丰都县青龙乡人民政府2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689674U/2025-00007	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县青龙乡人民政府
[ 成文日期 ]	2025-03-26	[ 发布日期 ]	2025-03-26

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县青龙乡人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-26
[ 发布日期 ]	2025-03-26

一、单位基本情况

（一）职能职责。

围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城乡管理，绘就城乡融合发展新画卷。

（二）单位构成。

包含党政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业机构5个：便民服务中心、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心和村镇建设服务中心。单位人员编制总数44人（行政编制21人，含机关后勤事业1人；全额拨款事业编制23人），实有在职在编人员41人（行政人员22人，事业人员19人）

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1812.66万元，其中：一般公共预算拨款1787.26万元，政府性基金预算拨款25.4万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加554.1万元，主要是因人员增加，人员经费、公用经费、体制经费拨款合计增加136.99万元，上年结转结余417.11万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1812.66万元，其中：一般公共服务支出602.27万元；科学技术支出10万元；文化旅游体育与传媒支出28.84万元；社会保障和就业支出197.77万元；卫生健康支出49.42万元；城乡社区支出122.26万元；农林水事务支出472.11万元；交通运输支出250万元；自然资源海洋气象等支出3.6万元；住房保障支出50.89万元；其它支出11.5万元；预备费14万元。支出较去年增加554.1万元，主要是基本支出增加136.99万元，项目支出增加417.11万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1787.26万元，一般公共预算财政拨款支出1787.26万元，比2024年增加52.87万元。其中：基本支出944.43万元，比2024年增加123.09万元，主要原因是人员增加，主要用于保障机关及事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出842.83万元，比2024年增加405.61万元，主要原因是上年结转结余项目资金增加，主要用于农村综合改革、基层政权建设和社区治理、城乡社区环境卫生等重点工作。

2025年政府性基金预算收入25.4万元，政府性基金预算支出 25.4万元，比2024年增加25.4万元，主要原因是上年结转结余项目资金增加，主要用于道路养护资金、青天村便民服务中心、优质老年食堂和满意老年食堂支出。

青龙乡人民政府2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出”

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算14.9万元，比2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是不涉及出国出境业务；公务接待费 1.8万元，与2024年持平，主要原因是坚持厉行节约，压缩不必要的开支，确保经费支出规模不扩大；公务用车运行维护费13.1万元，与2024年持平，主要原因是单位公务用车保有量无变化；公务用车购置费 0万元，比2024年减少0万元；主要原因是今年无购车预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费71.87万元，比上年增加8.58万元，主要原因为人员增加，公用经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3 万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量451.12万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车2 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蔡小凤 联系方式：023-70693004

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