丰都县三建乡人民政府2019年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150023000868980XD/2020-00088	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三建镇人民政府
[ 成文日期 ]	2019-01-09	[ 发布日期 ]	2020-01-09

[ 索引号 ]	1150023000868980XD/2020-00088
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三建镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2019-01-09
[ 发布日期 ]	2020-01-09

一、单位基本情况

三建乡2019年部门预算包括的预算单位5个：乡党委、政府及内设机构（党政办、社会事务办、经发办、安监办、财政所）、文化服务中心、社保服务中心、规划建设环保所、农业服务中心。预算编制44人。另有大学生村干部5人，遗属4人，临聘人员26人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1252.87万元，一般公共预算财政拨款支出1252.87万元，比2018年1106.17万元增加146.7万元。其中：基本支出1114.42万元，比2018年955.52增加158.9万元，主要原因是人员调资晋级，养老保险、职业年金和医保缴费增加，人员经费定额调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康休养费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出138.45万元，比2018年150.65减少12.2万元，主要原因是财力不足等。项目支出主要用于经济普查、安全生产监管、食品药品监管、社区环境卫生、信访稳定、疫情防治、社会管理与公共服务等重点工作支出。非在编人员（临聘人员）26人的工资及社保五险缴纳等全年支出需130万元未列入预算。

三建乡2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算30.20万元，比2018年30.25减少0.05万元。其中：公务接待费17.20万元，比2018年14.25增加2.95万元；公务用车运行维护费13万元，与2018年16万元减少3万元；主要原因是财力不足等。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。政府等5家(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算186.31万元，比2018年预算207.11万元减少20.8万元，减少10.04%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2、三建乡是丰都县唯一的市级深度贫困乡，脱贫攻坚工作任务十分繁重。由于县财政分配下达我乡2019年一般性转移支付财力严重不足，导致乡政府因工作需要而自行招录的非在编人员（临聘人员）26人的工资及社保五险缴纳等全年支出需130万元未列入预算。

附表1
三建乡2019年部门收支总体情况表
编制单位：丰都县三建乡汇总			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	1,252.87	一般公共服务支出	539.59
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
其他收入		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	41.19
		社会保障和就业支出	174.80
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	52.05
		节能环保支出	2.00
		城乡社区支出	47.41
		农林水支出	339.48
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出	5.00
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	37.49
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费	13.85
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入总计	1,252.87	本年支出合计	1,252.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,252.87	支出总计	1,252.87

附表2
三建乡2019年部门收入总体情况表
编制单位：丰都县三建乡汇总								单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	总计:	1,252.87		1,252.87
201	一般公共服务支出	539.59		539.59
20101	人大事务	7.84		7.84
2010104	人大会议	2.94		2.94
2010108	代表工作	4.90		4.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.75		520.75
2010301	行政运行	518.75		518.75
2010308	信访事务	2.00		2.00
20105	统计信息事务	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20134	统战事务	2.00		2.00
2013499	其他统战事务支出	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.19		41.19
20701	文化和旅游	41.19		41.19
2070109	群众文化	41.19		41.19
208	社会保障和就业支出	174.80		174.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.48		29.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.48		29.48
20805	行政事业单位离退休	102.51		102.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47		62.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82		23.82
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.23		16.23
20808	抚恤	32.72		32.72
2080899	其他优抚支出	32.72		32.72
20825	其他生活救助	10.09		10.09
2082501	其他城市生活救助	10.09		10.09
210	卫生健康支出	52.05		52.05
21007	计划生育事务	2.00		2.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	49.05		49.05
2101101	行政单位医疗	23.29		23.29
2101102	事业单位医疗	10.43		10.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.33		15.33
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00
2109901	其他卫生健康支出	1.00		1.00
211	节能环保支出	2.00		2.00
21103	污染防治	2.00		2.00
2110302	水体	2.00		2.00
212	城乡社区支出	47.41		47.41
21201	城乡社区管理事务	29.41		29.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.41		29.41
21205	城乡社区环境卫生	18.00		18.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.00		18.00
213	农林水支出	339.48		339.48
21301	农业	107.74		107.74
2130104	事业运行	105.74		105.74
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
21307	农村综合改革	231.73		231.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.73		231.73
215	资源勘探信息等支出	5.00		5.00
21599	其他资源勘探信息等支出	5.00		5.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	37.49		37.49
22102	住房改革支出	37.49		37.49
2210201	住房公积金	37.49		37.49
227	预备费	13.85		13.85
227	预备费	13.85		13.85
227	预备费	13.85		13.85

附表3
三建乡2019年部门支出总体情况表
编制单位：丰都县三建乡汇总						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	1,252.87	1,114.42	138.45
201	一般公共服务支出	539.59	445.00	94.59
20101	人大事务	7.84		7.84
2010104	人大会议	2.94		2.94
2010108	代表工作	4.90		4.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.75	445.00	75.75
2010301	行政运行	518.75	445.00	73.75
2010308	信访事务	2.00		2.00
20105	统计信息事务	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20134	统战事务	2.00		2.00
2013499	其他统战事务支出	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.19	41.19
20701	文化和旅游	41.19	41.19
2070109	群众文化	41.19	41.19
208	社会保障和就业支出	174.80	174.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.48	29.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.48	29.48
20805	行政事业单位离退休	102.51	102.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.82	23.82
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.23	16.23
20808	抚恤	32.72	32.72
2080899	其他优抚支出	32.72	32.72
20825	其他生活救助	10.09	10.09
2082501	其他城市生活救助	10.09	10.09
210	卫生健康支出	52.05	49.05	3.00
21007	计划生育事务	2.00		2.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	49.05	49.05
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.33	15.33
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00
2109901	其他卫生健康支出	1.00		1.00
211	节能环保支出	2.00		2.00
21103	污染防治	2.00		2.00
2110302	水体	2.00		2.00
212	城乡社区支出	47.41	29.41	18.00
21201	城乡社区管理事务	29.41	29.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.41	29.41
21205	城乡社区环境卫生	18.00		18.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.00		18.00
213	农林水支出	339.48	337.48	2.00
21301	农业	107.74	105.74	2.00
2130104	事业运行	105.74	105.74
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
21307	农村综合改革	231.73	231.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.73	231.73
215	资源勘探信息等支出	5.00		5.00
21599	其他资源勘探信息等支出	5.00		5.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	37.49	37.49
22102	住房改革支出	37.49	37.49
2210201	住房公积金	37.49	37.49
227	预备费	13.85		13.85
227	预备费	13.85		13.85
227	预备费	13.85		13.85

附表4
三建乡2019年财政拨款收支总体情况表
编制单位：丰都县三建乡汇总				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,252.87	一、本年支出	1,252.87	1,252.87
一般公共预算拨款	1,252.87	一般公共服务支出	539.59	539.59
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出	41.19	41.19
		社会保障和就业支出	174.80	174.80
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	52.05	52.05
		节能环保支出	2.00	2.00
		城乡社区支出	47.41	47.41
		农林水支出	339.48	339.48
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出	5.00	5.00
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	37.49	37.49
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费	13.85	13.85
		其他支出
		转移性支出
二、上年结转		债务还本支出
一般公共预算拨款		债务付息支出
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出
国有资本经营预算拨款		二、结转下年
收入总计	1,252.87	支出总计	1,252.87	1,252.87

附表5
三建乡2019年一般公共预算财政拨款支出情况表
编制单位：丰都县三建乡汇总			单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
	总计:	1,106.17	1,252.87	1,114.42	138.45
201	一般公共服务支出	868.45	539.59	445.00	94.59
20101	人大事务	2.00	7.84		7.84
2010104	人大会议	2.00	2.94		2.94
2010108	代表工作		4.90		4.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.45	520.75	445.00	75.75
2010301	行政运行	863.45	518.75	445.00	73.75
2010308	信访事务		2.00		2.00
20105	统计信息事务	3.00	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	1.00	2.00		2.00
2010508	统计抽样调查	2.00
20106	财政事务		2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出		2.00		2.00
20134	统战事务		2.00		2.00
2013499	其他统战事务支出		2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出		5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出		5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.74	41.19	41.19
20701	文化和旅游	39.74	41.19	41.19
2070109	群众文化	39.74	41.19	41.19
208	社会保障和就业支出	24.77	174.80	174.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.77	29.48	29.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.77	29.48	29.48
20805	行政事业单位离退休		102.51	102.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.47	62.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.82	23.82
2080599	其他行政事业单位离退休支出		16.23	16.23
20808	抚恤		32.72	32.72
2080899	其他优抚支出		32.72	32.72
20825	其他生活救助		10.09	10.09
2082501	其他城市生活救助		10.09	10.09
210	卫生健康支出	12.25	52.05	49.05	3.00
21007	计划生育事务	1.00	2.00		2.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	2.00		2.00
21010	食品和药品监督管理事务	1.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	49.05	49.05
2101101	行政单位医疗		23.29	23.29
2101102	事业单位医疗		10.43	10.43
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.25	15.33	15.33
21099	其他卫生健康支出		1.00		1.00
2109901	其他卫生健康支出		1.00		1.00
211	节能环保支出		2.00		2.00
21103	污染防治		2.00		2.00
2110302	水体		2.00		2.00
212	城乡社区支出	51.15	47.41	29.41	18.00
21201	城乡社区管理事务	27.77	29.41	29.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.77	29.41	29.41
21205	城乡社区环境卫生	23.38	18.00		18.00
2120501	城乡社区环境卫生	23.38	18.00		18.00
213	农林水支出	96.60	339.48	337.48	2.00
21301	农业	96.60	107.74	105.74	2.00
2130104	事业运行	96.60	105.74	105.74
2130108	病虫害控制		2.00		2.00
21307	农村综合改革		231.73	231.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		231.73	231.73
215	资源勘探信息等支出	3.00	5.00		5.00
21506	安全生产监管	3.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00
21599	其他资源勘探信息等支出		5.00		5.00
2159999	其他资源勘探信息等支出		5.00		5.00
221	住房保障支出		37.49	37.49
22102	住房改革支出		37.49	37.49
2210201	住房公积金		37.49	37.49
227	预备费	10.20	13.85		13.85
227	预备费	10.20	13.85		13.85
227	预备费	10.20	13.85		13.85

附表6
三建乡2019年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
编制单位：丰都县三建乡汇总		单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	1,114.42	928.11	186.31
301	工资福利支出	619.46	619.46
30101	基本工资	149.35	149.35
30102	津贴补贴	147.53	147.53
30103	奖金	15.56	15.56
30107	绩效工资	23.35	23.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.47	62.47
30109	职业年金缴费	23.82	23.82
30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	25.05
30112	其他社会保障缴费	8.68	8.68
30113	住房公积金	37.49	37.49
30199	其他工资福利支出	126.17	126.17
302	商品和服务支出	186.31		186.31
30201	办公费	31.60		31.60
30202	印刷费	1.90		1.90
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	9.90		9.90
30207	邮电费	13.20		13.20
30211	差旅费	46.70		46.70
30215	会议费	9.90		9.90
30216	培训费	9.92		9.92
30217	公务接待费	10.60		10.60
30228	工会经费	6.56		6.56
30229	福利费	6.56		6.56
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	26.28		26.28
303	对个人和家庭的补助	308.65	308.65
30301	离休费
30302	退休费	16.23	16.23
30304	抚恤金	12.65	12.65
30305	生活补助	250.17	250.17
30307	医疗费补助	15.33	15.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.28	14.28

附表7
三建乡2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：丰都县三建乡汇总							单位：万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
30.25		16.00		16.00	14.25	30.20		13.00		13.00	17.20

附表8
三建乡2019年政府性基金预算支出表
编制单位：丰都县三建乡汇总		单位：万元
功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120801	征地和拆迁补偿支出
2120806	土地出让业务支出
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901	城市公共设施
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
2121202	基本农田建设和保护支出
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
2121401	污水处理设施建设和运营

附表9
三建乡2019年国有资本经营预算支出表
编制单位：丰都县三建乡汇总		单位：万元
功能分类科目		本年国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20804	补充全国社会保障基金
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
2230102	“三供一业”移交补助支出
2230103	国有企业办职教幼教补助支出
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出
2230106	国有企业棚户区改造支出
2230107	国有企业改革成本支出
2230108	离休干部医药费补助支出
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出
22302	国有企业资本金注入
2230201	国有经济结构调整支出
2230202	公益性设施投资支出
2230203	前瞻性战略性产业发展支出
2230204	生态环境保护支出
2230205	支持科技进步支出
2230206	保障国家经济安全支出
2230207	对外投资合作支出
2230299	其他国有企业资本金注入
22303	国有企业政策性补贴
2230301	国有企业政策性补贴
22304	金融国有资本经营预算支出
2230401	资本性支出
2230402	改革性支出
2230499	其他金融国有资本经营预算支出
22399	其他国有资本经营预算支出
2239901	其他国有资本经营预算支出
230	转移性支出
23005	国有资本经营预算转移支付
2300501	国有资本经营预算转移支付支出
23008	调出资金
2300803	国有资本经营预算调出资金

丰都县三建乡第七届人民代表大会第五次会议

会议文件（十四）

三建乡2018年财政预算执行情况及

2019年财政预算（草案）和2018年国有资产管理情况的报告

2019年1月26日在三建乡第七届人民代表大会第五次会议上

三建乡财政所所长　何永平

各位代表：

一元复始，又一财年。我受乡人民政府的委托，向大会报告三建乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予以审议，并请各位列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2018年财政收支预算执行情况

1.一般公共预算

——收入情况年初预算基数1106万元，年内调整预算增加5555万元，全年预算收入总额6661万元，比上年2182万元增长205.27%。

——支出情况全年支出总额6661万元，其中：基本支出1348.5万元，项目支出5312.5万元。

全年支出较上年1583.5万元增长320.52%，其中：

（1）一般公共服务支出922.05万元，较上年612.55万元增长50.53%。

（2）公共安全支出10.8万元，与上年持平。

（3）教育支出3.25万元，较上年2万元增长62.5%。

（4）文化体育与传媒支出124.57万元，较上年32.75万元增长280.37%。

（5）社会保障和就业支出279.51万元，较上年373.38万元减少25.14%。

（6）医疗卫生与计划生育支出97.09万元，较上年45.18万元增长114.9%。

（7）节能环保支出39.71万元，上年无数据。

（8）城乡社区事务支出51.08万元，较上年46.54万元增长9.76%。

（9）农林水事务（含村社补助）支出4971.18万元，较上年362.91万元增1269.81%。

（10）交通运输支出45万元，与上年11.33万元增长297.18%。

（11）资源勘探信息等支出（安全生产监管）15.63万元，较上年17.53万元减少10.84%。

（12）住房保障支出101.17万元，较上年68.59万元增长47.5%。

——收支平衡情况一般预算上年结余收入766.81万元，减：一般预算上解上级支出592.25万元，加：本年一般预算收入6661万元，减：本年一般预算支出6661万元，一般预算累计结余结转174.56万元。

2.政府性基金预算

——收入情况全年基金专项拨款补助收入886.51万元，市级专项补助地质灾害防治项目收入643.68万元，四好农村公路市级补助资金收入138.6万元，三峡水库库区基金收入63.9万元，三峡后续工作资金收入40万元，县级专项补助农业技术推广收入0.33万元。

——支出情况全年基金预算支出886.5万元，其中：场镇搬迁征地拆迁补助支出643.68万元，拆并村通畅工程项目款支出138.6万元，河坝涵洞桥项目款支出63.9万元，双鹰河桥项目款支出40万元。柑橘大实蝇防治支出0.33万元

——收支平衡情况基金预算上年结余收入1496.28万元，减：基金专项上解支出1496万元，加：本年基金预算收入886.51万元，减：本年基金预算支出886.51万元，基金预算累计结余结转0.28万元。

一般公共预算和政府性基金预算本年收支平衡后无余额，累计结余174.84万元为上年结余收入与上解支出后的余额。

二、2018年财政工作成效

过去的2018年，是全面实施深度贫困乡镇脱贫攻坚重点项目的起步之年，也是场镇滑坡避险搬迁的关键之年，三建乡财政所在乡党委、政府的坚强领导下，在县财政局的大力支持下，紧紧围绕保障政府行政主业、服务深度贫困攻坚大业，依法理财，恪尽职守、扎实工作，经过全所职工的共同努力，已圆满完成各项工作任务，特别引以为豪的是我乡财政决算工作获得全县一等奖。财政工作主要成效表现在：

1.坚持税收与非税并重，全面完成财税收入目标任务。

一是认真履行税收代扣代缴职责，代扣代缴所得税18.5万元；二是对辖区内由政府承担支付工程款责任主体的项目，实行款税同步，确保国家税收及时足额入库；三是强化非税收入的征收管理。全年税收任务32万元（建安税未纳入）；截至11月30日止实际入库62.74万元，完成任务的196.06%；非税收入任务302万元，实际入库309.13万元，完成任务的102.36%。

2.坚持预算而不局限于预算，提高财政绩效管理水平，促进脱贫攻坚工作开展。

年初人民代表大会通过的全年预算资金只有1106万元，其中：基本支出预算956万元，项目支出预算150万元。年初的财政预算根本不能支撑全乡脱贫攻坚的发展大业。三建乡财政人在驻乡工作队及乡党委、政府的领导下，一起争资金，保运行，干大事、促发展，财政工作跟上了全乡经济社会各项事业大提速、大比拼的发展步伐。全年调整增加预算6442万元，财政决算收支总额达到7548万元，调整增加的预算包括：正常调资追加306万元，非税返还补助164万元，市级专项补助3800万元、县级专项补助1285万元，政府性基金预算887万元。收入增长205%，支出增长三倍。财政预算执行及决算数据客观反映出：随着深度贫困乡镇脱贫攻坚工作不断深入推进，市县补助的项目及专项资金成倍增长，支付兑现力度空前加大。财政预算资金在项目建设、产业发展和民生保障中发挥了骨干支撑作用，不断改善了群众生产生活环境、增加了农民经济收入、巩固壮大了脱贫攻坚成果。

3.强化债务清偿，化解基层矛盾，着力打造责任政府和诚信政府。

积极协调处置兑付了红旗寨村3组和绿春坝村1组渝利铁路临时用地补偿，廖家坝居委1组场镇土地补偿等群众集体性诉求问题，鱼泉子村4组孙云权和绿春坝村4组廖发生原社道路建设涉诉涉访债务问题，解决村居其他遗留问题28个，全年解决村组及群众历史遗留问题投入资金总额230万元。

加强配合、主动作为，推动项目资金的申请、审核和支付兑现工作。从预算资金及代管资金全年实际发生的收支业务看，共涉及专项扶贫、产业扶贫、易地扶贫、文化扶贫、交通建设、人居环境改造、场镇搬迁、其他专项等八大类31项基础设施、产业发展和民生补助项目实际到位资金12467万元，完成支付9190万元，到位资金支付比例74%，其中：市级专项脱贫攻坚资金以及对口帮扶资金兑付率100%。所有项目都有计划来源保障，不存在负债建设，以实际行动践行打造诚信政府和责任政府的承诺。

4.严格财经纪律，实现三公经费“只减不增”的目标

面对三建乡脱贫攻坚任务艰巨，干部队伍不断壮大，公务业务费压力剧增的现实困难，一方面积极向财政局争取经费，确保脱贫攻坚工作的经费保障，另一方面，严格财经纪律，执行财务制度，严控“三公”经费规模。全年三公经费实际支出50.29万元降低1.11%（其中：因公出国出境费用为零；公务用车运行维护费14.86万元，降低2.3%；公务接待费34.87万元，降低0.6%），没有突破年初51.3万元的预算，三公经费总体有所下降。另外：会议费11.46万元，降低26.59%；培训费4.71万元，降低0.84%。

5.强化财政及审计监督，加强财政及扶贫资金的管理。

认真履行财政内部监督，诚恳接受审计外部监督，不断提高财政精细化管理水平。一是切实加强财政内部监督，认真执行《三建乡机关事业单位管理办法》、《三建乡“三重一大”事项集体决策制度》，《重大事项请示报告制度》，进一步完善财政监督机制，推进监督关口前移，促进监督和管理的有机融合，并接受县财政局的内部指导、检查和监督。二是接受市县审计部门对我乡2017年度财政扶贫资金、财政决算和其他财政财务收支、领导干部经济责任专项审计，进一步规范资金的使用管理。三是认真开展违规发放津补贴和违反中央八项规定精神专项清理行动。共清理收回2014年以来的超基数发放资金35.7万元。四是建立健全内部控制制度，防范债务及廉政风险。经县财政局集中核查评定合格，完成了内控制度建设任务。

三、2019年财政支出预算草案

2019年市县专项资金补助、政府性基金补助、项目资金暂不作安排。本财政支出预算草案只对体制性的支出进行预算，根据县上2019年预算编制“积极稳妥、有保有压、尽力而为，量力而行”的原则，按照“完善管理制度、强化预算约束”的总体要求，遵循“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的编制方法，2019年我乡财政支出预算拟安排1252.87万元，其中：基本支出1114.42万元、项目支出138.45万元；人员工资福利支出676.21万元、商品和服务支出233.87万元、对个人和家庭补助328.93万元、预留经费13.85万元。具体项目如下：

（1）一般公共服务支出539.59万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出41.19万元。

（3）社会保障和就业支出174.80万元。

（4）卫生健康支出52.05万元。

（5）节能环保支出2万元。

（6）城乡社区事务支出47.41万元。

（7）农林水支出（含农业事业运行及村居补助）339.48万元。

（7）资源勘探信息等支出（安全生产监管）5万元。

（8）住房保障支出37.49万元。

（9）预备费13.85万元

四、2018年国有资产管理情况

年初国有资产总额为4269.97万元，年内净增2111.13万元，年末资产总额为6381.1万元。按照权属性质分：行政单位资产3662.92万元，事业单位资产2718.18万元；按照资产类别分：货币资产1917.61万元（现金0.11万元，银行存款1909.61万元，财政应返还额度7.89万元），应收账款（工程预付款）4169.54万元，固定资产292.41万元，无形资产1.54万元。

经盘查，年末固定资产实际拥有251项510件，纳入系统台账管理的固定资产总额292.41万元与会计账实相符。年内按照固定资产购置新增、报废减少等规定程序，共增加固定资产46项99件17.77万元，减少固定资产4项45.73万元，具体为：

1.报废车辆2台，原值254167元，即原渝G1301本田雅阁轿车

一辆和渝GD6311长安车一辆。

2.报废房屋3处，因场镇搬迁消失报废畜牧站等房屋3处，原值156094.5元。

3.因固定资产政策性调整，减少单位价格在1000元以下固定资产31676元。

4.调整原计入固定资产的农服中心土地使用权地块一宗15400元为无形资产。

因场镇搬迁而产生的过渡期应急板房，办公设备等因工程尚未结算，到2018年12月31日止未纳入固定资产核算。

五、2019年财政主要工作

2019年是深入贯彻党的十九大精神的深化之年，是全面决胜脱贫攻坚，促进项目建设的关键之年，我们将从深度贫困乡的工作实际出发，坚持“保工资、保运转、保民生”和“压缩一般性支出”的“三保一压”原则。进一步解放思想，求真务实，“促增长、促发展”，进一步加大脱贫攻坚及场镇搬迁项目资金的筹措兑付力度，进一步提升财政资金绩效。全面落实乡党委、政府各项工作部署，执行乡人大的决定决议，积极发挥财政职能，更好服务全乡经济社会和脱贫攻坚大局。

明确收入目标，积极协税护税，增强财政保障力度。

坚定完成全年333万元的非税收入目标任务不动摇，其中：捐赠收入300万元，行政事业性收费2万元，其他收入31万元。在县委县政府举全县之力，办三建大事的同时，我们要主动为上级政府分忧解难，紧密衔接、积极争取，依靠市人大帮扶集团，东西扶贫协作，市县对口帮扶单位的援助捐赠，依靠场镇建设的规费征收，完成全年非税收入任务。同时，协助税务部门强化对工程税收征管，在工程款支付时，坚持先税后款的原则。

坚持规范创新，优化支出结构，保障基本运转和重点工程建设。

在县财政局的指导下，积极响应政府新会计制度的改革，做好转换衔接工作，争取实现所有单位的会计核算电算化。认真研究落实乡党委提出的“机关与事业单位统筹保障，分类列支”的财政运行改革，确保三建各项事业支撑有力，平衡发展。对原支出结构清理分类，分清事权与财权，上挂与本级的支付责任清单，杜绝责权不分、重复支出。在“三保一压”的同时，优化专项资金的使用方法，在专款专用的同时，统筹使用没有指定用途的上级专款。确保本级财政对政府机关、所属事业单位，以及参与脱贫攻坚工作的人员及事务负责，以此确保基本运转。同时，高效运转，确保重点项目资金支付有序、支付有度、支付合法，绩效显著。

3.强化财政监管，实行内部风险控制，提高财政绩效管理水平。严格执行新《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》。加强支出及债务管理，强化预算及风险控制，坚持依法理财。扎扎实实加强财政监督管理，进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约、制止奢侈浪费，制定完善各类支出定额和开支标准，从严控制“三公”经费支出。加强对基础设施及社会事业项目建设债务的管理，坚持规划优先，计划先行，严禁无计划超计划建设，避免新债务的产生。加强对政府各类收支的统计分析工作，并及时向人大报告情况，自觉接受乡人大的监督，增强财政管理透明度，进一步提高财政绩效管理水平。

各位代表，2019年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大的监督，认真听取人大代表及社会各界的意见和建议，不忘初心、牢记使命，克服困难、主动作为，为把三建乡建设成为乡村振兴市级示范片，实现脱贫攻坚全面胜利而努力奋斗！

丰都县三建乡第七届人民代表大会第五次会议

会议文件（十六）

三建乡第七届人民代表大会第五次会议

关于三建乡2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算的决议（草案）

（表决稿）

（2019年1月26日丰都县三建乡第七届人民代表大会第五次会议第二次全体会议通过）

三建乡第七届人民代表大会第五次会议审查了乡人民政府《关于三建乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告》及2019年乡级财政预算草案。会议决定，批准《关于三建乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告》，批准丰都县三建乡2019年乡级财政预算。

三建乡2018年县与乡（镇）、街道财政年终结算表
编制者：预算科 2018年12月30日单位：元
项目	928三建乡	备注
一般预算本年收入
上级补助收入	66,610,329.66
体制补助	14,119,155.76
1、2018年调整基数	11,061,654.40	预算数
2、追加（减）	3,057,501.36
2121财政供养人员经费-在职	2,328,667.96	调资调标
2122财政供养人员经费-离退休	52,250.00	调资调标
2123社会保障人员经费
2124公用经费	-100,000.00	村干部不纳入预算减少
2125村级经费	1,403,221.00	补发2017年村干部增资
2126清扫保洁
年底未支付体制补助指标	-124,970.92	收回
年终一次性奖金-行政奖金	-
三无五保	-444,600.00	收回县上打卡
老党员调整	-8,200.00	预算多了
调整预算追减	-84.00	王健与任正义13个月工资差额
培训费和工会经费	-48,782.68	上交到县上总工会及人社局
非税及烟税返还补助	1,642,554.34
2.2.5捐赠收入	1,642,554.34	返还183万元+污水5142.34元，没有用完192588元
2.2.6城镇垃圾处置费
2.2.7其他返还
专项拨款补助	50,848,619.56
一、市级专项补助	38,002,954.91
1.2015年基层就业和社会保障服务设施建设项目中央基建投资预算
2.2016年农业支持保护补贴
3.2016年区县非公党建工作活动经费
4.2017年第二批环保专项资金	26,000.00
5.2017年农村扶贫公路2017年中央基建投资资金
6.安全生产专项资金
7.财政专项扶贫资金	1,150,000.00	项目资金及项目管理费
8.残疾人事业发展资金
9.车辆购置税补助资金-农村公路建设	400,000.00	错车道
10.城乡社区便民服务中心市级补助
11.村社食品药品监管协管员经费	28,800.00
12.对口帮扶结算事项资金	4,320,000.00	发改委700万元非贫困户易地扶贫搬迁支付272万元，村集体经济160万元
13.扶持村级集体经济发展试点资金
14.高校毕业生“三支一扶”计划补助资金
15.公共文化服务体系建设专项资金	3,000.00
16.公路养护工程补助	20,050,000.00	市级脱贫攻坚专项——渝财预394号2000万元+鱼泉子村5万元
17.基层政权建设资金
18.基层组织党建工作活动经费
19.建卡贫困人口医疗保险补助资金
20.救灾资金	139,600.00	民政
21.困难群众救助	659,532.82	民政
22.林业改革发展资金	9,407,982.00	县级脱贫攻坚前期工作经费——森林生态效益补偿1000万元
23.美术馆、图书馆、文化馆、乡镇综合文化站、城市社区（街道）文化中心免费开放专项资金	8,483.00	文化站
24.民生补助资金	634,537.23	临时救助
25.农村公共服务补助资金
26.农村危房改造补助资金
27.农业生产发展资金	3,513.00	种粮直补工作经费
28.农业专项资金
29.贫困地区村综合文化服务中心示范点补助资金	100,000.00	文化站
30.区县扶贫培训资金
31.三峡水库库区基金
32.森林生态效益补偿资金	37,500.00	护林员
33.少数民族发展资金
34.社会保障专项转移支付资金
35.市级林业专项资金
36.市级农业专项资金
37.水利专项资金
38.特困供养服务机构建设市级补助资金
39.特色效益农业市级补助资金（扶贫统筹）
40.退耕还林工程	121,100.00
41.一事一议财政奖补资金	112,000.00	未脱贫户8户
42.易地扶贫搬迁工程资金
43.主要污染物总量减排专项资金
44.其他市级资金	800,906.86	市级文化扶贫100万元
二、县级专项补助	12,845,664.65
1.“1+5+X”专业招商引资工作经费	7,652.00
2.1+5+X招商引资实效考核经费	8,511.00
3.90-99高龄津贴	22,000.00
4.残疾人事业支出	15,560.00
5.场镇升级改造
6.存量垃圾治理经费
7.地质灾害
8.非洲猪瘟
9.工会社会化工作者专项资金
10.工业经济发展考核及企业升规工作经费
11.环境综合整治
12.建档立卡未脱贫人口居民养老保险费
13.精准扶贫档案工作经费	19,082.07
14.旅游发展资金
15.年初人员专项-流动人员协管员
16.年初人员专项-铁路护路队员	108,000.00
17.农村危房改造资金	829,393.00	村环站
18.松材线虫病预防及除治补助经费	30,000.00
19.退耕还林资金
20.脱贫攻坚医疗保障再兜底资金	61,157.58	社保所的再次报账
21.乡镇、街道环境管理能力建设
22.新增债券资金
23.疑难信访问题经费
24.驻乡、驻村工作经费	372,000.00	2018年
25.松材线虫病防治和林业有害生物防治补助
26.其他县级专项补助	11,372,309.00	县级脱贫攻坚专项——三建乡深度扶贫1000万元+财政追加150
一般预算上年结余收入	7,668,128.09
一般预算上解上级支出	5,922,544.12
原体制上解
2017年专款补助结转专项上解	5,922,544.12
1、市级专项结转	5,922,544.12
2、县级专项结转

基金预算本年收入
基金专项拨款补助	8,865,125.95
一、市级专项补助	8,861,825.95
1.“四好农村路”建设市级补助资金	1,386,000.00	拆并村项目资金
2.农村危房改造补助资金
3.三峡水库库区基金	639,000.00	秦宗宝到学校涵洞桥
4.一事一议财政奖补资金
5.彩票公益金
6.城市社区文化中心（文化活动室）设备购置专项资金
7.地质灾害防治项目资金	6,436,825.95	第二批地灾防治（场镇搬迁征地拆迁）1000万元
8.国家重大水利工程建设基金
9.旅游发展基金
10.群测群防人员工作补贴
11.三峡后续工作资金	400,000.00	场镇双鹰河桥（50万元，只用40万元）
12.三峡库区渡运补贴
13.社区养老服务设施建设
14.乡镇敬老院建设资金
二、县级专项补助	3,300.00
1.场镇升级改造
2.工业经济发展考核及企业升规工作经费
3.移民遗留问题困难补助
4.其他县级专项补助	3,300.00
基金预算收入总计	8,865,125.95
基金预算上年结余收入	14,962,800.00
基金专项上解支出	14,960,000.00
2017年基金预算补助结转上解	14,960,000.00
1、市级专项结转	14,960,000.00
2、县级专项结转
累计财力（不含基金）	68,355,913.63
当年财力（不含基金）	60,687,785.54
本年支出(含基金）：	75,475,455.61
一般预算支出	66,610,329.66
基金支出	8,865,125.95
本年结余（不含2017年市县专款结转上解）：	-
一般预算结余	-
其中：市级专项结转
基金结余	-
其中：市级专项结转
累计结余	1,748,383.97
一般预算累计结余	1,745,583.97
基金预算累计结余	2,800.00
当年借款	75,475,455.61
当年往来余额(“-”为当年欠调）	20,882,544.12
上年往来	-21,879,343.05
累计往来(“－”为县欠乡镇）	-996,798.93

备注：2018年7-12月调整金额已加入本表，列入2010301科目。

丰都县三建乡2018年12月预算收支月报（总预算决算支出用）

编制单位：丰都县三建乡财政所 2018年12月31日单位:元
科目编码	科目名称	金额
	一般公共预算支出合计	66,610,329.66
201	一般公共服务支出	9,220,489.70
20101	人大事务	59,003.00
2010104	人大会议	59,003.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,605,773.23
2010301	行政运行（加职工18年调资78920元）	7,434,235.23
2010307	法治建设	75,840.00
2010308	信访事务	95,698.00
20105	统计信息事务	81,980.00
2010507	专项普查活动	35,480.00
2010508	统计抽样调查	46,500.00
20113	商贸事务	79,733.47
2011399	其他商贸事务支出	79,733.47
20136	其他共产党事务支出	172,000.00
2013699	其他共产党事务支出	172,000.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,222,000.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,222,000.00
204	公共安全支出	108,000.00
20499	其他公共安全支出(款)	108,000.00
2049901	其他公共安全支出(项)	108,000.00
205	教育支出	32,500.00
20502	普通教育	32,500.00
2050299	其他普通教育支出	32,500.00
207	文化体育与传媒支出	1,245,701.86
20701	文化	391,795.00
2070109	群众文化	383,312.00
2070199	其他文化支出	8,483.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	853,906.86
2079902	宣传文化发展专项支出	800,906.86
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	53,000.00
208	社会保障和就业支出	2,795,114.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	252,329.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	252,329.00
20805	行政事业单位离退休	910,832.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,321.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,928.56
2080599	其他行政事业单位离退休支出	165,583.00
20808	抚恤	777,889.13
2080801	死亡抚恤	24,622.50
2080802	伤残抚恤	54,085.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	189,906.00
2080805	义务兵优待	115,200.00
2080899	其他优抚支出	394,075.63
20811	残疾人事业	15,560.00
2081199	其他残疾人事业支出	15,560.00
20815	自然灾害生活救助	109,600.00
2081501	中央自然灾害生活补助	100,000.00
2081502	地方自然灾害生活补助	9,600.00
20820	临时救助	620,032.82
2082001	临时救助支出	620,032.82
20825	其他生活救助	106,870.80
2082502	其他农村生活救助	106,870.80
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	970,880.79
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	61,157.58
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	61,157.58
21010	食品和药品监督管理事务	92,292.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	92,292.00
21011	行政事业单位医疗	646,631.21
2101101	行政单位医疗	249,317.36
2101102	事业单位医疗	90,702.31
2101103	公务员医疗补助	146,611.54
2101199	其他行政事业单位医疗支出	160,000.00
21014	优抚对象医疗	170,800.00
2101401	优抚对象医疗补助	170,800.00
211	节能环保支出	397,100.00
21104	自然生态保护	250,000.00
2110402	农村环境保护	250,000.00
21106	退耕还林	121,100.00
2110605	退耕还林工程建设	121,100.00
21111	污染减排	26,000.00
2111103	减排专项支出	26,000.00
212	城乡社区支出	510,819.21
21201	城乡社区管理事务	283,277.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	283,277.00
21203	城乡社区公共设施	15,767.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,767.51
21205	城乡社区环境卫生(款)	211,774.70
2120501	城乡社区环境卫生(项)	211,774.70
213	农林水支出	49,711,784.67
21301	农业	1,009,788.00
2130104	事业运行	972,423.00
2130108	病虫害控制	3,852.00
2130119	防灾救灾	30,000.00
2130122	农业生产支持补贴	3,513.00
21302	林业	9,475,482.00
2130209	森林生态效益补偿	9,445,482.00
2130234	林业防灾减灾	30,000.00
21305	扶贫	37,008,774.87
2130505	生产发展	3,000,000.00
2130599	其他扶贫支出	34,008,774.87
21307	农村综合改革	2,217,739.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,167,739.80
2130799	其他农村综合改革支出	50,000.00
214	交通运输支出	450,000.00
21401	公路水路运输	50,000.00
2140106	公路养护	50,000.00
21406	车辆购置税支出	400,000.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	400,000.00
215	资源勘探信息等支出	156,280.72
21506	安全生产监管	156,280.72
2150699	其他安全生产监管支出	156,280.72
221	住房保障支出	1,011,658.00
22101	保障性安居工程支出	579,393.00
2210105	农村危房改造	579,393.00
22102	住房改革支出	432,265.00
2210201	住房公积金	432,265.00
	政府性基金预算支出合计	8,865,125.95
212	城乡社区支出	7,826,125.95
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7,826,125.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,826,125.95
213	农林水支出	1,039,000.00
21367	三峡水库库区基金支出	639,000.00
2136701	基础设施建设和经济发展	639,000.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	400,000.00
2136902	三峡工程后续工作	400,000.00
	总合计	75475455.61

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