一、部门基本情况

（一）职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

丰都县双路镇人民政府内设综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。丰都县双路镇人民政府核定编制数72名，其中行政编制36名，行政工勤2名，事业编制34名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,993.21万元，支出总计3,993.21万元。收支较上年决算数减少799.31万元,下降16.7%，主要原因是本年度落实“三保”政策，严格项目立项审批，削减非必要项目支出。

2.收入情况。2022年度收入合计3,689.43万元，较上年决算数减少1,103.09万元，下降23%，主要原因是本年度落实“三保”政策，严格项目立项审批，削减非必要项目支出。其中：财政拨款收入3,689.43万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余303.78万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,981.34万元，较上年决算减少811.18万元，下降16.9%，主要原因是本年度落实“三保”政策，严格项目立项审批，削减非必要项目支出。其中：基本支出2,198.23万元，占55.2%；项目支出1,783.11万元，占44.8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余11.87万元，较上年决算数增加11.87万元，主要原因是历年会计偏差导致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,993.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少799.31万元，下降16.7%。主要原因是本年度落实“三保”政策，严格项目立项审批，削减非必要项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,118.77万元，较上年决算数减少752.73万元，下降19.4%。主要原因是本年度落实“三保”政策，严格项目立项审批，削减非必要项目支出。较年初预算数增加1,090.57万元，增长53.8%。主要原因是增加了专项工作经费，如“两岸青山·千里林带”、“林业有害生物防治”、“青脆李产业园农旅融合基础配套项目”、“安宁河道整治”、“道路安保工程”、“连天栈道景区道路”等。此外，年初财政拨款结转和结余303.78万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,410.68万元，较上年决算数减少460.82万元，下降11.9%。主要原因是本年度落实“三保”政策，严格项目立项审批，削减非必要项目支出。较年初预算数增加1,382.48万元，增长68.2%。主要原因是增加了专项工作经费，如“两岸青山·千里林带”、“林业有害生物防治”、“青脆李产业园农旅融合基础配套项目”、“安宁河道整治”、“道路安保工程”、“连天栈道景区道路”等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.87万元，较上年决算数增加11.87万元，主要原因是历年会计偏差导致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,003.62万元，占29.4%，较年初预算数增加35.54万元，增长3.7%，主要原因是人员变动经费增加。

（2）公共安全支出49.20万元，占1.4%，较年初预算数增加49.20万元，主要原因是专项工作经费增加，如：“基层司法调解”、“铁路护路工作”等。

（3）文化旅游体育与传媒支出68.81万元，占2%，较年初预算数增加31.42万元，增长84%，主要原因是文化旅游宣传等专项工作经费增加。

（4）社会保障与就业支出624.46万元，占18.3%，较年初预算数增加174.82万元，增长38.9%，主要原因是专项工作经费增加，如：“涉农公益性岗位”、“马鞍山社区建设”、“人员死亡伤残抚恤”等。

（5）卫生健康支出140.74万元，占4.1%，较年初预算数增加47.21万元，增长50.5%，主要原因是人员变动费用增加和新冠疫情防控等专项工作经费增加。

（6）节能环保支出24.12万元，占0.7%，较年初预算数增加24.12万元，主要原因是专项工作经费增加，如：“生活垃圾治理”、“退耕还林”等。

（7）城乡社区支出168.92万元，占5%，较年初预算数增加70.01万元，增长70.8%，主要原因是专项工作经费增加，如“应急供水工程”、“场镇建设和环境卫生”等。

（8）农林水支出901.30万元，占26.4%，较年初预算数增加605.52万元，增长204.7%，主要原因是专项工作经费增加，如：“乡村治理建设”、“临时公益性岗位”、“两岸青山·千里林带”、“林业有害生物防治”、“青脆李产业园农旅融合基础配套项目”等。

（9）交通运输支出249.24万元，占7.3%，较年初预算数增加249.24万元，主要原因是专项工作经费增加，如“合山洞撤并村改建公路工程”、“道路安保工程”、“连天栈道景区道路”等。

（10）自然资源海洋气象等支出37.30万元，占1.1%，较年初预算数增加37.30万元，主要原因是“三峡移民避险搬迁补助”等专项工作经费增加。

（11）住房保障支出111.67万元，占3.3%，较年初预算数增加47.16万元，增长73.1%，主要原因是人员变动经费增加和公积金基数调整等。

（12）灾害防治及应急管理支出31.29万元，占0.9%，较年初预算数增加31.29万元，主要原因是专项工作经费增加，如“冬春救助防灾减灾”、“自然灾害救灾”等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,198.23万元。其中：人员经费1,844.67万元，较上年决算数增加190.63万元，增长11.5%，主要原因是人员变动经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费353.56万元，较上年决算数增加168.53万元，增长91.1%，主要原因是人员变动经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费等办公类支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入570.67万元，较上年决算数减少350.35万元，下降38%，主要原因是四好公路、人畜饮水、精准帮扶等基金项目减少。本年支出570.67万元，较上年决算数减少350.35万元，下降38%，主要原因是四好公路、人畜饮水、精准帮扶等基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计24.65万元，较年初预算数增加7.65万元，增长45%，主要原因是年初预算项目减少。较上年支出数减少3.38万元，下降12.1%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用和公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费15.61万元，主要用于因公出行、各项工作开展及检查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降2.4%，主要原因是严格控制车辆运行经费支出。较上年支出数减少1.43万元，下降8.4%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

公务接待费9.04万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加8.04万元，增长804%，主要原因是年初预算项目减少。较上年支出数减少1.95万元，下降17.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待113批次899人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.52元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.99万元，较上年决算数减少2.46万元，下降29.1%，主要原因是严格控制不必要会议经费支出。本年度培训费支出2.85万元，较上年决算数减少1.89万元，下降39.9%，主要原因是严格控制不必要培训经费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出329.94万元，主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年决算数增加219.55万元，增长198.9%，主要原因是人员变动经费增加，疫情防控工作和信访工作经费增加，部分体制项目支出纳入了机关运行经费核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和103个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评103项，涉及资金3607.73万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位较为及时，总体完成情况较好。有力保障了人员工资和基本运转；维持了社会安全稳定，降低安全事故发生率；改善了居住环境，提升居民生活幸福感，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

曾茜   023-70632053