一、部门基本情况

（一）职能职责

丰都县双龙镇人民政府主要职责为：1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。3.依法管理本级财政、执行本级预算。4.为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。5.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。6.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。7.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。8.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

双龙镇设置党政内设机构8个：党政办、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设和信访维稳办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。双龙镇人民政府核定编制人数共50名，其中机关行政编制23名（机关后勤服务人员事业编制1名）、事业编制27名。现有在职人员合计45人，其中行政22人（包括工勤1人），事业23人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2987.94万元，支出总计2987.94万元。收支较上年决算数减少176.90万元，下降5.59%，主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2756.17万元，较上年决算数减少196.99万元，下降6.67%，主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量减少。其中：财政拨款收入2756.17万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余231.77万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2987.94万元，较上年决算数减少80.90万元，下降2.64%，主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量减少。其中：基本支出1123.34万元，占37.60%；项目支出1864.61万元，占62.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少96.00万元，下降100.00%，主要原因是无结转至下年支付的款项。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2987.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少176.90万元，下降5.59%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2737.20万元，较上年决算数减少176.96万元，下降6.07%。主要原因是“城乡社区支出”、“农林水支出”项目预算金额减少。较年初预算数增加1230.11万元，增长81.62%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量增加。此外，年初财政拨款结转和结余221.77万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2958.97万元，较上年决算数减少70.87万元，下降2.34%。主要原因是“城乡社区支出”、“农林水支出”项目预算减少，导致项目资金支出减少。较年初预算数增加1222.99万元，增长70.45%。主要原因是年中上级部门下达新增项目，导致全年支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少96.00万元，下降100.00%，主要原因是今年无项目资金结转至下年支付。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出600.19万元，占20.28%，较年初预算数增加50.78万元，增长9.24%，主要原因是新进人员、社保基数调整、新增项目支出以及专项工作经费增加等原因导致。

（2）国防支出5.20万元，占0.18%，较年初预算数增加5.20万元，增长100.00%，主要原因是年中上级部门新增“双龙镇2023年武装基层工作规范化建设资金 ”。

（3）公共安全支出10.00万元，占0.34%，较年初预算数无增减，与上年持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出35.96万元，占1.22%，较年初预算数增加7.88万元，增长28.06%，主要原因是年中上级部门新增“双龙镇文化服务中心免费开放补助资金”。

（5）社会保障与就业支出586.06万元，占19.81%，较年初预算数增加5.60万元，增长0.96%，主要原因是年中上级部门新增“双龙镇残疾人抗旱救灾补助资金专项经费”。

（6）卫生健康支出55.12万元，占1.86%，较年初预算数增加13.20万元，增长31.49%，主要原因是年中上级部门新增“双龙镇医疗保障服务能力提升专项资金”。

（7）节能环保支出10.00万元，占0.34%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是年中上级部门新增“双龙镇农村生活垃圾治理专项资金”。

（8）城乡社区支出55.17万元，占1.86%，较年初预算数减少17.60万元，下降24.19%，主要原因是年中综合行政执法队人员减少。

（9）农林水支出954.17万元，占32.25%，较年初预算数增加658.07万元，增长222.25%，主要原因是年中上级部门新增“丰都县2023年林业有害生物防治项目”，“2023年双龙镇新农人培育提升项目”，“2021年双龙镇山坪塘整治项目资金”等。

（10）交通运输支出551.17万元，占18.63%，较年初预算数增加463.69万元，增长530.05%，主要原因是年中上级部门新增“双龙镇2022年乡村公路安防工程”，“丰都县双龙镇2020年四好农村公路建设工程一标段”，“丰都县双龙镇2020年四好农村公路建设工程二标段”等。

（11）自然资源海洋气象等支出32.08万元，占1.08%，较年初预算数增加32.08万元，增长100.00%，主要原因是年中上级部门新增“2021年减少耕地恢复补助项目”，“双龙镇2018年国土绿化项目”。

（12）住房保障支出46.70万元，占1.58%，较年初预算数减少1.36万元，下降2.83%，主要原因是年中单位人员减少，住房公积金缴费减少。

（13）灾害防治及应急管理支出17.15万元，占0.58%，较年初预算数减少2.05万元，下降10.68%，主要原因是今年灾害防治及应急管理支出方面的需求有所减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1123.34万元。其中：人员经费921.70万元，较上年决算数减少235.46万元，下降20.35%，主要原因是一般公共预算财政拨款开支人员较上年度减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用支出。公用经费201.63万元，较上年决算数减少155.19万元，下降43.49%，主要原因是压缩公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余10.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入18.98万元，较上年决算数减少20.02万元，下降51.33%，主要原因是“农村基础设施建设支出”相关资金项目下达减少。本年支出28.98万元，较上年决算数减少10.02万元，下降25.69%，主要原因是“农村基础设施建设支出”相关资金项目下达减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计21.73万元，较年初预算数减少1.77万元，下降7.53%，主要原因是公车规范使用，节约为主导致费用减少。较上年支出数增加8.64万元，增长66.00%，主要原因是乡村振兴相关工作量增加，公车下村次数增加使公务用车运行维护费增加3.32万元，接受乡村治理示范乡镇考察，乡村振兴工作检查，大力招商引资等接待工作增加使接待费用增加5.32万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生公出国（境）费用，与上年决算数持平。

 2023年度本部门未发生公车购置费用，与上年决算数持平。

 公务车运行维护费14.34万元，主要用于公务车的维护及运行相关支出。费用支出较年初预算数减少1.66万元，下降10.38%，主要原因是单位严格控制公车规范使用。较上年支出数增加3.32万元，增长30.13%，主要原因是乡村振兴相关工作量增加，公车下村次数增加。 

公务接待费7.39万元，主要用于接待上级部门检查，招商引资，同级部门学习考察等。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降1.47%，主要原因是单位严格执行公务接待审批制度。较上年支出数增加5.32万元，增长257.00%，主要原因是接受乡村治理示范乡镇考察，乡村振兴工作检查，大力招商引资等接待工作增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待80批次450人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费164.24元，车均购置费0万元，车均维护费4.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.26万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度培训费支出1.43万元，较上年决算数减少2.37万元，下降62.37%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出132.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费及其他商品和服务支出费用。机关运行经费较上年支出数减少155.09万元，下降53.90%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和101个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1835.63万元。

1.2023年度部门整体绩效自评表

2.2023年度项目支出绩效自评情况表：见附件

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

向梦杰，023-70694008。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。