丰都县青龙乡人民政府2023年度预算绩效自评工作报告

您当前所在位置：首页>丰都县青龙乡人民政府>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开

[ 索引号 ]	11500230008689674U/2024-00010	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县青龙乡人民政府
[ 成文日期 ]	2024-04-23	[ 发布日期 ]	2024-04-26

[ 索引号 ]	11500230008689674U/2024-00010
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县青龙乡人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-04-23
[ 发布日期 ]	2024-04-26

按照《丰都县财政局关于开展2023年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2024〕15号）文件要求，我单位对2023年项目资金开展了绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

安排经费3117.45万元，专项用于政府日常运行和维护工作，党群、群团、人事等工作，宣教文卫工作、乡村振兴工作、武装和退役军人管理工作、社会治理工作、社会保障民生事业工作、环保工作、防灾减灾工作、农林水牧业工作、交通工作、道路修建项目等。

（二）项目资金情况。
1. 项目资金到位及执行情况

财政局下达指标资金3117.45万元，实际到位资金2780.32万元，资金执行率为89.23%

2. 项目资金管理情况

我乡严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，不违反国家财经法规，符合乡财务管理各项制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、财务资料完整。

（三）绩效目标。（设定预期目标情况）

社会效益指标：

1. 基层民主法治建设水平

指标值：好

2. 经济发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴

指标值：好

3. 居民安全感指数

指标值：好

4. 群众文化生活需求满意率

指标值：好

5. 辖区内退役军人保障服务工作

指标值：好

数量指标：

1. 安全事故发生次数

指标值：好

2. 主题党日活动次数

指标值：好

满意度指标：

1. 服务对象满意度指标

指标值：92%

（四）部门（单位）职能职责。

党政办主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。党群办统筹负责基层党建、群团等工作。经发办主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。社会事务办主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。平安办统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。规环办主要负责村乡规划、村乡建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责。财政办主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。应急办统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。人大常委会办公室负责人大主席团日常工作。农服中心主要职责任务：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。文化服务中心主要职责任务：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。劳动就业和社会保障服务所主要职责任务：主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。退役军人服务站主要职责任务：负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。综合行政执法大队主要职责任务：根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

保障政府机关及各事业单位正常运转、改善乡民生产生活条件、提高乡民生活质量、不断完善农村基础设施建设。总体绩效目标完成。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出

我乡政府日常运行和维护工作，党群、群团、人事等工作，宣教文卫工作、乡村振兴工作、武装和退役军人管理工作、社会治理工作、社会保障民生事业工作、环保工作、防灾减灾工作、农林水牧业工作、交通工作等80个项目都达到预期效果，我乡各机构正常运转，乡民生活水平逐步提高，全乡基础设施日趋完善。

2.效益

经济效益：通过涉农公益性岗位、场乡清扫保洁岗、阳光家园助残员、公益林护林员、松材线虫病除治、食品安全协管员等项目的实施，群众就业率提高，收入也得到提高。

社会效益：通过四好农村路、村道改建、公路养护、安保工程等项目的实施，全乡群众出行得到了保障；通过涉农公益性岗位、新冠疫情防控、阳光家园助残员、公益林护林员、食品安全协管员、各项救灾救助资金等项目的实施，群众就业率提高，人民群众生命财产安全得到保障，保障我乡社会稳定。

生态效益：通过国土绿化、林业有害生物防治等项目的实施，全乡森林覆盖率增大，生态环境得到改善。

3.满意度

乡对全部项目实施满意度指标调查，基本情况是受益群众对各项项目实施满意度达92%。

（三）评价结果

2023年以来，乡对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是受益群众对各项项目实施满意度达92%，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

无。

（二）资金使用方面的问题

财政资金下达不及时，导致许多项目资金支付不及时。

（三）项目绩效方面的问题

未完善绩效管理机制，项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

（四）其他方面的问题

无。

四、下一步改进措施

1．加大对项目资金使用的监督力度，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交等。

2．加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平。对于无法按进度实施工作或无法按时完成工作的相关责任人，应落实项目绩效考核制度，坚持将绩效考核结果与单位奖励挂钩。

3．完善队伍建设，提升管理、服务水平，加大专业人才的引进，配备医务人员、护理人员、社会工作者等专业技术人员，加强职业教育培训，提高专业技能、服务水平。

4．绩效目标设置应具有科学性、合理性。例如装修工程类项目可设置：施工单位是否达标、按期开工率、改造任务完工率、项目验收合格率、重大事故发生情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府网上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：1.2023年丰都县青龙乡整体监控绩效自评表

2.2023年丰都县青龙乡二级项目绩效自评表

丰都县青龙乡人民政府

2024年4月23日

文件下载

丰都县青龙乡人民政府2023年度预算绩效自评工作报告.doc

附件下载：

附件1.2023年丰都县青龙乡整体监控绩效自评表.xlsx
附件2.2023年丰都县青龙乡二级项目绩效自评表.zip

扫一扫在手机打开当前页