各位代表：

我受镇人民政府委托向大会报告2023财政预算执行情况和2024财政预算（草案）报告，请予审议。

一、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入情况。2023年双路镇一般公共预算收入总计为5782.79万元，为年度预算数的100%，同比增加1128.67万元。

2. 支出情况。2023年双路镇一般公共预算支出合计为4247.45万元,为年度预算数73.45%，同比增加1128.67万元。年终结余1535.34万元（属历年结余资金,未批准动用）。支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出1246.69万元，主要用于人大工作事务支出，党政机关、政府机关事务支出，其他政府部门、群众团体组织等事务支出；

（2）国防支出0.60万元，主要用于基层征兵工作支出；

（3）公共安全支出28.00万元，主要用于枫桥司法所打造、铁路护路、平安建设等工作支出；

（4）文化体育与传媒支出53.05万元，主要用于文化事业支出、文化站免费开放工作等支出；

（5）社会保障和就业支出758.63万元，主要用于行政事业单位养老事务（包括退休健康休养费等）、退役军人管理事务、社会保障就业事务和残疾人保障事务、社区治理、社区服务中心建设、网格管理等工作支出；

（6）卫生健康支出109.85万元，主要用于行政事业单位医疗保险、工伤保险医疗等、公共卫生安全事务、马鞍山社区保障服务能力提升等支出；

（7）节能环保支出65.76万元，主要用于农村生活垃圾分类、治理、退耕还林等支出；

（8）城乡社区支出96.91万元，主要用于城乡社区管理事务、社区环境卫生治理等事务支出；

（9）农林水支出1485.65万元，主要用于农业农村事业运行、村级运行经费、农业生产发展、防汛、农村饮水安全、其他水利事务、林业资源管理、森林生态效益补偿、防灾减灾、动植物检疫、乡村振兴等支出；

（10）交通运输支出151.48万元，主要用于道路建设和道路养护管理支出；

（11）自然资源海洋气象等支出62.00万元，主要用于国土绿化项目支出；

（12）住房保障支出21.48万元，主要用于住房公积金缴纳支出；

（13）灾害防治及应急管理支出21.08万元，主要用于自然灾害救灾补助、应急管理事务等支出；

 (14)债务还本支出146.27万元，主要用于偿还2018年以前项目工程款债务支出；

（二）政府性基金预算

1.收入情况。2023年双路镇政府性基金预算收入总计为78.40万元，为年度预算数的100%，同比减少492.26万元。

2. 支出情况。2023年双路镇政府性基金预算支出总计为78.40万元,为年度预算数100%，同比减少492.26万元。主要用于移民后扶、农村旧房整治提升、道路养护、社区养老服务站及党群服务中心建设等。

（三）2023年重点财政工作

2023年，镇财政始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决落实党政统一部署，主动接受镇人大监督，保重点、保民生，充分发挥财政职能，求真务实，为全镇经济社会发展提供了坚强有力的保障。

1.严格执行预算，重点支出保障有力。严格按照预算执行支出，合理科学安排各项支出，不超财力支出。大力调整支出结构，积极发挥财政资金保障职能，在资金的安排上，做到有控、有压、有保。坚持勤俭节约，从严控制行政运行成本，压减一般性支出，“三公”经费只减不增，重点用于基础设施、惠民政策、环境保护、自然灾害防治等民生实事。

2.贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公经费”。为认真落实中央八项规定，严格控制公务接待、因公出差、公车运行等费用支出，对 “三公”经费支出及管控情况严格进行监督检查，完善了公务接待、公务用车制度，有效缓解我镇的资金压力，2023年“三公”经费总额23.87万元，比上年减少3.19%。

　　3. 加强专项资金监管，强化绩效管理。加大了对财政专项资金监管力度，落实好项目全过程绩效管理与双监控，发挥资金最大效益。2023年完成绩效评价项目103个，涉及资金3607.73万元，双监控项目绩效监控完成76个，涉及3319.48万元。

4.健全财务管理制度，促进财务规范管理。2023年上半年县审计局对我镇2022年度决算和其他财政财务收支开展了审计，结合审计整改，我镇进一步规范《双路镇机关财务管理办法》，完善财政内部控制制度，坚持收支“两条线”管理等各项财政措施。积极防范和控制政府隐性债务风险，2023年全年共消减债务336.00万元，政府隐性债务达到清零目标。2023年村级财务工作实现了村级出纳账务由“手工出纳账簿记账”转为“电子版出纳账簿”、“农村三资平台出纳记账”，会计电算化提升到一定的新水平。

二、2024年财政预算（草案）

2024年预算编制的总体思路是：2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”规划目标的冲刺之年，我镇财政工作将认真落实镇党委、政府各项方针政策，执行党的路线和国家的法律法规、按照“保障基本、突出重点、规范透明、严格监管”的财政原则，充分发挥财政职能，为强化社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，促进城乡管理和社区服务工作提供财政保障。

（一）一般公共预算

2024年一般公共预算收入预期总计4187.41万元。根据收入安排相应的支出总计预算为4187.41万元。支出的分类情况是：

1.一般公共服务支出1149.85万元，主要用于人大工作事务支出，党政机关、政府机关事务支出，其他政府部门、群众团体组织等事务支出；

2.公共安全支出100.00万元，主要用于基层平安法治建设重点镇街项目支出；

3.文化旅游体育与传媒支出51.22万元，主要用于文化事业支出；

4.社会保障和就业支出584.66万元，主要用于行政事业单位养老事务（包括退休健康休养费等）、退役军人管理事务、社会保障就业事务和残疾人保障事务、社区治理、网格管理等工作支出；

5.卫生健康支出96.64万元，主要用于行政事业单位医疗保险、工伤保险医疗等支出；

6.城乡社区支出102.61万元，主要用于城乡社区管理事务等支出；

7.农林水事务支出433.95万元，主要用于农业农村事业运行、村级运行经费等支出；

8.交通运输支出10.16万元，主要用于道路交通专职化劝导站工作等支出；

9.住房保障支出1632.06万元，主要用于住房公积金、老旧小区改造等支出；

10.预备费26.26万元，主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及难以预见的开支；

（二）政府性基金预算

本年全镇无政府性基金收入、支出。

以上收支预算（草案）如因上级政策调整，预算也随之调整，并向镇人大主席团报告后组织实施。

三、2024年财政工作主要任务

（一）优化支出结构，强化财政支出管理。

不断调整优化财政支出结构，量入为出，量力而行。在保证政府机构正常运转的前提下，重点保障民生实事、安全稳定，确保镇党委、政府重要决策的落实。牢固树立“过紧日子”的思想，控制“三公”经费，压减一般性支出，厉行节约，反对浪费，努力实现财政收支平衡。

（二）严格预算执行，狠抓项目绩效管理。

严格执行预算，确保资金及时到位。及时完成预决算公开，保证公开内容真实性和准确性。加强监督项目资金绩效管理，积极开展项目绩效自评，发挥资金最大效益，确保财政资金高效、安全、规范运行。

（三）增强业务能力，提高财政资金管理水平。

进一步加强财政人员业务知识学习，积极参加上级组织的业务培训，增强财政人员的业务能力和工作水平。继续加强政府财务管理、政府采购、财政票据管理、绩效评价、资产管理、一卡通、村级财务管理等工作，及时发现和纠正财政管理、财政运行中存在的问题，不断完善财政内部监督制度，堵塞漏洞、健全制度，提高财政资金管理水平。

　　各位代表，2024年我镇财政工作依然面对各种新的压力，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在镇党委、政府的坚强领导下，主动接受人民代表大会依法监督，不忘初心、牢记使命，坚定不移地围绕把双路镇建成“山水休闲地，丰都后花园”的目标，务实工作，积极作为，圆满完成全年财政目标工作任务，为全镇经济社会发展提供坚实的财力保障！

相关事项说明

一、2023年预备费使用情况

2023年预备费24.99万元，主要用于：信访稳定事务10.00万元，应急救灾救援等工作5.00万元，新冠疫情防控等重大公共卫生服务工作9.99万元。

二、“三公”经费相关情况

2024年“三公”经费预算23.30万元，比2023年减少0.57万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）事务安排；公务接待费7.30万元，比2023年减少0.67万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约；公务用车运行维护费16.00万元，比2023年增加0.10万元，主要原因是公务用车使用年限增长，损耗加大，维修维护费用增加；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是无公务用车购置预算。

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入，其中，非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。主要包括土地收入、城市建设配套费。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。主要为国企上缴利润收入、产权转让收入。

社保基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。目前是全市统筹，由市统一编制、我县不单独编报。

债券资金：即地方政府债券资金，是指重庆市政府以政府的信用为基础并承诺偿还本息，自主向社会发行地方政府债券筹集的财政资金。按债券发行类别分为置换债券资金和新增债券资金，按预算管理分为一般债券（纳入一般公共预算管理）和专项债券（纳入政府性基金预算管理）。

三公经费：指政府部门公务出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。