一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定。

8.承办上级党委、政府和镇党委交办的其他工作。

（二）机构设置

丰都县社坛镇人民政府下设综合办事机构9个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室，综合行政执法办公室；事业单位5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4567.04万元，支出总计4567.04万元。收支较上年决算数减少263.66万元，下降5.46%，主要原因是年中人员变动、专项工作经费较上年度减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3833.15万元，较上年决算数减少752.28万元，下降16.41%，主要原因是年中人员变动、专项工作经费较上年度减少。其中：财政拨款收入3833.15万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余733.89万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4072.90万元，较上年决算数减少731.05万元，下降15.22%，主要原因是年中人员变动、专项工作经费较上年度减少。其中：基本支出2316.85万元，占56.88%；项目支出1756.05万元，占43.12%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余494.15万元，较上年决算数增加467.40万元，增长1747.29%，主要原因是本年度进行了会计差错更正。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4138.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少692.23万元，下降14.33%。主要原因是年中新增专项工作经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3830.03万元，较上年决算数减少722.70万元，下降15.87%。主要原因是项目减少、人员调动。较年初预算数增加977.21万元，增长34.25%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余295.31万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4059.77万元，较上年决算数减少711.48万元，下降14.91%。主要原因是项目减少、人员调动。较年初预算数增加1154.26万元，增长39.73%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余65.57万元，较上年决算数增加38.82万元，增长145.12%，主要原因是本年度进行会计差错更正，年初结转结余资金较上年度增加，尽管已动用年初结转结余资金用于基本支出、项目支出，导致年末结转结余资金仍较上年增加。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1144.80万元，占28.20%，较年初预算数增加143.42万元，增长14.32%，主要原因是年中专项工作经费增加，如：“社坛镇2023年选调生到村任职补助资金”、“社坛镇2022年度村（社区）食品药品安全协管员市级补助经费”、“社坛镇2021年基层政权建设奖补资金”等专项工作经费。

（2）国防支出3.85万元，占0.09%，较年初预算数增加1.85万元，增长92.50%，主要原因是年中增加“社坛镇基层人武部规范化建设经费”的专项工作经费。

（3）公共安全支出5.00万元，占0.12%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是大力宣传禁毒、反诈等工作，维护社会稳定和谐。

（4）教育支出10.00万元，占0.25%，较年初预算数无增减，主要原因是按照年初预算全额用于补助学校教育奖励扶助基金，未产生额外开支。

（5）文化旅游体育与传媒支出107.80万元，占2.66%，较年初预算数增加18.59万元，增长20.84%，主要原因是年中增加“社坛镇2022年图书馆、文化馆、乡镇综合文化站免费开放”、“2021年度津补贴（超额绩效）清算”等经费。

（6）社会保障与就业支出706.33万元，占17.40%，较年初预算数增加196.41万元，增长38.52%，主要原因是年中增加“2023年网格经费”、“2022年社坛镇持证残疾人基本状况调查补助”、“社坛镇2023年涉农公益性岗位专项资金”、“丰都县社坛镇2023年助残员及阳光家园托养补助”等专项工作经费。

（7）卫生健康支出92.60万元，占2.28%，较年初预算数增加5.00万元，增长5.71%，主要原因是年中增加“社坛镇医疗保障服务能力提升专项资金”的工作经费。

（8）城乡社区支出310.90万元，占7.66%，较年初预算数增加37.91万元，增长13.89%，主要原因是年中增加了“2021年度津补贴（超额绩效）清算”的人员经费。

（9）农林水支出1241.59万元，占30.58%，较年初预算数增加437.65万元，增长54.44%，主要原因是年中增加“社坛镇2021年榨菜产业园建设项目”、“2022年社坛镇入户道路建设”、“社坛镇低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助”、“2023年乡村治理“积分制”项目”、“2023年社坛镇池塘标准化改造项目”、“2023年新农人培育提升工程项目”等专项工作经费。

（10）交通运输支出341.77万元，占8.42%，较年初预算数增加341.77万元，增长100.00%，主要原因是“丰都县社坛镇马大塘等十条公路工程”、“丰都县社坛镇文汇、社坛、地坝嘴、干坛、平安村四好农村公路改建工程”、“社坛镇四好农村公路”等专项工作经费。

（11）住房保障支出64.83万元，占1.60%，较年初预算数减少30.96万元，下降32.32%，主要原因是年中清算人员公积金缴纳基数，有效降低职工住房公积金缴纳金额。

（12）灾害防治及应急管理支出30.28万元，占0.75%，较年初预算数增加26.28万元，增长657.00%，主要原因是年中增加“社坛镇2021年市级自然灾害救灾资金”、“社坛镇2022年市级自然灾害救助补助资金”等专项工作经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2316.85万元。其中：人员经费1930.24万元，较上年决算数减少309.19万元，下降13.81%，主要原因是人员变动、社保、公积金缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费386.61万元，较上年决算数减少51.59万元，下降11.77%，主要原因是严格控制“三公经费”开支，压缩各项开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余10.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3.13万元，较上年决算数减少29.57万元，下降90.43%，主要原因是仅安排“2022年体彩公益金”一项工作经费。本年支出13.13万元，较上年决算数减少19.57万元，下降59.85%，主要原因是仅安排“2022年体彩公益金”、“社坛镇社区居家养老服务中心”两项经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计29.35万元，较年初预算数增加2.76万元，增长10.38%，主要原因是本年度重点开展“碧溪河污染防治攻坚战”工作，公务用车、公务接待费用较多。较上年支出数减少42.32万元，下降59.05%，主要原因是本年度未新购公务车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

2023年度本单位无公务车购置费用0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数减少37.65万元，下降100.00%，主要原因是本年度未新购公务车辆。

公务车运行维护费18.33万元，主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.33万元，增长14.56%，主要原因是本年度重点开展“碧溪河污染防治攻坚战”工作，公务用车次数明显增加，导致燃料费、维修费等增加。较上年支出数减少1.94万元，下降9.57%，主要原因是严格控制“三公经费”支出，压缩开支。

公务接待费11.02万元，主要用于接待相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.43万元，增长4.06%，主要原因是本年度重点开展“碧溪河污染防治攻坚战”工作，接待上级检查次数明显增加。较上年支出数减少2.72万元，下降19.80%，主要原因是严格控制“三公经费”支出，压缩开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待201批次1930人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费57.11元，车均购置费0万元，车均维护费3.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少20.18万元，下降100.00%，主要原因是严格控制会议费支出，缩减会议时长，减少用餐开支。本年度培训费支出0.68万元，较上年决算数减少2.81万元，下降80.52%，主要原因是尽量采取线上培训，减少培训开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出314.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数减少10.18万元，下降3.14%，主要原因是严格落实“过紧日子”思想，减少各项开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对93个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1756.05万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈红丹   023-70684818

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。