丰都县三合街道劳动和社会保障服务所2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150023C711625445B/2023-00007	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三合街道办事处
[ 成文日期 ]	2023-03-01	[ 发布日期 ]	2023-03-01

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三合街道办事处
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-01
[ 发布日期 ]	2023-03-01

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。

（二）单位构成。事业机构1个。劳动和社会保障服务所核定编制人数共6名。现有在职人员合计6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数119.01万元，其中：一般公共预算拨款119.01万元，收入较去年减少20.50万元，主要是基本支出经费拨款减少20.50万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数119.01万元。其中：社会保障和就业支出107.70万元，卫生健康支出5.85万元，住房保障支出5.46万元。支出较去年减少20.50万元，主要是基本支出减少20.50万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入119.01万元，一般公共预算财政拨款支出119.01万元，比2022年减少20.50万元。其中：基本支出119.01万元，比2022年减少20.50万元，主要原因是在职人员经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4万元，比2022年减少1万元。其中：公务接待费0万元，比2022年减少1万元，主要原因是严控公务接待；公务用车运行维护费4万元，与2022年相比较无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费21.96万元，比上年减少2.3万元，主要原因为节约办公。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。今年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。本单位无项目。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：凡显芳联系方式：023-70709879

附件下载：

2023年部门预算公开表 (三合街道劳动和社会保障服务所).xlsx
丰都县三合街道劳动和社会保障服务所2023年部门预算情况说明.docx

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