丰都县青龙乡人民政府 2024年度预算绩效自评工作报告

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[ 索引号 ]	11500230008689674U/2025-00011	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县青龙乡人民政府
[ 成文日期 ]	2025-04-17	[ 发布日期 ]	2025-04-17

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县青龙乡人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-04-17
[ 发布日期 ]	2025-04-17

按照《丰都县财政局关于开展2024年度预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2025〕9号）文件要求，我单位对2024年项目资金开展了绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

青龙乡2024年共完成绩效自评89个项目，安排经费3037.8732万元，专项用于政府日常运行和维护工作，党群、群团、人事等工作，宣教文卫工作、乡村振兴工作、武装和退役军人管理工作、社会治理工作、社会保障民生事业工作、环保工作、防灾减灾工作、农林水牧业工作、交通工作、道路修建项目等。

（二）项目资金情况。
1. 项目资金到位及执行情况

2024年度年初预算项目资金1594.7479万元，调整预算项目资金3037.8732万元，全年执行数为2611.7635万元，资金执行率86.33% 。

2. 项目资金管理情况

我乡严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，不违反国家财经法规，符合乡财务管理各项制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、财务资料完整。

（三）绩效目标。（设定预期目标情况）

社会效益指标：

1. 基层民主法治建设水平

指标值：好

2. 经济发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴

指标值：好

3. 居民安全感指数

指标值：好

4. 群众文化生活需求满意率

指标值：好

5. 辖区内退役军人保障服务工作

指标值：好

数量指标：

1. 安全事故发生次数

指标值：好

2. 主题党日活动次数

指标值：好

满意度指标：

1. 服务对象满意度指标

指标值：92%

（四）部门（单位）职能职责。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定。

8.承办上级党委、政府和乡党委交办的其他工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

今年预期目标为完成2024年度保障政府机关及各事业单位正常运转、改善乡民生产生活条件、提高乡民生活质量、不断完善农村基础设施建设等各项目工作。根据年初制定目标，现已基本完成全年目标。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出

我乡政府日常运行和维护工作，党群、群团、人事等工作，宣教文卫工作、乡村振兴工作、武装和退役军人管理工作、社会治理工作、社会保障民生事业工作、环保工作、防灾减灾工作、农林水牧业工作、交通工作等89个项目都达到预期效果，我乡各机构正常运转，乡民生活水平逐步提高，全乡基础设施日趋完善。

2.效益

经济效益：通过涉农公益性岗位、“两类群体”就业创业等项目的实施，群众就业率提高，收入也得到提高。

社会效益：通过公路养护、安保工程等项目的实施，全乡群众出行得到了保障；通过涉农公益性岗位、各项救灾救助资金等项目的实施，群众就业率提高，人民群众生命财产安全得到保障，保障我乡社会稳定。

生态效益：通过森林资源管护、林业有害生物防治等项目的实施，全乡森林覆盖率增大，生态环境得到改善。

3.满意度

青龙乡对全部项目实施满意度指标调查，基本情况是受益群众对各项项目实施满意度达92%。

（三）评价结果

2024年以来，青龙乡对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是受益群众对各项项目实施满意度达92%，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

无。

（二）资金使用方面的问题

无。

（三）项目绩效方面的问题

未完善绩效管理机制，项目绩效目标设置不够科学，产出指标及效益指标有待优化。

（四）其他方面的问题

无。

四、下一步改进措施

1.提高预算绩效管理工作意识。明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。

2.继续加强预算统筹调控。把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争2025年预算执行进度在2024年基础上更进一步。

3.优化预算绩效管理考核。加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。进一步加强队伍能力建设、强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：1.2024年丰都县青龙乡整体监控绩效自评表

2.2024年丰都县青龙乡二级项目绩效自评表

丰都县青龙乡人民政府

2025年4月15日

文件下载

丰都县青龙乡人民政府2024年度预算绩效自评工作报告.doc

附件下载：

附件1.2024年丰都县青龙乡整体监控绩效自评表.xls
附件2.2024年丰都县青龙乡二级项目绩效自评表.rar

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