丰都县双路镇人民政府（本级）2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	1150023000868964X6/2024-00052	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县双路镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-09-26	[ 发布日期 ]	2024-09-26

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县双路镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-26
[ 发布日期 ]	2024-09-26

一、单位基本情况

（一）职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

丰都县双路镇人民政府内设综合办事机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人民代表办公室、综合行政执法办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳工就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。丰都县双路镇人民政府核定编制数72名，其中行政编制36名、机关后勤服务人员事业编制2名，事业编制34名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4410.67万元，支出总计4410.67万元。收支较上年决算数增加417.46万元，增长10.45%，主要原因是“两岸青山、千里林带”、安宁耕读劳动教育基地建设、合山洞撤并村改扩建公路、旧房整治提升、退耕还林、信访维稳等项目增加了专项经费。

2.收入情况。2023年度收入合计4179.58万元，较上年决算数增加490.15万元，增长13.29%，主要原因是“两岸青山、千里林带”、安宁耕读劳动教育基地建设、退耕还林还草、信访维稳等项目增加了专项经费。其中：财政拨款收入4179.58万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余231.10万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4398.81万元，较上年决算数增加417.47万元，增长10.49%，主要原因是“两岸青山、千里林带”、安宁耕读劳动教育基地建设、合山洞撤并村改扩建公路、旧房整治提升、退耕还林、信访维稳等项目增加了专项经费。其中：基本支出2037.11万元，占46.31%；项目支出2361.70万元，占53.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余11.87万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4399.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加406.16万元，增长10.17%。主要原因是“两岸青山、千里林带”、安宁耕读劳动教育基地建设、合山洞撤并村改扩建公路、旧房整治提升、退耕还林、信访维稳等项目增加了专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4101.18万元，较上年决算数增加982.41万元，增长31.50%。主要原因是“两岸青山、千里林带”、安宁耕读劳动教育基地建设、合山洞撤并村改扩建公路、旧房整治提升、退耕还林、信访维稳等项目增加了专项经费。较年初预算数增加1492.85万元，增长57.23%。主要原因是增加了专项经费，如：“两岸青山、千里林带”、安宁耕读劳动教育基地建设项目等。此外，年初财政拨款结转和结余202.27万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4302.88万元，较上年决算数增加892.20万元，增长26.16%。主要原因是“两岸青山、千里林带”、安宁耕读劳动教育基地建设、合山洞撤并村改扩建公路、旧房整治提升、退耕还林、信访维稳等项目增加了专项经费。较年初预算数增加1694.55万元，增长64.97%。主要原因是增加了专项经费，如：“两岸青山、千里林带”、安宁耕读劳动教育基地建设项目等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.57万元，较上年决算数减少11.30万元，下降95.20%，主要原因是会计差错更正，调整到社会保障和就业支出、农林水支出。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1246.69万元，占28.97%，较年初预算数增加58.98万元，增长4.97%，主要原因是人员变动经费增加。

（2）国防支出5.60万元，占0.13%，较年初预算数增加5.60万元，增长100.00%，主要原因是增加人武部规范化建设项目。

（3）公共安全支出28.00万元，占0.65%，较年初预算数增加28.00万元，增长100.00%，主要原因是增加枫桥司法所打造项目等。

（4）文化旅游体育与传媒支出58.05万元，占1.35%，较年初预算数增加58.05万元，增长100.00%，主要原因是文化旅游宣传等专项经费增加。

（5）社会保障与就业支出901.04万元，占20.94%，较年初预算数减少160.20万元，下降15.10%，主要原因是项目经费安排减少，如安宁河道整治项目、残疾人基本状况调查等。

（6）卫生健康支出109.85万元，占2.55%，较年初预算数增加65.46万元，增长147.47%，主要原因是增加马鞍山社区党群服务中心医疗保障服务能力提升项目、及财政供养人员变动增加。

（7）节能环保支出65.76万元，占1.53%，较年初预算数增加65.76万元，增长100.00%，主要原因是增加存量安排18年度退耕还林工程项目、生活垃圾分类项目等。

（8）城乡社区支出96.91万元，占2.25%，较年初预算数增加96.91万元，增长100.00%，主要原因是旧房整治他提升项目、道路养护等。

（9）农林水支出1490.00万元，占34.63%，较年初预算数增加1396.10万元，增长1486.79%，主要原因是天保公益林护林员工资、水毁修复项目、“两岸青山、千里林带”等。

（10）交通运输支出196.43万元，占4.57%，较年初预算数增加64.76万元，增长49.18%，主要原因是合山洞撤并村改扩建公路项目等。

（11）自然资源海洋气象等支出62.00万元，占1.44%，较年初预算数增加62.00万元，增长100.00%，主要原因是林业有害生物防治项目。

（12）住房保障支出21.48万元，占0.50%，较年初预算数减少42.95万元，下降66.66%，主要原因是清退以前年度超标准缴纳的公积金。

（13）灾害防治及应急管理支出21.08万元，占0.49%，较年初预算数增加21.08万元，增长100.00%，主要原因是自然灾害、及受灾人员重建倒损住房补助等。

（14）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少24.99万元，下降100.00%，主要原因是用到信访维稳和自然灾害应急支出等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2037.11万元。其中：人员经费1716.56万元，较上年决算数减少128.11万元，下降6.94%，主要原因是临聘人员纳入劳务派遣计入劳务费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费320.55万元，较上年决算数减少33.01万元，下降9.34%，主要原因是削减经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余17.53万元，年末结转结余0.00万元。本年收入78.40万元，较上年决算数减少492.27万元，下降86.26%，主要原因是增加存量资金。本年支出95.93万元，较上年决算数减少474.74万元，下降83.19%，主要原因是三峡移民后续项目、移民后扶安宁河道整治项目等经费在本年度减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计23.86万元，较年初预算数增加0.56万元，增长2.40%，主要原因是招商引资等项目接待费用增多。较上年支出数减少0.79万元，下降3.20%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

2023年度本单位未发生公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费15.90万元，主要用于因公出行、各项工作正常开展等所需的车辆燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降0.63%，主要原因是严格控制车辆运行经费支出。较上年支出数增加0.29万元，增长1.86%，主要原因是车辆使用年限增加，导致维修维护费用增加。

公务接待费7.97万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目、指导工作的接待开支。费用支出较年初预算数增加0.67万元，增长9.18%，主要原因是招商引资等项目接待费用增加。较上年支出数减少1.07万元，下降11.84%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待150批次1350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费59.00元，车均购置费0万元，车均维护费5.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.41万元，较上年决算数增加0.42万元，增长7.01%，主要原因是部分培训会议费列入了会议费。本年度培训费支出1.53万元，较上年决算数减少1.32万元，下降46.32%，主要原因是严格控制不必要的培训经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出229.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少100.17万元，下降30.36%，主要原因是厉行节约、严格控制不必要的经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和82个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3004.49万元。

项目绩效自评表见附件。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨周利 “023-70632053”。

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市丰都县双路镇人民政府(本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,101.18	一、一般公共服务支出	1,246.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	78.40	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	5.60
四、上级补助收入		四、公共安全支出	28.00
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	58.05
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	922.58
		九、卫生健康支出	109.85
		十、节能环保支出	65.76
		十一、城乡社区支出	123.81
		十二、农林水支出	1,506.99
		十三、交通运输支出	196.43
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	62.00
		十九、住房保障支出	21.48
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	21.08
		二十三、其他支出	30.50
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,179.58	本年支出合计	4,398.81
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	231.10	年末结转和结余	11.87
总计	4,410.67	总计	4,410.67

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市丰都县双路镇人民政府(本级）									公开02表
公开单位：重庆市丰都县双路镇人民政府(本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		4,179.58	4,179.58
201	一般公共服务支出	1,246.69	1,246.69
20101	人大事务	10.78	10.78
2010104	人大会议	3.78	3.78
2010108	代表工作	7.00	7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,231.15	1,231.15
2010301	行政运行	927.59	927.59
2010302	一般行政管理事务	28.73	28.73
2010308	信访事务	13.00	13.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.84	261.84
20132	组织事务	2.20	2.20
2013202	一般行政管理事务	2.20	2.20
20138	市场监督管理事务	2.52	2.52
2013899	其他市场监督管理事务	2.52	2.52
20199	其他一般公共服务支出	0.04	0.04
2019999	其他一般公共服务支出	0.04	0.04
203	国防支出	0.60	0.60
20399	其他国防支出	0.60	0.60
2039999	其他国防支出	0.60	0.60
204	公共安全支出	28.00	28.00
20406	司法	10.00	10.00
2040699	其他司法支出	10.00	10.00
20499	其他公共安全支出	18.00	18.00
2049999	其他公共安全支出	18.00	18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.05	53.05
20701	文化和旅游	53.05	53.05
2070109	群众文化	53.05	53.05
208	社会保障和就业支出	779.64	779.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.65	68.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.65	68.65
20802	民政管理事务	201.02	201.02
2080208	基层政权建设和社区治理	201.02	201.02
20805	行政事业单位养老支出	389.97	389.97
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.27	132.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.26	108.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.16	149.16
20807	就业补助	59.16	59.16
2080705	公益性岗位补贴	59.16	59.16
20810	社会福利	2.50	2.50
2081006	养老服务	2.50	2.50
20811	残疾人事业	3.93	3.93
2081104	残疾人康复	3.93	3.93
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.00	21.00
2082201	移民补助	21.00	21.00
20828	退役军人管理事务	33.40	33.40
2082850	事业运行	33.40	33.40
210	卫生健康支出	109.85	109.85
21004	公共卫生	9.99	9.99
2100409	重大公共卫生服务	9.99	9.99
21011	行政事业单位医疗	79.86	79.86
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.06	33.06
21015	医疗保障管理事务	20.00	20.00
2101505	医疗保障政策管理	20.00	20.00
211	节能环保支出	65.76	65.76
21103	污染防治	7.00	7.00
2110304	固体废弃物与化学品	7.00	7.00
21106	退耕还林还草	58.76	58.76
2110699	其他退耕还林还草支出	58.76	58.76
212	城乡社区支出	123.81	123.81
21201	城乡社区管理事务	96.91	96.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.91	96.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.90	26.90
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	2.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.90	24.90
213	农林水支出	1,485.65	1,485.65
21301	农业农村	461.08	461.08
2130104	事业运行	350.30	350.30
2130108	病虫害控制	4.00	4.00
2130122	农业生产发展	10.31	10.31
2130135	农业资源保护修复与利用	86.00	86.00
2130199	其他农业农村支出	10.47	10.47
21302	林业和草原	183.75	183.75
2130207	森林资源管理	142.54	142.54
2130209	森林生态效益补偿	3.31	3.31
2130234	林业草原防灾减灾	32.00	32.00
2130299	其他林业和草原支出	5.90	5.90
21303	水利	308.30	308.30
2130314	防汛	12.90	12.90
2130335	农村供水	7.31	7.31
2130399	其他水利支出	288.09	288.09
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	423.75	423.75
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00
2130505	生产发展	347.94	347.94
2130506	社会发展	7.53	7.53
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.28	18.28
21307	农村综合改革	108.76	108.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.76	102.76
214	交通运输支出	151.48	151.48
21401	公路水路运输	100.00	100.00
2140104	公路建设	100.00	100.00
21406	车辆购置税支出	51.48	51.48
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	51.48	51.48
220	自然资源海洋气象等支出	62.00	62.00
22001	自然资源事务	62.00	62.00
2200106	自然资源利用与保护	62.00	62.00
221	住房保障支出	21.48	21.48
22102	住房改革支出	21.48	21.48
2210201	住房公积金	21.48	21.48
224	灾害防治及应急管理支出	21.08	21.08
22401	应急管理事务	3.50	3.50
2240108	应急救援	3.50	3.50
22406	自然灾害防治	5.00	5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.58	4.58
2240703	自然灾害救灾补助	0.58	0.58
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00
229	其他支出	30.50	30.50
22960	彩票公益金安排的支出	30.50	30.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.50	10.50
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	20.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市丰都县双路镇人民政府(本级）							公开03表
公开单位：重庆市丰都县双路镇人民政府(本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		4,398.81	2,037.11	2,361.70
201	一般公共服务支出	1,246.69	942.90	303.80
20101	人大事务	10.78		10.78
2010104	人大会议	3.78		3.78
2010108	代表工作	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,231.15	942.90	288.26
2010301	行政运行	927.59	927.59
2010302	一般行政管理事务	28.73		28.73
2010308	信访事务	13.00	0.43	12.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.84	14.88	246.96
20132	组织事务	2.20		2.20
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
20138	市场监督管理事务	2.52		2.52
2013899	其他市场监督管理事务	2.52		2.52
20199	其他一般公共服务支出	0.04		0.04
2019999	其他一般公共服务支出	0.04		0.04
203	国防支出	5.60		5.60
20399	其他国防支出	5.60		5.60
2039999	其他国防支出	5.60		5.60
204	公共安全支出	28.00		28.00
20406	司法	10.00		10.00
2040699	其他司法支出	10.00		10.00
20499	其他公共安全支出	18.00		18.00
2049999	其他公共安全支出	18.00		18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.05	53.05	5.00
20701	文化和旅游	58.05	53.05	5.00
2070109	群众文化	53.05	53.05
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	922.58	494.34	428.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.65	68.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.65	68.65
20802	民政管理事务	343.42	2.32	341.11
2080208	基层政权建设和社区治理	343.42	2.32	341.11
20805	行政事业单位养老支出	389.97	389.97
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.27	132.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.26	108.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.16	149.16
20807	就业补助	59.16		59.16
2080705	公益性岗位补贴	59.16		59.16
20810	社会福利	2.50		2.50
2081006	养老服务	2.50		2.50
20811	残疾人事业	3.93		3.93
2081104	残疾人康复	3.93		3.93
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21.54		21.54
2082201	移民补助	21.54		21.54
20828	退役军人管理事务	33.40	33.40
2082850	事业运行	33.40	33.40
210	卫生健康支出	109.85	79.86	29.99
21004	公共卫生	9.99		9.99
2100409	重大公共卫生服务	9.99		9.99
21011	行政事业单位医疗	79.86	79.86
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.06	33.06
21015	医疗保障管理事务	20.00		20.00
2101505	医疗保障政策管理	20.00		20.00
211	节能环保支出	65.76		65.76
21103	污染防治	7.00		7.00
2110304	固体废弃物与化学品	7.00		7.00
21106	退耕还林还草	58.76		58.76
2110699	其他退耕还林还草支出	58.76		58.76
212	城乡社区支出	123.81	95.18	28.63
21201	城乡社区管理事务	96.91	95.18	1.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.91	95.18	1.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.90		26.90
2120804	农村基础设施建设支出	2.00		2.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.90		24.90
213	农林水支出	1,506.99	350.30	1,156.68
21301	农业农村	465.43	350.30	115.13
2130104	事业运行	350.30	350.30
2130108	病虫害控制	4.00		4.00
2130122	农业生产发展	11.06		11.06
2130135	农业资源保护修复与利用	89.60		89.60
2130199	其他农业农村支出	10.47		10.47
21302	林业和草原	183.75		183.75
2130207	森林资源管理	142.54		142.54
2130209	森林生态效益补偿	3.31		3.31
2130234	林业草原防灾减灾	32.00		32.00
2130299	其他林业和草原支出	5.90		5.90
21303	水利	308.30		308.30
2130314	防汛	12.90		12.90
2130335	农村供水	7.31		7.31
2130399	其他水利支出	288.09		288.09
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	423.75		423.75
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130505	生产发展	347.94		347.94
2130506	社会发展	7.53		7.53
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.28		18.28
21307	农村综合改革	108.76		108.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.76		102.76
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	16.99		16.99
2136902	三峡后续工作	16.99		16.99
214	交通运输支出	196.43		196.43
21401	公路水路运输	130.60		130.60
2140104	公路建设	100.00		100.00
2140106	公路养护	30.60		30.60
21406	车辆购置税支出	65.83		65.83
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	65.83		65.83
220	自然资源海洋气象等支出	62.00		62.00
22001	自然资源事务	62.00		62.00
2200106	自然资源利用与保护	62.00		62.00
221	住房保障支出	21.48	21.48
22102	住房改革支出	21.48	21.48
2210201	住房公积金	21.48	21.48
224	灾害防治及应急管理支出	21.08		21.08
22401	应急管理事务	3.50		3.50
2240108	应急救援	3.50		3.50
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.58		4.58
2240703	自然灾害救灾补助	0.58		0.58
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
229	其他支出	30.50		30.50
22960	彩票公益金安排的支出	30.50		30.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.50		10.50
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市丰都县双路镇人民政府(本级）						公开04表
公开单位：重庆市丰都县双路镇人民政府(本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,101.18	一、一般公共服务支出	1,246.69	1,246.69
二、政府性基金预算财政拨款	78.40	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	5.60	5.60
		四、公共安全支出	28.00	28.00
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	58.05	58.05
		八、社会保障和就业支出	922.58	901.04	21.54
		九、卫生健康支出	109.85	109.85
		十、节能环保支出	65.76	65.76
		十一、城乡社区支出	123.81	96.91	26.90
		十二、农林水支出	1,506.99	1,490.00	16.99
		十三、交通运输支出	196.43	196.43
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	62.00	62.00
		十九、住房保障支出	21.48	21.48
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	21.08	21.08
		二十三、其他支出	30.50		30.50
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,179.58	本年支出合计	4,398.81	4,302.88	95.93
年初财政拨款结转和结余	219.80	年末财政拨款结转和结余	0.57	0.57
一般公共预算财政拨款	202.27
政府性基金预算财政拨款	17.53
国有资本经营预算财政拨款
总计	4,399.37	总计	4,399.37	4,303.44	95.93

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市丰都县双路镇人民政府(本级）				公开05表
公开单位：重庆市丰都县双路镇人民政府(本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		4,302.88	2,037.11	2,265.76
201	一般公共服务支出	1,246.69	942.90	303.80
20101	人大事务	10.78		10.78
2010104	人大会议	3.78		3.78
2010108	代表工作	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,231.15	942.90	288.26
2010301	行政运行	927.59	927.59
2010302	一般行政管理事务	28.73		28.73
2010308	信访事务	13.00	0.43	12.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.84	14.88	246.96
20132	组织事务	2.20		2.20
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
20138	市场监督管理事务	2.52		2.52
2013899	其他市场监督管理事务	2.52		2.52
20199	其他一般公共服务支出	0.04		0.04
2019999	其他一般公共服务支出	0.04		0.04
203	国防支出	5.60		5.60
20399	其他国防支出	5.60		5.60
2039999	其他国防支出	5.60		5.60
204	公共安全支出	28.00		28.00
20406	司法	10.00		10.00
2040699	其他司法支出	10.00		10.00
20499	其他公共安全支出	18.00		18.00
2049999	其他公共安全支出	18.00		18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.05	53.05	5.00
20701	文化和旅游	58.05	53.05	5.00
2070109	群众文化	53.05	53.05
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	901.04	494.34	406.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.65	68.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.65	68.65
20802	民政管理事务	343.42	2.32	341.11
2080208	基层政权建设和社区治理	343.42	2.32	341.11
20805	行政事业单位养老支出	389.97	389.97
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.27	132.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.26	108.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.16	149.16
20807	就业补助	59.16		59.16
2080705	公益性岗位补贴	59.16		59.16
20810	社会福利	2.50		2.50
2081006	养老服务	2.50		2.50
20811	残疾人事业	3.93		3.93
2081104	残疾人康复	3.93		3.93
20828	退役军人管理事务	33.40	33.40
2082850	事业运行	33.40	33.40
210	卫生健康支出	109.85	79.86	29.99
21004	公共卫生	9.99		9.99
2100409	重大公共卫生服务	9.99		9.99
21011	行政事业单位医疗	79.86	79.86
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53
2101102	事业单位医疗	21.27	21.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.06	33.06
21015	医疗保障管理事务	20.00		20.00
2101505	医疗保障政策管理	20.00		20.00
211	节能环保支出	65.76		65.76
21103	污染防治	7.00		7.00
2110304	固体废弃物与化学品	7.00		7.00
21106	退耕还林还草	58.76		58.76
2110699	其他退耕还林还草支出	58.76		58.76
212	城乡社区支出	96.91	95.18	1.73
21201	城乡社区管理事务	96.91	95.18	1.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.91	95.18	1.73
213	农林水支出	1,490.00	350.30	1,139.70
21301	农业农村	465.43	350.30	115.13
2130104	事业运行	350.30	350.30
2130108	病虫害控制	4.00		4.00
2130122	农业生产发展	11.06		11.06
2130135	农业资源保护修复与利用	89.60		89.60
2130199	其他农业农村支出	10.47		10.47
21302	林业和草原	183.75		183.75
2130207	森林资源管理	142.54		142.54
2130209	森林生态效益补偿	3.31		3.31
2130234	林业草原防灾减灾	32.00		32.00
2130299	其他林业和草原支出	5.90		5.90
21303	水利	308.30		308.30
2130314	防汛	12.90		12.90
2130335	农村供水	7.31		7.31
2130399	其他水利支出	288.09		288.09
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	423.75		423.75
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130505	生产发展	347.94		347.94
2130506	社会发展	7.53		7.53
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.28		18.28
21307	农村综合改革	108.76		108.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.76		102.76
214	交通运输支出	196.43		196.43
21401	公路水路运输	130.60		130.60
2140104	公路建设	100.00		100.00
2140106	公路养护	30.60		30.60
21406	车辆购置税支出	65.83		65.83
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	65.83		65.83
220	自然资源海洋气象等支出	62.00		62.00
22001	自然资源事务	62.00		62.00
2200106	自然资源利用与保护	62.00		62.00
221	住房保障支出	21.48	21.48
22102	住房改革支出	21.48	21.48
2210201	住房公积金	21.48	21.48
224	灾害防治及应急管理支出	21.08		21.08
22401	应急管理事务	3.50		3.50
2240108	应急救援	3.50		3.50
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.58		4.58
2240703	自然灾害救灾补助	0.58		0.58
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市丰都县双路镇人民政府(本级）								公开06表
公开单位：重庆市丰都县双路镇人民政府(本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,460.06	302	商品和服务支出	320.55	310	资本性支出
30101	基本工资	318.73	30201	办公费	62.89	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	174.78	30202	印刷费	0.94	31002	办公设备购置
30103	奖金	223.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	322.51	30205	水费	1.18	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.29	30206	电费	6.67	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	111.47	30207	邮电费	39.02	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	62.35	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	15.92	30211	差旅费	51.90	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	79.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	12.80	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	256.50	30215	会议费	1.76	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.33	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	50.06	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	188.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	33.75	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	6.70	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	60.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	10.97	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.10	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	9.10	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,716.56	公用经费合计					320.55

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市丰都县双路镇人民政府(本级）							公开07表
公开单位：重庆市丰都县双路镇人民政府(本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		17.53	78.40	95.93		95.93
208	社会保障和就业支出	0.54	21.00	21.54		21.54
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.54	21.00	21.54		21.54
2082201	移民补助	0.54	21.00	21.54		21.54
212	城乡社区支出		26.90	26.90		26.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		26.90	26.90		26.90
2120804	农村基础设施建设支出		2.00	2.00		2.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		24.90	24.90		24.90
213	农林水支出	16.99		16.99		16.99
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	16.99		16.99		16.99
2136902	三峡后续工作	16.99		16.99		16.99
229	其他支出		30.50	30.50		30.50
22960	彩票公益金安排的支出		30.50	30.50		30.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.50	10.50		10.50
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市丰都县双路镇人民政府(本级）					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市丰都县双路镇人民政府(本级）				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	229.77
（一）支出合计	23.86	23.86	（一）行政单位	229.77
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	15.90	15.90	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	15.90	15.90	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	7.97	7.97	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	7.97	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	150	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	1,350	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	6.41
三、培训费	—	1.53

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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