丰都县人民政府三合街道办事处2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150023C711625445B/2024-00017	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县三合街道办事处
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县三合街道办事处
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-23
[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。

街道党工委、办事处围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。

（二）单位构成。

街道办事处设置党政内设机构11个：党政办、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、综合行政执法办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和城镇管理办公室。事业机构6个：社区事务服务中心、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。三合街道办事处核定编制人数共126名，其中机关行政编制61名、机关后勤服务人员事业编制2名、事业编制64名。现有在职人员合计116人，其中行政52人（包括工勤2人），事业64人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数6949.41万元，其中：一般公共预算拨款6915.05万元，政府性基金预算拨款34.36万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加634.40万元，主要是一般公共预算拨款增加600.04万元，政府性基金拨款增加34.36万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数6949.41万元，其中：一般公共服务支出3076.11万元，国防支出2万元，文化旅游体育与传媒支出66万元，社会保障和就业支出2355.8万元，卫生健康支出164.84万元，节能环保支出5万元，城乡社区卫生支出446.10万元，农林水支出573.63万元，交通运输支出12.20万元，住房保障支出167.72万元，预备费80万元。支出较去年增加634.4万元，主要是基本支出增加43.32万元，项目支出增加591.08万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入6915.05万元，一般公共预算财政拨款支出6915.05万元，比2023年增加600.04万元。其中：基本支出2937.33万元，比2023年增加43.31万元，主要原因是在职人员经费增加等，主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3977.72万元，比2023年增加556.73万元，主要原因是完成特定的行政工作任务或事业发展目标等，主要用于专项业务工作的经费支出等等重点工作。

2024年政府性基金预算收入34.36万元，政府性基金预算支出34.36万元，比2023年增加34.36万元，主要原因是2024年有基金预算，主要用于三峡移民征地拆迁安置补助。

四、 “三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算41万元，比2023年增加10.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少 0万元，主要原因是无因公出国出境费用；公务接待费25万元，比2023年增加14.9万元，主要原因是乡村振兴，招商引资接待外商增加；公务用车运行维护费16万元，比2023年减少4万元，主要原因是车辆减少一辆；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费196.75万元，比上年增加3.97万元，主要原因为新进公务员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量4012.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：凡显芳联系方式：13996865690

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丰都县人民政府三合街道办事处2024年部门预算情况说明.doc

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