丰都县青龙乡人民政府2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689674U/2024-00006	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县青龙乡人民政府
[ 成文日期 ]	2024-03-04	[ 发布日期 ]	2024-03-07

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县青龙乡人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-03-04
[ 发布日期 ]	2024-03-07

一、单位基本情况

（一）职能职责。

围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城乡管理，绘就城乡融合发展新画卷。

（二）单位构成。

设置党政内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。青龙乡人民政府核定编制人数共43名，其中机关行政编制19名、机关后勤服务人员事业编制1名、事业编制23名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1258.56万元，其中：一般公共预算拨款1258.56万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年减少19.45万元，主要是一般公共预算经费拨款减少19.45万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1258.56 万元，其中：一般公共服务支出420.83万元，教育支出 0万元，公共安全支出2.06万元，文化旅游体育与传媒支出28.67万元，社会保障和就业支出 258.46万元，卫生健康支出 43.53万元，节能环保支出11万元，城乡社区支出63.8万元，农林水支出362.50万元，交通运输支出10.16万元，住房保障支出44.55 万元，预备费13万元。支出较去年减少19.45万元，主要是基本支出增加99.05万元，项目支出减少118.5万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 1258.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 1258.56 万元，比2023年减少19.45 万元。其中：基本支出 821.35万元，比2023年增加99.05 万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障机关及事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 437.21 万元，比2023年减少118.5万元，主要原因是上年结转结余项目资金减少等，主要用于农村综合改革、基层政权建设和社区治理、城乡社区环境卫生等重点工作。

青龙乡人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 14.9 万元，比2023年减少5.55万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2023年减少0万元，主要原因是不涉及出国出境业务；公务接待费1.8 万元，比2023年减少4.65万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费 13.1 万元，比2023年减少0.9万元，主要原因是新能源汽车运行费减少；公务用车购置费 0万元，比2023年减少0万元，主要原因是今年无购车预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费63.29万元，比上年减少44.14万元，主要原因为公用经费定额标准下调。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量437.21万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车2 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蔡小凤 联系方式：023-70693004

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