一、部门基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令； 2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作； 3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4.保护各种经济组织的合法权益； 5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利； 6.完成三建乡乡村振兴市级示范乡建设和场镇滑坡避险整体搬迁工作；7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

行政机构十个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、 平安建设办公室、 规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人民代表办公室、综合行政执法办公室。

事业机构五个：丰都县三建乡农业服务中心、丰都县三建乡文化服务中心、丰都县三建乡劳动就业和社会保障服务所、丰都县三建乡综合行政执法大队、丰都县三建乡退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计7676.11万元，支出总计7676.11万元。收支较上年决算数减少1770.76万元，下降18.74%，主要原因是2022年招商引资优惠政策产业补助项目收支是808.65万元，而2023年为0万元；扶贫产业精细化管护费2022年收支是2056.5万元，而2023年收支是986.1万元。

2．收入情况。2023年度收入合计6764.35万元，较上年决算数减少2211.35万元，下降24.64%，主要原因是2022年招商引资优惠政策产业补助项目收支是808.65万元，而2023年为0万元；扶贫产业精细化管护费2022年收支是2056.5万元，而2023年收支是986.1万元。2022年动用年初结转和结余是471.17万元，而2023年是911.76万元。

其中：财政拨款收入6764.35万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余911.76万元。

3．支出情况。2023年度支出合计7676.11万元，较上年决算数减少1770.76万元，下降18.74%，主要原因是2022年招商引资优惠政策产业补助项目收支是808.65万元，而2023年为0万元；扶贫产业精细化管护费2022年收支是2056.5万元，而2023年收支是986.1万元。其中：基本支出1684.25万元，占21.94%；项目支出5991.86万元，占78.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。  

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计7676.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1770.76万元，下降18.74%。主要原因是2022年招商引资优惠政策产业补助项目收支是808.65万元，而2023年为0万元；扶贫产业精细化管护费2022年收支是2056.5万元，而2023年收支是986.1万元。  

(二)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6361.29万元，较上年决算数减少69.46万元，下降1.08%。主要原因是2023年厉行节约，减少临聘人员及公益性岗位人员。较年初预算数增加4828.86万元，增长315.11%。主要原因是中途追加的扶贫及新场镇建设项目的预算数。此外，年初财政拨款结转和结余877.71万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7239.00万元，较上年决算数增加337.07万元，增长4.88%。主要原因是场镇避险搬迁项目建设资金比上年增加。较年初预算数增加5589.08万元，增长338.75%。主要原因是中途追加的扶贫及新场镇建设项目产生的支出。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出769.07万元，占10.62%，较年初预算数增加154.68万元，增长25.18%，主要原因是人员调资及补发职工以前年度绩效等及公益性岗位人员部分工资。

（2）国防支出5.00万元，占0.07%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是县上中途追加预算用于武装部规范化建设项目支出。

（3）公共安全支出24.42万元，占0.34%，较年初预算数增加14.42万元，增长144.20%，主要原因是中途追加铁路护路人员支出14.42万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出299.65万元，占4.14%，较年初预算数增加281.72万元，增长1571.22%，主要原因是中途追加预算支出新场镇文化服务中心建设款269.35万元及调入人员等支出。

（5）社会保障与就业支出653.19万元，占9.02%，较年初预算数增加388.93万元，增长147.18%，主要原因是中途追加公益性岗位补贴105.32万元、敬老院建设款205万元、基层政权建设和社区管理55.88万元及职工养老保险职业年金调整基数增加支出。

（6）卫生健康支出63.02万元，占0.87%，较年初预算数增加13.75万元，增长27.91%，主要原因是中途追加医疗保障服务能力提升项目资金10.00万元及职工医疗保障基数调标等支出。

（7）节能环保支出17.00万元，占0.23%，较年初预算数增加15.00万元，增长750.00%，主要原因是中途追加农村生活垃圾分类体系建设款15.00万元。

（8）城乡社区支出85.33万元，占1.18%，较年初预算数增加20.74万元，增长32.11%，主要原因是中途增加人员及补发职工以前年度绩效增加支出。

（9）农林水支出3243.44万元，占44.81%，较年初预算数增加2724.04万元，增长524.46%，主要原因是中途追加病虫害防治经费5.00万元，产业管护费963.09万元，新场镇建设款250.6万元，农村人居环境整治284.95万元，绿春坝人行吊桥100.00万元，龙河流域示范河湖、乡村治理、产业联网路、松材线虫防治及新农人等1120.4万元增加支出 。

（10）交通运输支出465.19万元，占6.43%，较年初预算数增加465.19万元，增长100.00%，主要原因是中途追加公路整治提升项目增加支出。

（11）自然资源海洋气象等支出1448.54万元，占20.01%，较年初预算数增加1433.30万元，增长9404.86%，主要原因是中途追加三建滑坡避险搬迁项目报件费1388万元、林业有害生物防治项目50万元。

（12）住房保障支出142.53万元，占1.97%，较年初预算数增加79.54万元，增长126.27%，主要原因是中途追加旧房整治提升资金增加支出。

（13）灾害防治及应急管理支出22.64万元，占0.31%，较年初预算数增加8.64万元，增长61.71%，主要原因是中途追加冬春救助、地灾应急8.64万元增加支出。

（14）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少15.85万元，下降100.00%，主要原因是年初预算的预备费是其他支出15.85万元，中途将预备费调整了功能科目形成。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出1684.25万元。其中：人员经费1350.15万元，较上年决算数增加18.65万元，增长1.40%，主要原因是新增调入人员。人员经费用途主要包括在职职工的工资、津贴、资金、绩效工资、五险、公积金及退休人员健康休养费等。公用经费334.10万元，较上年决算数增加81.82万元，增长32.43%，主要原因是村级支出50.46万元，搬办公楼增加办公经费31.36万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余34.05万元，年末结转结余0.00万元。本年收入403.06万元，较上年决算数减少2141.89万元，下降84.16%，主要原因是2023年场镇避险搬迁项目款比2022年减少形成。本年支出437.10万元，较上年决算数减少2107.85万元，下降82.82%，主要原因是2023年场镇避险搬迁项目款比2022年减少形成。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计43.55万元，较年初预算数减少0.05万元，下降0.11%，主要原因是今年厉行节约、压减开支，所以比预算数下降了0.05万元。较上年支出数增加11.82万元，增长37.25%，主要原因是2022年部分支出在2023年列支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2023年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，本部门2023年度未发生公务车购置费，与上年决算数持平。

公务车运行维护费15.97万元，主要用于扶贫工作、政府职工下村及至市县衔接工作开支公务车燃油费、维修费、保险费和路桥费。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.19%，主要原因是今年厉行节约、压减开支，所以比预算数减少了0.03万元。较上年支出数增加3.87万元，增长31.98%，主要原因是2022年部分支出在2023年列支。

公务接待费27.58万元，主要用于接待县级和市部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.07%，主要原因是今年厉行节约、压减开支，所以比上年数减少了0.02万元。较上年支出数增加7.94万元，增长40.43%，主要原因是2022年部分支出在2023年列支。

（三）三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待296批次2897人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费95.19元，车均购置费0万元，车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.00万元，较上年决算数增加2.71万元，增长934.48%，主要原因是今年各项会议支出比较多。本年度培训费支出10.23万元，较上年决算数增加6.98万元，增长214.77%，主要原因是今年各项专项培训比2022年多。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出218.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加0.52万元，增长0.24%，主要原因是搬迁办公楼增加支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和105个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6606.13万元

三建乡人民政府2023年度部门整体绩效自评表

三建乡人民政府2023年度项目支出绩效自评情况表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。 

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

王津渝      023-70672001