丰都县双路镇人民政府2020年度部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150023000868964X6/2020-00117	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县双路镇人民政府
[ 成文日期 ]	2020-02-15	[ 发布日期 ]	2020-02-15

[ 索引号 ]	1150023000868964X6/2020-00117
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县双路镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-02-15
[ 发布日期 ]	2020-02-15

一、单位基本情况

（一）职能职责。围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

（二）单位构成。设置党政内设机构8个：党政办、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。双路镇核定编制人数共72名，（其中：机关行政编制36名、机关工勤人员2名、事业编制34名）。实有在职人员64人（其中行政33人、工勤2人），事业29人。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2115.07万元，一般公共预算财政拨款支出2115.07万元，比2019年1878.62万元增加236.45万元。其中：基本支出1628.07万元，比2019年1203.62万元增加424.45万元，主要原因是在职人员增加，人员经费、公用经费增加；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出487万元，比2019年增加14万元，主要用于环境整治、扶贫业务、乡村旅游发展、临时人员工资、退休人员保障、平安建设、突发应急事务及农业方面等业务支出。

三、三公经费情况说明

2020年三公经费预算40.77万元，与2019年相比较无增减变化。其中：公务接待费20万元，比2019年9万元增11万，这里作主要说明：2020年由于新来职工不懂业务造成预算数据填报错误，在下半年作硬性预算调减11万，望各界监督。公务用车运行维护费20.77万元，比2019年16万增加4.77万元，主要原因是增加了场镇及村级垃圾运输车辆费用，再有原公务车运行老化，维护费增加。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费216万元，比上年202万元增加14万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费以及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元，其中政府采购货物预算20万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款487万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中行政编制公务用车2辆、事业单位编制车辆2辆、垃圾车3辆、洒水车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）三公经费：指利用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件下载：

双路镇2020年预算公开表

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