一、部门基本情况

（一）职能职责

街道党工委、办事处围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。

（二）机构设置

街道办事处设置党政内设机构11个：党政办、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、综合行政执法办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和城镇管理办公室。事业机构6个：社区事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。三合街道办事处核定编制人数共127名，其中机关行政编制61名、机关后勤服务人员事业编制2名、事业编制64名。现有在职人员合计119人，其中行政55人（包括工勤1人），事业64人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计12098.63万元，支出总计12098.63万元。收支较上年决算数减少3269.93万元，下降21.28%，主要原因是农村公路建设，老旧小区改造、便民服务中心，文化广场等专项工作经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计10143.35万元，较上年决算数减少4614.16万元，下降31.27%，主要原因是农村公路建设，老旧小区改造、便民服务中心，文化广场等专项工作经费减少。其中：财政拨款收入10143.35万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1955.28万元。

3.支出情况。2023年度支出合计12048.97万元，较上年决算数减少3269.93万元，下降21.35%，主要原因是农村公路建设，老旧小区改造、便民服务中心，文化广场等专项工作经费减少。其中：基本支出3831.86万元，占31.80%；项目支出8217.11万元，占68.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余49.66万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计12098.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3269.93万元，下降21.28%。主要原因是农村公路建设，老旧小区改造、便民服务中心，文化广场等专项工作经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9946.96万元，较上年决算数减少2505.25万元，下降20.12%。主要原因是基建项目减少。较年初预算数增加4930.95万元，增长98.30%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量的增加。此外，年初财政拨款结转和结余1522.80万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11420.10万元，较上年决算数减少1593.51万元，下降12.24%。主要原因是基建项目减少。较年初预算数增加6404.09万元，增长127.67%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量的增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余49.66万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2997.75万元，占26.25%，较年初预算数增加771.68万元，增长34.67%，主要原因是专项工作经费增加，如：“青少年家庭教育互助会”、“市政维护及垃圾清运”等。

（2）国防支出10.20万元，占0.09%，较年初预算数增加8.20万元，增长410.00%，主要原因是专项工作经费增加，如：“大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役一次性奖励金项目”等。

（3）公共安全支出64.80万元，占0.57%，较年初预算数增加64.80万元，增长100.00%，主要原因是采购丰都县乡镇专职消防队装备器材。

（4）文化旅游体育与传媒支出76.68万元，占0.67%，较年初预算数增加76.68万元，增长100.00%，主要原因是专项工作经费增加，如“文化和旅游服务工作经费”、“文化免费开放工作经费”。

（5）社会保障与就业支出3661.18万元，占32.06%，较年初预算数增加1276.09万元，增长53.50%，主要原因是专项工作经费增加，如“养老服务业发展”。

（6）卫生健康支出338.20万元，占2.96%，较年初预算数增加266.09万元，增长369.01%，主要原因是专项工作经费增加，如：“松材线虫除治”和“社区临时菜市场项目”。

（7）城乡社区支出391.76万元，占3.43%，较年初预算数增加311.76万元，增长389.70%，主要原因是专项工作经费增加，如：“市政维护垃圾清运费”、“创建全国文明城市工作经费”。

（8）农林水支出1853.02万元，占16.23%，较年初预算数增加1709.02万元，增长1186.82%，主要原因是专项工作经费增加，如：“防旱抗旱救灾资金”、“林业有害生物防治”、“乡村治理示范建设”等。

（9）交通运输支出82.25万元，占0.72%，较年初预算数增加82.25万元，增长100.00%，主要原因是专项工作经费增加，如：“农村公路改建”、“乡村安保工程”。

（10）资源勘探信息等支出18.50万元，占0.16%，较年初预算数增加18.50万元，增长100.00%，主要原因是专项工作经费增加，如：“2023年助企纾困补助”。

（11）自然资源海洋气象等支出33.26万元，占0.29%，较年初预算数增加33.26万元，增长100.00%，主要原因是专项工作经费增加，如：“减少耕地恢复补足项目”。

（12）住房保障支出1684.58万元，占14.75%，较年初预算数增加1577.83万元，增长1478.06%，主要原因是专项工作经费增加，如：“老旧小区改造”。

（13）灾害防治及应急管理支出207.92万元，占1.82%，较年初预算数增加207.92万元，增长100.00%，主要原因是专项工作经费增加，如：“自然灾害防灾救灾工作经费”和“世纪花城北门西侧危岩应急抢险治理工程”。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3831.86万元。其中：人员经费2988.14万元，较上年决算数减少1745.41万元，下降36.87%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费843.73万元，较上年决算数减少919.34万元，下降52.14%，主要原因是严格控制三公经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余432.47万元，年末结转结余0.00万元。本年收入196.39万元，较上年决算数减少2108.90万元，下降91.48%，主要原因是三峡库区移民等专项工作经费减少。本年支出628.87万元，较上年决算数减少1676.42万元，下降72.72%，主要原因是三峡库区移民等专项工作经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计44.36万元，较年初预算数增加14.26万元，增长47.38%，主要原因是车辆老化，油耗维修增加。较上年支出数减少3.81万元，下降7.91%，主要原因是严格控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）费用，与年初预算和上年支出数持平。

2023年度本部门公务车购置费0.00万元，未发生公务车购置费用，与年初预算和上年支出数持平。

公务车运行维护费24.09万元，主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4.09万元，增长20.45%，主要原因是车辆老化严重，维修费及油耗增加。较上年支出数减少0.45万元，下降1.83%，主要原因是严格管理控制公务车运行维护费用。

公务接待费20.27万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加10.17万元，增长100.69%，主要原因是招商引资项目和相关部门检查项目指导工作增加。较上年支出数减少3.36万元，下降14.22%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待450批次2950人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费68.70元，车均购置费0万元，车均维护费2.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.29万元，下降100.00%，主要原因是较上一年度未产生疫情防控等各类会议。本年度培训费支出0.18万元，较上年决算数减少1.15万元，下降86.47%，主要原因是工作培训、对接培训及职工继续教育培训费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出720.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数增加173.90万元，增长31.79%，主要原因是上一年度机关运行经费支出受疫情防控影响较常规水平有所降低。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额64.76万元，其中：政府采购货物支出64.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额64.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额64.76万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购丰都县乡镇专职消防队装备器材。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和123个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3421.01万元。

丰都县人民政府三合街道办事处2023年度项目支出绩效自评情况表（见附件1）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

郭丰赫    023-70709879