一、部门基本情况

  （一）职能职责。街道党工委、办事处围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。

  （二）机构设置。街道办事处设置党政内设机构9个：党政办、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和城镇管理办公室。事业机构6个：社区事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。三合街道办事处核定编制人数共126名，其中机关行政编制60名、机关后勤服务人员事业编制2名、事业编制64名。现有在职人员合计120人，其中行政59人（包括工勤2人），事业61人。

 （三）单位构成。本单位无纳入2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计17,900.16万元，支出总计17,900.16万元。收支较上年决算数 增加1,934.58万元、 增长12.1%，主要原因是年中人员变动及专项工作经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计17,850.51万元，较上年决算数增加1,955.69万元，增长12.3%，主要原因是年中人员变动及专项工作经费增加。其中：财政拨款收入17,850.51万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余49.66万元。

3.支出情况。2020年度支出合计17,850.51万元，较上年决算数增加1,934.59万元，增长12.2%，主要原因是年中人员变动及专项工作经费增加。其中：基本支出 5,907.98万元，占33.1%；项目支出11,942.53万元，占66.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余49.66万元，与上年决算数持平，主要原因是未使用上年度结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计17,900.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,934.58万 元，增长12.1%。主要原因：一是疫情防控、改善人居环境工作支出大；二是街道项目增加，项目收支增多。如：“双庙、汇南、新建、鹿鸣岩4个村农田水利工程”、“农村水源工程建设项目”、“丁庄企业搬迁补助项目”、“龙河示范河湖创建”。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入11,924.81万元，较上年决算数减少665.30万元，下降5.3%。主要原因是减少危房改造专项资金、减少办公楼和便民服务中心整修项目、人员调动及社会保障缴费基数减少等。较年初预算数 增加5,886.06万元，增长97.5%。主要原因是年中人员变动及专项工作经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余49.66万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出11,924.81万元，较上年决算数减少686.40万元，下降5.4%。主要原因减少危房改造专项资金、减少办公楼和便民服务中心整修项目、人员调动及社会保障缴费基数减少等。较年初预算数 增加5,886.06万元，增长97.5%。主要原因是年中人员变动及专项工作经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余49.66万元，与上年决算数持平，主要原因是未使用上年度结转结余资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,945.92万元，占16.3%，较年初预算数增加61.99万 元，增长3.3%，主要原因是年中人员变动及工资调资。

（2）公共安全支出55.80万元，占0.5%，较年初预算数增加29.80万 元，增长114.6%，主要原因是流动人口协管员人员经费增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出85.74万元，占0.7%，较年初预算数减少28.88万元，下降25.2%，主要原因是减少年初项目预算的文体类支出。

（4）社会保障和就业支出545.00万元，占4.6%，较年初预算数减少42.12万元，下降7.2%，主要原因是人员调动导致社会保障缴费减少，减少临时救助支出。

（5）卫生健康支出461.64万元，占3.9%，较年初预算数增加231.26万 元，增长100.4%，主要原因人员调入医疗保险缴费等支出增加。

（6）节能环保支出663.43万元，占5.6%，较年初预算数增加658.43万元，增长13168.6%，主要原因是专项工作经费增加，如：“农村人居环境整治”、“退耕还林补植补造”。

（7）城乡社区支出1,654.17万元，占13.9%，较年初预算数增加571.07万 元，增长52.7%，主要原因是专项工作经费增加，如：“场镇升级环境提升居民点装修及便民服务中心改造”、“环境市容整治”、“场镇清扫保洁、垃圾清运”等。

（8）农林水支出5,186.63万元，占43.5%，较年初预算数增加3,276.16万元，增长171.5%，主要原因是专项工作经费增加，如：“扶持村级集体经济发展”、“国土绿化生态保护”、“松材线虫病防治”、“滨江东路社区便民服务中心和农民市场改扩建工程”。

（9）交通运输支出1,071.03万元，占9%，较年初预算数增加1,071.03万元，增长0.00%，主要原因是专项工作经费增加，如：“扩宽公路硬化工程”、“丁庄企业搬迁补助项目”。

（10）资源勘探信息等支出36.81万元，占0.3%，较年初预算数增加36.81万元，增长0.00%，主要原因是专项工作经费增加，如：“科技园产业园工业园区装饰”。

（11）住房保障支出198.58万元，占1.7%，较年初预算数增加80.45万元，增长68.1%，主要原因是年中人员变动。

（12）灾害防治及应急管理支出11.72万元，占0.1%，较年初预算数增加11.72万元，增长0.00%，主要原因是专项工作经费增加，如：“解决大山沟地灾边坡”、“冬春生活救助”。

（13）其他支出8.34万元，占0.1%，较年初预算数减少71.66万 元，下降89.6%，主要原因是根据财政要求，进行了调整功能科目列报。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出5,907.98万元。其中：人员经费4,473.17万元，较上年决算数增加709.63万 元，增长18.9%，主要原因是人员的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费1,434.81万元，较上年决算数增加142.79万元，增长11.1%，主要原因是疫情防控、改善人居环境工作支出大。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5,925.70万元，较上年决算数增加2,620.99万元，增长79.3%，主要原因是三峡移民后续扶持项目和农村公路改建工程项目增加。本年支出5,925.70万元，较上年决算数增加2,620.99万元，增长79.3%，主要原因是三峡移民后续扶持项目和农村公路改建工程项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计60.18万元，较年初预算数增加5.88万元，增长10.8%，主要原因是车辆老化严重，其修理费燃油费增加。 较上年支出数减少3.61万元，下降5.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访 。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。较上年支出数减少3.55万元，下降100%，主要原因是今年未安排人员出国出访，与年初预算持平。

公务车购置费0.00万元，本部门2020年未发生公务车购置支出费用支出。

公务车运行维护费30.17万元，主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加10.17万元，增长50.9%，主要原因是车辆老化严重，其修理费燃油费增加。较上年支出数增加3.20万元，增长11.9%，主要原因是车辆老化严重，其修理费燃油费增加。

公务接待费30.02万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.28万元，下降12.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少3.25万元，下降9.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待277批次2,772人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费108.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出816.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。 机关运行经费较上年决算数减少160.84万元，下降16.5%，主要原因是从严控制三公经费。

本年度会议费支出0.32万元，较上年决算数减少0.14万元，下降30.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度培训费支出 3.97万元，较上年决算数减少3.46万元，下降46.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额28.65万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.30万元。授予中小企业合同金额28.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 28.65万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备和购买服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对46个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评46项，涉及资金11942.53万元；从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系不断完善，2020年财政预算安排46个项目，评价等级均为优等级，已达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70709879。