丰都县仁沙镇人民政府(本级)2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	115002300086897037/2024-00031	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县仁沙镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-09-26	[ 发布日期 ]	2024-09-26

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县仁沙镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-26
[ 发布日期 ]	2024-09-26

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

丰都县仁沙镇人民政府有8个内设机构：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；事业单位5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3111.32万元，支出总计3111.32万元。收支较上年决算数增加39.99万元，增长1.30%，主要原因是人员变动，人员经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2961.24万元，较上年决算数增加100.72万元，增长3.52%，主要原因是专项工作经费增加。其中：财政拨款收入2961.24万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余150.08万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3031.13万元，较上年决算数增加39.99万元，增长1.34%，主要原因是人员变动，人员支出增加。其中：基本支出1943.35万元，占64.11%；项目支出1087.78万元，占35.89%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余80.19万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位严格按照财政预算进行开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3083.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加39.99万元，增长1.31%。主要原因是人员变动，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2881.38万元，较上年决算数增加150.57万元，增长5.51%。主要原因是人员增加，社会保障缴费基数、公用开支增加。较年初预算数增加1066.00万元，增长58.72%。主要原因是年中追加调整预算及项目工程款。此外，年初财政拨款结转和结余107.75万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2937.20万元，较上年决算数增加75.78万元，增长2.65%。主要原因是专项工作经费增加。较年初预算数增加1121.82万元，增长61.80%。主要原因是年中追加调整预算及项目工程款。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余51.93万元，较上年决算数无增减，主要原因是单位严格按照财政预算进行开支。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出741.16万元，占25.23%，较年初预算数增加180.64万元，增长32.23%，主要原因是1-6月预算调整。

（2）国防支出6.00万元，占0.20%，较年初预算数增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是年中新增了“基层人武部规范化建设经费”。

（3）文化旅游体育与传媒支出95.17万元，占3.24%，较年初预算数增加47.76万元，增长100.74%，主要原因是专项工作经费增加，如：“三馆一站免费开放”等。

（4）社会保障与就业支出472.31万元，占16.08%，较年初预算数增加182.82万元，增长63.15%，主要原因是专项工作经费增加，如：“公益性岗位补贴”、“网格员补助”、“养老服务业发展补助”等。

（5）卫生健康支出49.66万元，占1.69%，较年初预算数减少1.03万元，下降2.03%，主要原因是人员变动医疗保险缴费等支出减少。

（6）节能环保支出19.00万元，占0.65%，较年初预算数增加19.00万元，增长100.00%，主要原因是专项工作经费增加。

（7）城乡社区支出123.96万元，占4.22%，较年初预算数增加17.17万元，增长16.08%，主要原因是专项工作经费增加，如：“2022年公路养护补助”等。

（8）农林水支出995.49万元，占33.89%，较年初预算数增加316.52万元，增长46.62%，主要原因是专项工作经费增加，如：“农户补贴”、“新农人培育提升工程”等。

（9）交通运输支出346.17万元，占11.79%，较年初预算数增加346.17万元，增长100.00%，主要原因是专项工作经费增加，如：“公路养护补助”、“2021年公路灾毁抢险保通”。

（10）住房保障支出55.11万元，占1.88%，较年初预算数减少2.89万元，下降4.98%，主要原因是人员调动住房公积金缴费支出减少。

（11）灾害防治及应急管理支出33.16万元，占1.13%，较年初预算数增加28.16万元，增长563.20%，主要原因是专项工作经费增加，如：“旱灾生活救助”、“2022年自然灾害救助补助”、“2022年防旱抗旱救灾”等。

（12）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少18.50万元，下降100.00%，主要原因是预备费用途调整等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1943.35万元。其中：人员经费1704.80万元，较上年决算数增加328.46万元，增长23.86%，主要原因是退休人员增加，退休健康休养费增加；2022年养老保险及职业年金追加；2021年度津补贴清算；新增网格经费及基本工资代扣等预算项目。人员经费用途主要包括工资、四险两金、绩效。公用经费238.55万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格按照财政预算进行开支。公用经费用途主要包括办公经费、水电费、电话费、广告费、办公耗材、三公经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余14.07万元，年末结转结余0.00万元。本年收入79.86万元，较上年决算数减少49.85万元，下降38.43%，主要原因是财政收紧，基金项目减少。本年支出93.93万元，较上年决算数减少35.78万元，下降27.58%，主要原因是财政收紧，基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计33.05万元，较年初预算数减少4.45万元，下降11.87%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。较上年支出数减少0.02万元，下降0.06%，主要原因是落实三公经费只减不增要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未计划购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本年未计划购置公务车。

公务车运行维护费15.04万元，主要用于因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.96万元，下降24.80%，主要原因是创建节约型政府，压缩公车运行维护费开支。较上年支出数无增减，主要原因是本单位严格按照财政预算进行支出。

公务接待费18.01万元，主要用于接待上级部门工作检查、指导、调研等。费用支出较年初预算数增加0.51万元，增长2.91%，主要原因是上级部门各类检查任务增多。较上年支出数减少0.02万元，下降0.11%，主要原因是倡导政府过紧日子，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待326批次1820人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费98.94元，车均购置费0万元，车均维护费3.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.10万元，较上年决算数增加0.64万元，增长139.13%，主要原因是新进人员较多，培训及会议增多。本年度培训费支出0.66万元，较上年决算数减少0.81万元，下降55.10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出218.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、接待费、差旅费、公车运行维护费、交通费。机关运行经费较上年支出数减少0.01万元，下降0.00%，主要原因是真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对115个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金993.85万元。

2023年度项目支出绩效自评情况表（详见附件）

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄渝 023-70689038

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市丰都县仁沙镇人民政府(本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,881.38	一、一般公共服务支出	741.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	79.86	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	6.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	95.17
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	472.31
		九、卫生健康支出	49.66
		十、节能环保支出	19.00
		十一、城乡社区支出	195.89
		十二、农林水支出	995.49
		十三、交通运输支出	346.17
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	55.11
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	33.16
		二十三、其他支出	22.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,961.24	本年支出合计	3,031.13
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	150.08	年末结转和结余	80.19
总计	3,111.32	总计	3,111.32

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市丰都县仁沙镇人民政府(本级）									公开02表
公开单位：重庆市丰都县仁沙镇人民政府(本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		2,961.24	2,961.24
201	一般公共服务支出	721.13	721.13
20101	人大事务	3.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.89	625.89
2010301	行政运行	619.89	619.89
2010308	信访事务	6.00	6.00
20132	组织事务	2.20	2.20
2013202	一般行政管理事务	2.20	2.20
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00
20138	市场监督管理事务	5.04	5.04
2013899	其他市场监督管理事务	5.04	5.04
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00
203	国防支出	6.00	6.00
20399	其他国防支出	6.00	6.00
2039999	其他国防支出	6.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.17	95.17
20701	文化和旅游	75.52	75.52
2070109	群众文化	50.12	50.12
2070199	其他文化和旅游支出	25.40	25.40
20702	文物	10.00	10.00
2070204	文物保护	10.00	10.00
20703	体育	9.65	9.65
2070308	群众体育	9.65	9.65
208	社会保障和就业支出	472.31	472.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.41	63.41
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.41	63.41
20802	民政管理事务	62.09	62.09
2080208	基层政权建设和社区治理	62.09	62.09
20805	行政事业单位养老支出	228.51	228.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.86	68.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.91	82.91
20807	就业补助	55.08	55.08
2080705	公益性岗位补贴	55.08	55.08
20810	社会福利	21.00	21.00
2081006	养老服务	21.00	21.00
20811	残疾人事业	7.64	7.64
2081104	残疾人康复	7.64	7.64
20828	退役军人管理事务	34.58	34.58
2082850	事业运行	34.58	34.58
210	卫生健康支出	49.66	49.66
21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.73	20.73
211	节能环保支出	19.00	19.00
21103	污染防治	19.00	19.00
2110304	固体废弃物与化学品	19.00	19.00
212	城乡社区支出	181.82	181.82
21201	城乡社区管理事务	123.96	123.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.96	123.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.86	57.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.86	57.86
213	农林水支出	988.24	988.24
21301	农业农村	342.65	342.65
2130104	事业运行	289.12	289.12
2130108	病虫害控制	9.50	9.50
2130122	农业生产发展	36.53	36.53
2130124	农村合作经济	5.50	5.50
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00
21302	林业和草原	8.50	8.50
2130207	森林资源管理	5.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	3.50	3.50
21303	水利	30.30	30.30
2130314	防汛	10.00	10.00
2130315	抗旱	20.30	20.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.89	183.89
2130504	农村基础设施建设	32.40	32.40
2130505	生产发展	108.64	108.64
2130506	社会发展	16.05	16.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.80	26.80
21307	农村综合改革	422.90	422.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.90	416.90
214	交通运输支出	317.63	317.63
21401	公路水路运输	283.63	283.63
2140104	公路建设	120.00	120.00
2140106	公路养护	33.63	33.63
2140111	公路还贷专项	130.00	130.00
21406	车辆购置税支出	34.00	34.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	34.00	34.00
221	住房保障支出	55.11	55.11
22102	住房改革支出	55.11	55.11
2210201	住房公积金	55.11	55.11
224	灾害防治及应急管理支出	33.16	33.16
22401	应急管理事务	18.50	18.50
2240108	应急救援	1.00	1.00
2240199	其他应急管理支出	17.50	17.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.66	14.66
2240703	自然灾害救灾补助	4.66	4.66
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00
229	其他支出	22.00	22.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.00	22.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00	22.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市丰都县仁沙镇人民政府(本级）							公开03表
公开单位：重庆市丰都县仁沙镇人民政府(本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		3,031.13	1,943.35	1,087.78
201	一般公共服务支出	741.16	639.92	101.24
20101	人大事务	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.92	639.92	6.00
2010301	行政运行	639.92	639.92
2010308	信访事务	6.00		6.00
20132	组织事务	2.20		2.20
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	5.04		5.04
2013899	其他市场监督管理事务	5.04		5.04
20199	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
203	国防支出	6.00		6.00
20399	其他国防支出	6.00		6.00
2039999	其他国防支出	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.17	50.12	45.05
20701	文化和旅游	75.52	50.12	25.40
2070109	群众文化	50.12	50.12
2070199	其他文化和旅游支出	25.40		25.40
20702	文物	10.00		10.00
2070204	文物保护	10.00		10.00
20703	体育	9.65		9.65
2070308	群众体育	9.65		9.65
208	社会保障和就业支出	472.31	379.24	93.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.41	63.41
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.41	63.41
20802	民政管理事务	62.09	52.74	9.35
2080208	基层政权建设和社区治理	62.09	52.74	9.35
20805	行政事业单位养老支出	228.51	228.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.86	68.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.91	82.91
20807	就业补助	55.08		55.08
2080705	公益性岗位补贴	55.08		55.08
20810	社会福利	21.00		21.00
2081006	养老服务	21.00		21.00
20811	残疾人事业	7.64		7.64
2081104	残疾人康复	7.64		7.64
20828	退役军人管理事务	34.58	34.58
2082850	事业运行	34.58	34.58
210	卫生健康支出	49.66	49.66
21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.73	20.73
211	节能环保支出	19.00		19.00
21103	污染防治	19.00		19.00
2110304	固体废弃物与化学品	19.00		19.00
212	城乡社区支出	195.89	63.27	132.62
21201	城乡社区管理事务	123.96	63.27	60.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.96	63.27	60.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.93		71.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.93		71.93
213	农林水支出	995.49	706.02	289.47
21301	农业农村	346.70	289.12	57.58
2130104	事业运行	289.12	289.12
2130108	病虫害控制	9.50		9.50
2130122	农业生产发展	36.53		36.53
2130124	农村合作经济	5.50		5.50
2130135	农业资源保护修复与利用	6.05		6.05
21302	林业和草原	8.50		8.50
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	3.50		3.50
21303	水利	33.50		33.50
2130314	防汛	10.00		10.00
2130315	抗旱	20.30		20.30
2130399	其他水利支出	3.20		3.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.89		183.89
2130504	农村基础设施建设	32.40		32.40
2130505	生产发展	108.64		108.64
2130506	社会发展	16.05		16.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.80		26.80
21307	农村综合改革	422.90	416.90	6.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.90	416.90
214	交通运输支出	346.17		346.17
21401	公路水路运输	283.63		283.63
2140104	公路建设	120.00		120.00
2140106	公路养护	33.63		33.63
2140111	公路还贷专项	130.00		130.00
21406	车辆购置税支出	62.54		62.54
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	34.00		34.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	28.54		28.54
221	住房保障支出	55.11	55.11
22102	住房改革支出	55.11	55.11
2210201	住房公积金	55.11	55.11
224	灾害防治及应急管理支出	33.16		33.16
22401	应急管理事务	18.50		18.50
2240108	应急救援	1.00		1.00
2240199	其他应急管理支出	17.50		17.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.66		14.66
2240703	自然灾害救灾补助	4.66		4.66
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
229	其他支出	22.00		22.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.00		22.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00		22.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市丰都县仁沙镇人民政府(本级）						公开04表
公开单位：重庆市丰都县仁沙镇人民政府(本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,881.38	一、一般公共服务支出	741.16	741.16
二、政府性基金预算财政拨款	79.86	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	6.00	6.00
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	95.17	95.17
		八、社会保障和就业支出	472.31	472.31
		九、卫生健康支出	49.66	49.66
		十、节能环保支出	19.00	19.00
		十一、城乡社区支出	195.89	123.96	71.93
		十二、农林水支出	995.49	995.49
		十三、交通运输支出	346.17	346.17
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	55.11	55.11
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	33.16	33.16
		二十三、其他支出	22.00		22.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,961.24	本年支出合计	3,031.13	2,937.20	93.93
年初财政拨款结转和结余	121.82	年末财政拨款结转和结余	51.93	51.93
一般公共预算财政拨款	107.75
政府性基金预算财政拨款	14.07
国有资本经营预算财政拨款
总计	3,083.06	总计	3,083.06	2,989.13	93.93

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市丰都县仁沙镇人民政府(本级）				公开05表
公开单位：重庆市丰都县仁沙镇人民政府(本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		2,937.20	1,943.35	993.85
201	一般公共服务支出	741.16	639.92	101.24
20101	人大事务	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.92	639.92	6.00
2010301	行政运行	639.92	639.92
2010308	信访事务	6.00		6.00
20132	组织事务	2.20		2.20
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	5.04		5.04
2013899	其他市场监督管理事务	5.04		5.04
20199	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00		80.00
203	国防支出	6.00		6.00
20399	其他国防支出	6.00		6.00
2039999	其他国防支出	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.17	50.12	45.05
20701	文化和旅游	75.52	50.12	25.40
2070109	群众文化	50.12	50.12
2070199	其他文化和旅游支出	25.40		25.40
20702	文物	10.00		10.00
2070204	文物保护	10.00		10.00
20703	体育	9.65		9.65
2070308	群众体育	9.65		9.65
208	社会保障和就业支出	472.31	379.24	93.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.41	63.41
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.41	63.41
20802	民政管理事务	62.09	52.74	9.35
2080208	基层政权建设和社区治理	62.09	52.74	9.35
20805	行政事业单位养老支出	228.51	228.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.86	68.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.91	82.91
20807	就业补助	55.08		55.08
2080705	公益性岗位补贴	55.08		55.08
20810	社会福利	21.00		21.00
2081006	养老服务	21.00		21.00
20811	残疾人事业	7.64		7.64
2081104	残疾人康复	7.64		7.64
20828	退役军人管理事务	34.58	34.58
2082850	事业运行	34.58	34.58
210	卫生健康支出	49.66	49.66
21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.73	20.73
211	节能环保支出	19.00		19.00
21103	污染防治	19.00		19.00
2110304	固体废弃物与化学品	19.00		19.00
212	城乡社区支出	123.96	63.27	60.69
21201	城乡社区管理事务	123.96	63.27	60.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.96	63.27	60.69
213	农林水支出	995.49	706.02	289.47
21301	农业农村	346.70	289.12	57.58
2130104	事业运行	289.12	289.12
2130108	病虫害控制	9.50		9.50
2130122	农业生产发展	36.53		36.53
2130124	农村合作经济	5.50		5.50
2130135	农业资源保护修复与利用	6.05		6.05
21302	林业和草原	8.50		8.50
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	3.50		3.50
21303	水利	33.50		33.50
2130314	防汛	10.00		10.00
2130315	抗旱	20.30		20.30
2130399	其他水利支出	3.20		3.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.89		183.89
2130504	农村基础设施建设	32.40		32.40
2130505	生产发展	108.64		108.64
2130506	社会发展	16.05		16.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.80		26.80
21307	农村综合改革	422.90	416.90	6.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.90	416.90
214	交通运输支出	346.17		346.17
21401	公路水路运输	283.63		283.63
2140104	公路建设	120.00		120.00
2140106	公路养护	33.63		33.63
2140111	公路还贷专项	130.00		130.00
21406	车辆购置税支出	62.54		62.54
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	34.00		34.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	28.54		28.54
221	住房保障支出	55.11	55.11
22102	住房改革支出	55.11	55.11
2210201	住房公积金	55.11	55.11
224	灾害防治及应急管理支出	33.16		33.16
22401	应急管理事务	18.50		18.50
2240108	应急救援	1.00		1.00
2240199	其他应急管理支出	17.50		17.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.66		14.66
2240703	自然灾害救灾补助	4.66		4.66
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市丰都县仁沙镇人民政府(本级）								公开06表
公开单位：重庆市丰都县仁沙镇人民政府(本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,033.59	302	商品和服务支出	218.55	310	资本性支出	20.00
30101	基本工资	204.51	30201	办公费	49.66	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	104.92	30202	印刷费	3.14	31002	办公设备购置	20.00
30103	奖金	145.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	297.02	30205	水费	0.86	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.05	30206	电费	10.22	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	73.67	30207	邮电费	1.43	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	29.86	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	11.26	30211	差旅费	48.55	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	55.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	7.60	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	18.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	671.21	30215	会议费	1.10	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	17.89	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	25.39	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	640.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	5.40	30227	委托业务费	8.46	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	32.07	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.04	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.12	39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	10.35	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,704.80	公用经费合计					238.55

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市丰都县仁沙镇人民政府(本级）							公开07表
公开单位：重庆市丰都县仁沙镇人民政府(本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		14.07	79.86	93.93		93.93
212	城乡社区支出	14.07	57.86	71.93		71.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.07	57.86	71.93		71.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.07	57.86	71.93		71.93
229	其他支出		22.00	22.00		22.00
22960	彩票公益金安排的支出		22.00	22.00		22.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		22.00	22.00		22.00

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市丰都县仁沙镇人民政府(本级）					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市丰都县仁沙镇人民政府(本级）				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	218.55
（一）支出合计	33.05	33.05	（一）行政单位	218.55
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	15.04	15.04	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	15.04	15.04	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	18.01	18.01	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	18.01	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	326	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	1,820	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	1.10
三、培训费	—	0.66

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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