丰都县三建乡人民政府2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150023000868980XD/2024-00006	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三建乡人民政府
[ 成文日期 ]	2024-03-06	[ 发布日期 ]	2024-03-07

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三建乡人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-03-06
[ 发布日期 ]	2024-03-07

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、乡人民政府及其内设机构的职能职责：（1）主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责，统筹负责基层党建、群团等工作。（2）主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。（3）主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。（4）主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。（5）党委、政府交办的其他事项。

2、农业服务中心宗旨职责：宗旨：为农技、农机、林业、水利、畜牧等工作服务。主要职责任务：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。

3、文化服务中心宗旨职责：宗旨：为文化、宣传、体育等工作服务。主要职责任务：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

4、劳动就业和社会保障服务所宗旨职责：宗旨：为劳动就业、社会保障等工作服务。主要职责任务：主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。

5、退役军人服务站宗旨职责：宗旨：为退役军人服务。主要职责任务：负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

6、综合行政执法大队宗旨职责：宗旨：依法执法，确保执法公平、公正。主要职责任务：根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。

（二）单位构成。

乡人民政府行政内设机构有：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室等10个。下设事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1471.14 万元，其中：一般公共预算拨款1471.14 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年减少61.29万元，主要是基本支出减少85.38 万元，项目支出增加 24.09万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 1471.14万元，其中：一般公共服务支出 512.05万元，文化旅游体育与传媒支出19.15万元，社会保障和就业支出285.65 万元，卫生健康支出 54.18万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出53.78万元，农林水支出457.25万元，交通运输支出10.16万元，住房保障支出54.51 万元，灾害防治及应急管理支出5万元，预备费17.41万元。支出较去年减少61.29 万元，主要是基本支出减少85.38 万元，项目支出增加 24.09万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 1471.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 1471.14 万元，比2023年减少 61.29 万元。其中：基本支出 1006.54 万元，比2023年减少85.38 万元，主要原因是严控差旅费、公务接待费及人员的减少等，主要用于保障三建乡人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 464.60 万元，比2023年增加 24.09 万元，主要原因是三支一扶人员经费的开支等，主要用于人民代表大会会议及活动、党建工作、安全生产监管、食品药品监管、社区环境卫生、信访稳定、三支一扶人员经费、村社区干部工资及工作经费、社会管理与公共服务等重点工作支出。

三建乡人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 43.3 万元，比2023年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 27.3 万元，比2023年减少 0.3 万元，主要原因是压缩公务接待开支；公务用车运行维护费 16万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 75.83 万元，比上年减少16.29 万元，主要原因为严格控制差旅费和公务接待费等金额。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年共 25 个项目支出实行了绩效目标管理，涉及资金量 464.60万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘德超联系方式：139****5588

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丰都县三建乡人民政府2024年部门预算情况说明.doc

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丰都县三建乡人民政府2024年部门预算公开表.xlsx

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