丰都县三合街道综合行政执法大队2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150023C711625445B/2023-00012	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三合街道办事处
[ 成文日期 ]	2023-03-01	[ 发布日期 ]	2023-03-01

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三合街道办事处
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-01
[ 发布日期 ]	2023-03-01

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权；全国文明城市的创建工作；新增违法建筑的管控和存量违法建筑的拆除工作。

（二）单位构成。事业机构1个。综合行政执法大队核定编制人数共22名。现有在职人员合计22人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 430.05万元，其中：一般公共预算拨款430.05万元，收入较去年增加67.29万元，主要是基本支出经费拨款增加72.39万元，项目经费拨款减少5.10万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数430.05万元。其中：社会保障和就业支出42.18万元，卫生健康支出21.62万元，城乡社区支出345.16万元，住房保障支出21.09万元。支出较去年增加67.29万元，主要是基本支出增加72.39万元，项目支出减少5.10万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入430.05万元，一般公共预算财政拨款支出430.05万元，比2022年增加67.29万元。其中：基本支出430.05万元，比2022年增加72.39万元，主要原因是在职人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少5.10万元，主要原因是本年无项目预算支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4万元，比2022年减少10 万元。其中：公务接待费0万元，比2022年减少10万元，主要原因是严控公务接待；公务用车运行维护费4万元，与2021年相比较无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费70.42万元，比上年减少8.55万元，主要原因为节约办公。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。今年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。本单位无项目。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：凡显芳联系方式：023-70709879

附件下载：

2023年部门预算公开表 (三合街道综合行政执法大队).xlsx
丰都县三合街道综合行政执法大队2023年部门预算情况说明.docx

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