丰都县人民政府三合街道办事处2021年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150023C711625445B/2021-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三合街道办事处
[ 成文日期 ]	2021-01-27	[ 发布日期 ]	2021-01-27

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三合街道办事处
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-01-27
[ 发布日期 ]	2021-01-27

一、单位基本情况

（一）职能职责。街道党工委、办事处围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。

（二）单位构成。街道办事处设置党政内设机构9个：党政办、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和城镇管理办公室。事业机构6个：社区事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。三合街道办事处核定编制人数共126名，其中机关行政编制60名、机关后勤服务人员事业编制2名、事业编制64名。现有在职人员合计120人，其中行政59人（包括工勤2人），事业61人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数6338.03万元，其中：一般公共预算拨款6338.03万元，收入较去年增加299.28万元，主要是基本支出经费拨款增加279.28万元，项目支出经费拨款增加20万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数6338.03万元，其中：一般公共服务支出1984.57万元，文化旅游体育与传媒支出107.47万元，社会保障和就业支出 504.24万元，卫生健康支出230.17万元，节能环保支出5万元，城乡社区支出1121.33万元，农林水支出2187.72万元，住房保障支出117.53万元，预备费80万元。支出较去年增加299.28万元，主要是基本支出增加279.28万元，项目支出增加20万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入6338.03万元，一般公共预算财政拨款支出6338.03万元，比2020年增加299.28万元。其中：基本支出4293.76万元，比2020年增加279.28万元，主要原因是在职人员增加，人员经费、公用经费增加；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2044.27万元，比2020年增加20万元，主要用于保障街道办事处和村（居）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比2020年增加（或减少）0 万元，主要原因是政府基金无预算。(主要是政府基金2020年初无预算安排支出政府基金属于市级专款是按工程进度要求拨款年终决算时以县局按工程直接支付实际拨款为准)。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算54.3万元，比2020年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少4万元；公务接待费34.3万元，与2020年相比较无增减变化；公务用车运行维护费20万元，与2020年相比较无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费503.18万元，比上年增加4.98万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额68.4万元：政府采购货物预算68.4万元。

3、绩效目标设置情况。2021年共55个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量2044.27万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车3辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：汪锐 联系方式：023-70709879

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丰都县人民政府三合街道办事处2021年部门预算情况说明.doc

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丰都县人民政府三合街道办事处2021年部门预算公开表.xlsx

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