丰都县人民政府三合街道办事处 2019年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150023C711625445B/2019-00167	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县三合街道办事处
[ 成文日期 ]	2019-03-27	[ 发布日期 ]	2019-03-27

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县三合街道办事处
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2019-03-27
[ 发布日期 ]	2019-03-27

一、单位基本情况

（一）职能职责。根据丰都县机构编制委员会《关于丰都县三合街道机构设置和人员编制方案的批复》（丰编委〔2010〕64号）文件规定，街道党工委、办事处围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。

（二）单位构成。街道办事处设置行政内设机构9个：党政办、人大工委办、民政办、计生办、经发办、综治办、安监办、财政所及移民办。事业机构6个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务中心、规划建设管理环保所、市政监察大队三合街道中队和社会福利院。

三合街道办事处核定编制人数共114名，其中机关行政编制59名、机关工勤编制2名、事业编制53名。现有在职人员合计110人，其中行政57人（包括工勤2人），事业53人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入5543.02万元，一般公共预算财政拨款支出5543.02万元，比2018年增加776.54万元。其中：基本支出3518.76万元，比2018年增加790.5万元，主要原因是用于保障街道在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2024.27万元，比2018年减少13.95万元，主要用于保障街道办事处和23个村（居）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比2018年增加（或减少）0 万元，主要原因是政府基金无预算。(主要是政府基金2019年初无预算安排支出政府基金属于市级专款是按工程进度要求拨款年终决算时以县局按工程直接支付实际拨款为准)

三、 “三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算58.3万元，比2018年减少37.7万元。其中：因公出国（境）费用5万元，与2018年相比减少25万元；公务接待费37.3万元，与2018年相比较减少12.7万元；公务用车运行维护费16万元，与2018年相比较无增减变化；公务用车购置费0万元，与2018年相比较无增减变化。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费445.81万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、职工体检、工会经费以及其他商品和服务支出等。

2.绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2024.27万元。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额112.69万元，其中：政府采购货物预算112.69万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。2019年一般公共预算安排购置车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈颖联系方式：023-70709879

附件下载：

丰都县三合街道2019年部门预算公开表（附表1-附表9）.xls

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