一、部门基本情况

（一）职能职责

镇党委政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。

（二）机构设置

丰都县树人镇人民政府下设机构8个：党政办、党群办、经发办、社事办、平安办、规环办、财政办、应急办；事业机构5个：农服中心、文服中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3173.32万元，支出总计3173.32万元。收支较上年决算数减少308.93万元,下降8.87%，主要原因是年中人员变动及专项工作经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3004.47万元，较上年决算数减少223.22万元，下降6.92%，主要原因是年中人员变动及专项工作经费减少。其中：财政拨款收入3004.47万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余168.84万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3127.41万元，较上年决算减少244.3万元，下降7.25%，主要原因是年中人员变动及专项工作经费减少。其中：基本支出2147.56万元，占68.67%；项目支出979.85万元，占31.33%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余110.54万元，较上年决算数减少33.17万元，下降58.48%，主要原因是2022年度结余资金被使用于政府日常开销。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计3019.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少308.93万元，下降9.04%。主要原因是年中人员变动及部分专项工作经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2943.21万元，较上年决算数减少272.08万元，下降8.46%。主要原因是年中人员变动。较年初预算数增加913.3万元，增长44.99%。主要原因是专项工作经费以及项目数量的增加。此外，年初财政拨款结转和结余104.8万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3044.96万元，较上年决算数减少314.35万元，下降9.36%。主要原因是年中人员变动，人员经费减少。较年初预算数增加1015.05万元，增长50%。主要原因是专项工作经费以及项目数量的增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.05万元，较上年决算数减少43.45万元，下降93.44%，主要原因是松材线虫除治经费支付了93.44%。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出787.1万元，占25.85%，较年初预算数增加75.42万元，增长1.6%，主要原因是年中人员增加，如：新进公务员、大学生公益岗人员增加。

（2）国防支出5.4万元，占0.18%，较年初预算数增加5.4万元，增长100%，主要原因是今年国防支出方面的需求有所增加，且无年初预算。

（3）公共安全支出5万元，占0.16%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是收支平衡。

（4）教育支出5万元，占0.16%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是收支平衡。

（5）文化旅游体育与传媒支出109.13万元，占3.58%，较年初预算数增加15.78万元，增长16.9%，主要原因是有上级专项资金拨款，如“树人镇文化服务中心免费开放资金”工作经费。

（6）社会保障与就业支出544.96万元，占17.9%，较年初预算数增加217.91万元，增长66.63%，主要原因是有上级专项资金拨款，如“残疾人专职委员及阳光家园居家托养补助”、“公益性岗位补贴”、“村干部补助”等工作经费。

（7）卫生健康支出70.29万元，占2.31%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是收支平衡。

（8）城乡社区支出118.99万元，占3.91%，较年初预算数增加83.13万元，增长231.82%，主要原因是有专项体制经费“市政管理相关工作经费”。

（9）农林水支出1101.1万元，占36.16%，较年初预算数增加505.53万元，增长84.88%，主要原因是有上级专项资金拨款，如：“树人镇新农人培育提升项目”、“丰都县树人镇2023年林业有害生物防治项目”等。

（10）交通运输支出114.72万元，占3.77%，较年初预算数增加61.47万元，增长115.44%，主要原因是有上级专项资金拨款，如：“树人镇三口井村通畅工程”、“树人镇石盒撤并村村道公路工程”等项目。

（11）自然资源海洋气象等支出98.22万元，占3.23%，较年初预算数增加98.22万元，增长100.00%，主要原因是有上级专项资金拨款，如：“丰都县仙女湖镇等9个镇街国土绿化项目”、“2022年耕地保护项目”等项目。

（12）住房保障支出69.09万元，占2.27%，较年初预算数减少10.78万元，下降13.50%，主要原因是压减年初预算，减少业务经费支出。

（13）灾害防治及应急管理支出15.96万元，占0.52%，较年初预算数增加11.96万元，增长299.00%，主要原因是有上级专项资金拨款，如：“2022年中央自然灾害救灾资金”、“2022年中央水利救灾资金（抗旱）”等项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出2126.37万元。其中：人员经费1775.96万元，较上年决算数增加169.02万元，增长10.52%，主要原因是人员的增减，形成人员经费出现差额。人员经费用途主要包括机关事业单位职工基本工资、公务员津补贴、事业单位绩效、社会保险缴费、其他工资福利待遇等。公用经费350.41万元，较上年决算数增加52.21万元，增长17.51%，主要原因是本年新增公务员7人，事业单位人员1人，办公经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入61.27万元，较上年决算数增加48.87万元，增长394.11%，主要原因是有上级专项资金拨款，如：“树人镇2022年公路养护资金”、“树人镇2020年养老服务业发展补助”等项目。本年支出61.27万元，较上年决算数增加48.87万元，增长394.11%，主要原因是有上级专项资金拨款，如：“树人镇2022年公路养护资金”、“树人镇2020年养老服务业发展补助”等项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资金经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计28.23万元，较年初预算数减少16.67万元，下降37.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加12.88万元，增长83.91%，主要原因是单位四辆公务车多年未进行大修大保养，四辆车在今年分别进行了大修和大保养，且本年应乡村振兴等项目检查较往年有所增加故用车次数较去年增加，油费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。

2023年度本单位公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费15.87万元，主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降0.81%，主要原因是部门四辆公务车多年未进行大修大保养，四辆车在今年分别进行了大修和大保养，且本年应乡村振兴等项目检查较往年有所增加故用车次数较去年增加，油费增加。较上年支出数增加12.68万元，增长397.49%，主要原因是部门四辆公务车多年未进行大修大保养，四辆车在今年分别进行了大修和大保养，且本年应乡村振兴等项目检查较往年有所增加故用车次数较去年增加，油费增加。

公务接待费12.36万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目，指导工作。费用支出较年初预算数减少16.54万元，下降57.23%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.2万元，增长1.64%，主要原因是本年应乡村振兴等项目检查较往年有所增加故公务接待费有少量增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待318批次2558人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费48.32元，车均购置费0万元，车均维护费3.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.64万元，较上年决算数增加1.93万元，增长271.83%，主要原因是本年召开了三次人大会议，故开支增加。本年度培训费支出1.23万元，较上年决算数减少0.33万元，下降21.15%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出230.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数增加3.41万元，增长1.50%，主要原因是年中人员增加，办公开支增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和树人镇2023年乡村公路安保工程等85个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评85项，涉及资金979.86万元。

树人镇2023年乡村公路安保工程等85个项目支出绩效自评情况表详见附件。

（二）部门绩效评价情况

部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

杨娅  023-70658001