丰都县双路镇人民政府2021年度部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150023000868964X6/2021-00044	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县双路镇人民政府
[ 成文日期 ]	2021-07-23	[ 发布日期 ]	2021-07-23

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县双路镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-07-23
[ 发布日期 ]	2021-07-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。乡镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。

（二）单位构成。乡镇设置党政内设机构8个：党政办、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。双路镇核定编制人数共72名，（其中：机关行政编制36名、机关工勤人员2名、事业编制34名）。实有在职人员64人（其中行政32人、工勤2人），事业30人。

二、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2165.28万元，一般公共预算财政拨款支出2165.28万元，比2020年2115.07万元增加50.21万元。其中：基本支出1655.51万元，比2020年1628.07万元增加27.44万元，主要原因是在职人员增加，人员经费、公用经费增加；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出509.77万元，比2020年增加22.77万元，主要用于环境整治、乡村振兴、乡村旅游发展、临时人员工资、退休人员保障、平安建设、突发应急事务及农业方面等业务支出。

三、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算20万元，与2020年相比减少20.77万元。其中：公务用车运行费0元，相比2020年减少20.77万元，这里作主要说明：由于系统原因未生成数据，在下半年作硬性预算调整，望各界监督。公务接待费20万元，相比2020年无增减变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费216万元，比2020年相比较无变化，主要用于：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费以及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元，其中政府采购货物预算20万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款509.77万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车2辆，垃圾处理车3辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件下载：

2021年预算公开表.xls

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