公正。

主要职责任务：根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1278.01万元，其中：一般公共预算拨款1260.88 万元，政府性基金预算拨款17.13 万元，收入较去年增加177.19万元，主要是农林水事务经费拨款以及上年结转增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数1278.01万元，其中：一般公共服务支出397.71万元，国防支出5.00万元，文化旅游体育与传媒支出13.88万元，社会保障和就业支出159.41万元，卫生健康支出31.97万元，节能环保支出2.00万元，城乡社区支出93.30万元，农林水支出507.7万元，住房保障支出40.04万元，灾害防治及应急管理支出12.00万元，预备费15.00万元。支出较去年增加177.19万元，主要是基本支出增加59.13万元，项目支出增加100.93万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1278.01万元，一般公共预算财政拨款支出1278.01万元，比2022年增加177.19万元。其中：基本支出722.3万元，比2022年增加59.13万元，主要原因是人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出555.71万元，比2022年增加100.93万元，主要用于城乡社区支出，农林水等重点工作增加。

2023年政府性基金预算收入17.13 万元，政府性基金预算支出17.13 万元，比2022年增加17.13万元，主要原因是城乡社区支出增加。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算20.45万元，比2022年增加1.95万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是不涉及出国出境业务；公务接待费6.45万元，比2022年减少0.05 万元；公务用车运行维护费14万元，比2022年增加2万元，主要原因是新能源公务车的运行；公务用车购置费0万元，主要原因是今年无购车预算。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费107.43万元，比上年减少31.39万元，主要原因为公用经费定额标准下调。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共13个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量471.48万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒋爱娟联系方式：023-70693004

附件下载：

DOCUMENT20230320661623333870.xlsx

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