一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；（2）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作； （3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（4）保护各种经济组织的合法权益；（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；（6）完成场镇滑坡避险整体搬迁工作；（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

行政机构五个：由去年的十个合并为五个，包括基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

事业机构五个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4979.72万元。收、支与2023年度相比，减少2696.39万元，下降35.1%，主要原因是扶贫产业精细化管护费等2024年比2023年减少了539.4万元，场镇搬迁项目2024年收支比2023年少了1315.80万元，人居环境整治项目2024年比2023年减少了298万元，道路整治项目2024年比2023年减少了327万元。

1.收入情况。2024年度收入合计4979.72万元，与2023年度相比，减少1784.63万元，下降26.4%，主要原因是扶贫产业精细化管护费等2024年比2023年减少了539.4万元，场镇搬迁项目2024年收支比2023年少了1315.80万元。其中：财政拨款收入4979.72万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4979.72万元，与2023年度相比，减少2696.39万元，下降35.1%，主要原因是扶贫产业精细化管护费等2024年比2023年减少了539.4万元，场镇搬迁项目2024年收支比2023年少了1315.80万元，人居环境整治项目2024年比2023年减少了298万元，道路整治项目2024年比2023年减少了327万元。其中：基本支出1201.09万元，占24.1%；项目支出3778.63万元，占75.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4979.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2696.39万元，下降35.1%。主要原因是扶贫产业精细化管护费等2024年收支比2023年减少了539.4万元，场镇搬迁项目2024年收支比2023年少了1315.80万元，人居环境整治项目2024年收支比2023年减少了298万元，道路整治项目2024年收支比2023年减少了327万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4974.30万元，与2023年度相比，减少1386.99万元，下降21.8%。主要原因是扶贫产业精细化管护费等2024年比2023年减少了539.4万元，场镇搬迁项目2024年比2023年少了845.30万元。较年初预算数增加3503.16万元，增长238.1%。主要原因是中途追加的扶贫及新场镇建设项目的预算数。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4974.30万元，与2023年度相比，减少2264.70万元，下降31.3%。主要原因是扶贫产业精细化管护费等2024年支出比2023年减少了539.4万元，场镇搬迁项目2024年支出比2023年少了1026.00万元，人居环境整治项目2024年支出比2023年减少了298万元，道路整治项目2024年支出比2023年减少了327万元。较年初预算数增加3503.16万元，增长238.1%。主要原因是中途追加的扶贫及新场镇建设项目产生的支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出572.42万元，占11.5%，较年初预算数增加60.36万元，增长11.8%，主要原因是人员调资及补发职工以前年度绩效等及公益性岗位人员部分。

（2）文化旅游体育与传媒支出108.69万元，占2.2%，较年初预算数增加89.54万元，增长467.6%，主要原因是中途追加预算支出新场镇文化服务中心建设款69.77万元及调入人员等支出。

（3）社会保障和就业支出1682.49万元，占33.8%，较年初预算数增加1396.83万元，增长489.0%，主要原因是中途追加公益性岗位补贴115.50万元、场镇搬迁建设项目款1200.00万元及职工养老保险职业年金调整基数增加支出。

（4）卫生健康支出58.20万元，占1.2%，较年初预算数增加4.02万元，增长7.4%，主要原因是中途追加职工医疗保障基数调标等支出。

（5）节能环保支出2.00万元，占0.0%，与年初预算持平。

（6）城乡社区支出441.56万元，占8.9%，较年初预算数增加387.78万元，增长721.1%，主要原因是中途追加场镇搬迁项目款70.46万元、扶贫项目款300.00万元、增加人员及补发职工以前年度绩效增加支出。

（7）农林水支出1737.44万元，占34.9%，较年初预算数增加1280.20万元，增长280.0%，主要原因是中途追加产业管护费571.20万元，松材线虫防治50.47万元，新场镇建设款94.36万元，农村人居环境整治28.12万元，新农人23.25万元，龙河流域示范河湖、垃圾分类建设、撂荒地盘活、扶贫建设项目、绿春坝采摘园等建设项目483.28万元增加支出 。

（8）交通运输支出278.67万元，占5.6%，较年初预算数增加268.51万元，增长2642.8%，主要原因是中途追加鱼泉子桥建设款132.39万元、公路安防项目48.9万元、撤并村公路22.68万元、新场镇建设款34.31万元、联网公路12.42万元、公路整治提升项目21.30万元增加支出。

（9）住房保障支出59.23万元，占1.2%，较年初预算数增加4.72万元，增长8.7%，主要原因是中途追加职工公积金增加支出。

（10）灾害防治及应急管理支出33.60万元，占0.7%，较年初预算数增加28.60万元，增长572.0%，主要原因是中途追加冬春救助、地灾应急17万元、场镇搬迁建设项目6.78万元、森林防火4.82万元增加支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1201.09万元。

其中：

人员经费1066.68万元，与2023年度相比，减少283.47万元，下降21.0%，主要原因是2024年村居干部的报酬列到了项目支出中，而2023年要干部的报酬215.05万元列的是基本支出，2024年伙食费比2023年少26.53万元，临聘人员减少支出11.26万元及人员调出减少支出。人员经费用途主要包括在职职工的工资、津贴、资金、绩效工资、五险、公积金及退休人员健康休养费等。

公用经费134.41万元，与2023年度相比，减少199.69万元，下降59.8%，主要原因是2024年村级支出办公费列到了项目支出，而2023年村级支出办公费57.46列在了基本支出中，2024年厉行节约，邮电费比2023年少支出10.70万元、差旅费少支出34.98万元、培训费少支出9.08万元、劳务费少支出28.86万元、工会经费少支出19.87万元以及办公费等形成减少支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.43万元，与2023年度相比，减少397.63万元，下降98.7%，主要原因是2024年场镇避险搬迁项目款比2023年减少289.79万元、人居环境项目减少52.50万元等形成。本年支出5.43万元，与2023年度相比，减少431.67万元，下降98.8%，主要原因是2024年场镇避险搬迁项目款支出比2023年减少289.79万元、人居环境项目支出减少52.50万元等形成。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计41.72万元，较年初预算数减少1.58万元，下降3.7%，主要原因是今年厉行节约、压减开支，所以比预算数下降了1.58万元。较上年支出数减少1.83万元，下降4.2%，主要原因是今年厉行节约、压减开支，所以比预算数下降了1.83万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2024年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。

公务用车购置费0.00万元，本部门2024年度未发生公务车购置费，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费15.98万元，主要用于扶贫工作、政府职工下村及至市县衔接工作开支公务车燃油费、维修费、保险费和路桥费。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是今年厉行节约、压减开支，所以比预算数减少了0.02万元。较上年支出数增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是公务车下村时间较多，略增了点油费。

公务接待费25.74万元，主要用于接待接待县级和市部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少1.56万元，下降5.7%，主要原因是今年厉行节约、压减开支，所以比上年数减少了1.56万元。较上年支出数减少1.84万元，下降6.7%，主要原因是今年厉行节约、压减开支，所以比上年数减少了1.84万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待276批次2795人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费92.10元，车均购置费0万元，车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.83万元，与2023年度相比，减少0.17万元，下降5.7%，主要原因是今年厉行节约、压减开支，所以比上年数减少了0.17万元。本年度培训费支出4.17万元，与2023年度相比，减少6.06万元，下降59.2%，主要原因是今年厉行节约、压减开支，培训比2023年少，所以比上年数减少了6.06万元。本年度差旅费支出14.36万元，与2023年度相比，减少32.36万元，下降69.3%，主要原因是今年厉行节约、压减开支，所以比上年数减少了32.36万元。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出74.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少143.85万元，下降66.0%，主要原因是2024年厉行节约、压减开支，邮电费比2023年少支出10.70万元、差旅费少支出34.98万元、培训费少支出9.08万元、劳务费少支出28.86万元、工会经费少支出19.87万元以及办公费等形成减少支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和96个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金为4049.91万元。

2024年度部门整体绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表见附件

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托了第三方（中实建设工程咨询有限公司）对我部门开展了2024年整体绩效评价，评价等级为中。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

王津渝     023-70672001