一、部门基本情况

（一）职能职责

镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。

（二）机构设置

丰都县树人镇人民政府下设机构9个：党政办、党群办、经发办、社事办、平安办、规环办、财政办、应急办；事业机构5个：农服中心、文服中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,482.25万元，支出总计3,482.25万元。收支较上年决算数减少551.33万元,下降13.7%，主要原因是年中人员变动及专项工作经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,227.69万元，较上年决算数减少728.53万元，下降18.4%，主要原因是年中人员变动及专项工作经费减少。其中：财政拨款收入3,227.69万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余254.56万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,371.71万元，较上年决算减少584.51万元，下降14.8%，主要原因是年中人员变动及专项工作经费减少。其中：基本支出1,905.14万元，占56.5%；项目支出1,466.57万元，占43.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余110.54万元，较上年决算数增加33.17万元，增长42.9%，主要原因是本年有新增结余资金“松材线虫除治经费”。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,418.21万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少538.01万元，下降13.6%。主要原因是年中人员变动及部分专项工作经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,215.29万元，较上年决算数减少353.05万元，下降9.9%。主要原因是年中人员变动。较年初预算数增加1,438.68万元，增长81%。主要原因是专项工作经费以及项目数量的增加。此外，年初财政拨款结转和结余190.52万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,359.31万元，较上年决算数减少209.03万元，下降5.9%。主要原因是年中人员变动，人员经费减少。较年初预算数增加1,582.70万元，增长89.1%。主要原因是专项工作经费以及项目数量的增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余46.50万元，较上年决算数增加46.50万元，增长100%，主要原因是松材线虫除治经费未支付。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出874.24万元，占26%，较年初预算数增加272.75万元，增长45.3%，主要原因是年中人员增加，如：新进公务员、大学生公益岗人员增加。

（2）国防支出1.37万元，较年初预算数减少1.63万元，下降54.3%，主要原因是今年国防支出方面的需求有所减少。

（3）公共安全支出10.00万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是收支平衡。

（4）教育支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是收支平衡。

（5）文化旅游体育与传媒支出73.81万元，占2.2%，较年初预算数增加19.49万元，增长35.9%，主要原因是有上级专项资金拨款，如“树人镇文化服务中心免费开放资金”工作经费。

（6）社会保障与就业支出449.13万元，占13.4%，较年初预算数增加121.82万元，增长37.2%，主要原因是有上级专项资金拨款，如“残疾人专职委员及阳光家园居家托养补助”、“农村残疾人实用技术培训”等工作经费。

（7）卫生健康支出93.73万元，占2.8%，较年初预算数增加19.57万元，增长26.4%，主要原因是年中人员增加，如：新入编公务员医保等。

（8）城乡社区支出82.81万元，占2.5%，较年初预算数减少16.15万元，下降16.3%，主要原因是压减年初预算，减少业务经费支出。

（9）农林水支出1,302.93万元，占38.8%，较年初预算数增加787.21万元，增长152.6%，主要原因是有上级专项资金拨款，如：“树人镇白江洞村花椒基地项目”等。

（10）交通运输支出388.64万元，占11.6%，较年初预算数增加388.64万元，增长100%，主要原因是有上级专项资金拨款，如:“树人镇公路养护资金”、“树人镇乡村公路安防工程”等项目。

（11）住房保障支出60.41万元，占1.8%，较年初预算数减少4.23万元，下降6.5%，主要原因是压减年初预算，减少业务经费支出。

（12）灾害防治及应急管理支出17.23万元，占0.5%，较年初预算数减少2.77万元，下降13.9%，主要原因是今年灾害防治及应急管理支出方面的需求有所减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,905.14万元。其中：人员经费1,606.94万元，较上年决算数增加15.96万元，增长1%，主要原因是人员的增减，形成人员经费出现差额。人员经费用途主要包括机关事业单位职工基本工资、公务员津补贴、事业单位绩效、社会保险缴费、其他工资福利待遇等。公用经费298.20万元，较上年决算数减少19.63万元，下降6.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入12.40万元，较上年决算数减少375.48万元，下降96.8%，主要原因是本年国有土地使用权出让收入安排的支出减少。本年支出12.40万元，较上年决算数减少375.48万元，下降96.8%，主要原因是本年国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计15.35万元，较年初预算数减少29.65万元，下降65.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少11.52万元，下降42.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.19万元，主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.81万元，下降80.1%，主要原因是本年未购买公务车。较上年支出数减少11.13万元，下降77.7%，主要原因是本年未购买公务车。

公务接待费12.16万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目，指导工作。费用支出较年初预算数减少16.84万元，下降58.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.39万元，下降3.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待321批次2,562人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费47.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.71万元，较上年决算数减少11.05万元，下降94%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度培训费支出1.56万元，较上年决算数减少4.53万元，下降74.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出226.86万元，主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年决算数增加3.24万元，增长1.4%，主要原因是年中人员增加，办公开支增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和树镇路（老邮局）至三口井村活动室公路扩宽硬化建设等98个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评98项，涉及资金1466.57万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了本镇经济社会发展，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：

     杨娅     023-70658001