丰都县社坛镇人民政府2020年财政预算执行情况和2021年财政预算

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[ 索引号 ]	11500230008689527A/2023-00029	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县社坛镇人民政府
[ 成文日期 ]	2020-12-09	[ 发布日期 ]	2020-12-09

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县社坛镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-12-09
[ 发布日期 ]	2020-12-09

各位代表：
受镇人民政府委托，现将社坛镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请大会审议，并请各位代表和其他列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2019年财政预算执行情况
（一）全镇财政收支执行情况
　1．一般公共预算

收入情况：全镇一般预算补助收入完成7297.83万元（由于财政体制的调整原因，税收收入未分配到乡镇，县级以上级补助的形式补助给乡镇）。分项如下：

一、上级补助收入7297.83万元。1、体制补助4977.83万元。2、基金专项拨款补助2320万元，其中：政府性基金转移收入2320万元，基金预算上年结余收入0万元。

支出情况：全镇一般公共预算支出完成7297.83万元，占调整预算的100％。

2．政府性基金预算

收入情况：全镇政府性基金转移收入2320万元。

支出情况：全镇政府性基金预算支出完成2320万元，其中：一是农村基础设施建设支出1081.32万元（1、2019年四好农村公路178万元；2、永兴村四好农村公路78万元；3、2018年旧房整治2020年打款152.22万元；4、社坛镇撤并村联网农村公路673.11万元）。二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出831.73万元（1、社坛镇北岸环线永兴至方石桥段拓宽建设74.67万元；2、社坛镇长亭、邱家坡、余家湾、和亚撤并村联网公路515.07万元；3、文汇、社坛、地坝嘴、干坛、平安村四好农村公路241.99万元）。三是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出－社坛镇自来水厂巩固提升400万元；四是彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出7万元。占调整预算的100％；。

（二）镇本级财政收支执行情况结果

1．一般公共预算
收支情况：一般预算当年补助收入4977.83万元，加上：一般预算上年结余收入10万元，本年支出4977.83万元，一般预算累计结余10万元。

2、基金预算

收支情况：基金预算收入2320万元，基金支出2320万元。

二、2020年财政工作成效

（一）一般公共服务支出完成943.05万元（主要用人大会议、行政运行、统计信息事务等）。国防支出2.27万元；公共安全支出11.99万元；教育支出6.35万元；文化旅游体育与传媒投入64.09万元；（主要用于文化阵地建设、农村文化建设、文化站免费开放和群众性文化体育设备设施购置）；社会保障和就业支出392.94万元（主要用于优抚对象补助人死亡、伤残民工、襄渝铁路等、城市“三无”和农村“五保”、义务兵优待家庭优待金、困难群众生活救助、自然灾害救济、农村社区建设、灾后重建、民政管理、优抚对象医疗补助、农村医疗救助、优抚之家、便民服务中心及活动室建设、农村幸福院建设、其他残疾人事业支出、扶持公共就业服务、就业培训、计划生育、三结合、奖扶、独生子女父母一次性奖及孕检等计生工作）。；卫生健康支出151.37万元；节能环保支出297.52万元；专职消防队建设9.6万元，主要是政府投入消防的办公设施设备及人员经费。

（二）落实“三农”政策，促进惠农政策到位。农林水投入1028.22万元（主要用于农技推广及安全监管、病虫灾防治、农业资源保护修复与利用，防灾减灾、人畜饮水、松材病虫防治等）。

（三）保障重点项目，服务镇域经济绿色崛起。　农村基础设施建设支出1760.78万元；城市建设投入2117.57万元；社坛镇自来水厂巩固提升400万元；农村旧房整治152.22万元。

（四）加强预算管理，保障资金安全高效。健全预算管理体制，加大部门预算公开力度，除涉密项目外，全面公开了部门预算和项目事前、事中和完工后的绩效评价；全年化解债务917.32万元。

各位代表，在过去的一年里，财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大及代表委员的监督指导下实现了预期目标，取得了较好成绩。但我们要清醒看到，经济发展已进入新常态，财政面临不少困难和新的挑战。一是支出不仅刚性增加，且结构不够合理，收支矛盾更加突出。二是财政管理现状与依法理财的新要求还有差距，管理基础比较薄弱。三是部分专项资金使用绩效不高，存在闲置等现象时有发生。对存在的困难和问题，将通过深化改革、加强管理、完善措施切实加以解决。

三、2021年财政预算（草案）

2021年收入方面，由于县还没有下达具体的收入指标和县上的体制问题，故就不作说明。支出方面，优先保障直接关系到民生改善的各项重点支出，充分考虑各方面法定及政策性支出的资金保障，集中财力支持事关全镇经济和社会发展的重点项目，充分体现公共财政、民生财政的政策取向和重点保障。

全镇财政收支预算草案

全镇2021年一般预算收入安排2642.71万元，其中上级补助收入2642.71万元。

2021年全镇全年总支出2642.713万元（不含市县级专款），其中：基本支出，1、一般公共服务支出1476.84万元；2、文化体育与传媒支出78.12万元；3、社会保障和就业支出109.39万元；4、城乡社区执法支出151.65万元；5、农林水支出418.09万元；6、军人事务支出33.61万元；由于预算项目调整，项目支出375万元，主要用于信访维稳、招商引资、农产品质量安全监测、党员活动经费和离任村干部补助、残疾人就业保障金、城乡社区环境卫生场镇清洁、安全和食药品和预备费等支出。

四、2021年财政主要工作

2021年财政工作坚持和加强党的全面领导，坚持预算法定，发挥集中财力办大事的体制优势，加强财政税源统筹，突出保基本，守底线，强化预算对落实党和国家重大政策的保障能力，坚决落实政府过紧日子的要求，认真贯彻落实县委、县政府和镇党委、政府重大决策部署，全面执行镇人大决定决议，积极发挥财政职能，更好地服务于全镇经济社会发展大局。

（一）狠抓收入，增强财政保障能力。密切关注经济发展形势和产业调整动态，加强与税务部门沟通，按时分析预测重点税源变化趋势，建立重点税源信息共享机制，强化税收征管和协税护税工作，做到应收尽收，保持税收稳定增长。

（二）统筹调度资金，保障财政平稳运转。按照“保基本，守底线”的顺序统筹调度好各类资金，全力保障镇党委、政府“三大攻坚战”、“八大行动计划”、“乡村振兴战略”等财政资金投入。同时，加强项目资金审核，有序拨付项目资金。

（三）强化财政监管，提升资金效益。强力推行政府采购、绩效目标、“三公”等预决算公开的透明度。加强财政财务监督管理，统筹调度各项资金，积极支持重点工程，杜绝大手大脚花钱，奢靡浪费等现象，推动投资项目拉动地方经济发展，全力助推全镇经济社会持续健康发展。深入开展预算执行及重点项目支出的绩效评价，不断提高财政资金使用效益。

（四）加强债务管理，确保风险可控。加强经济形势分析，实时研判化解方案落实情况，确保化解工作有序推进。加强债务风险管控，定期检查化解情况，建立债务化解台账，实行销号制管理。

（五）加强资产监督管理，防止国有资产流失。定期向镇人大报告资产管理情况，加强部门沟通协调，推行行政事业单位经营性资产集中统一管理，严格执行“收支两条线”管理规定，防止行政事业单位资产闲置浪费。

（六）加强队伍建设，提升财政服务能力。坚持以人为本和人才兴业的理念，加强财政干部队伍建设；深入开展财政文化建设，积极开展廉政风险控管工作，提升财政部门的服务能力和服务质量；落实党风廉政建设责任制度，贯彻落实中央八项规定、市委“七条实施意见”“八严禁”“十二不准”等规定，全面实施“服务、事务、政务”公开，加大预算公开力度，接受社会监督，提高财政部门执行力和公信力。

各位代表，适应新时代、聚焦新目标、落实新部署，全镇财政将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，不忘初心、牢记使命，攻坚克难、砥砺前行，奋力推动社坛“生态优先、绿色发展”而努力奋斗！

文件下载

丰都县社坛镇人民政府2020年财政预算执行情况和2021年财政预算.doc

附件下载：

丰都县社坛镇人民政府2021年财政预算公开表.xls

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