丰都县社坛镇人民政府关于2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告

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[ 索引号 ]	11500230008689527A/2025-00007	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县社坛镇人民政府
[ 成文日期 ]	2025-01-21	[ 发布日期 ]	2025-01-21

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县社坛镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-01-21
[ 发布日期 ]	2025-01-21

一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入情况。2024年社坛镇一般公共预算收入总计为4470.06万元，为年度预算数的100%，同比增加238.03万元。

2.支出情况。2024年社坛镇一般公共预算支出总计为4593.02万元,为年度预算数100%，同比增加368.99万元。支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出990.39万元，主要用于人大、政府办公室及相关机构、统计信息、商贸、组织、信访等事务；

（2）国防支出2.00万元，主要用于国防动员事务；

（3）公共安全支出88.69万元，主要用于公安、司法事务；

（4）教育支出8.33万元，主要用于教育管理、其他教育事务；

（5）文化体育与传媒支出86.14万元，主要用于文化和旅游、体育事务；

（6）社会保障和就业支出911.55万元，主要用于人力资源和社会保障管理、基层政权建设和社区治理、行政事业单位养老支出、就业补助、社会福利、残疾人事业等事务；

（7）卫生健康支出109.44万元，主要用于行政事业单位医疗事务；

（8）节能环保支出1.00万元，主要用于污染防治事务；

（9）城乡社区支出362.08万元，主要用于城乡社区管理、城乡社区环境卫生事务；

（10）农林水支出1444.28万元，主要用于事业运行、病虫害控制、农产品质量安全、农业生产发展、其他农业农村支出、森林生态效益补助、林业草原防灾减灾、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、巩固脱贫衔接乡村振兴、对村民委员会和村党支部的补助等事务；

（11）交通运输支出354.58万元，主要用于公路水路运输事务；

（12）住房保障支出112.27万元，主要用于保障性安居工程、住房改革事务；

（13）灾害防治及应急管理支出51.82万元，主要用于应急管理、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建等事务。

（二）政府性基金预算

1.收入情况。2024年社坛镇政府性基金预算收入总计为2.6万元，为年度预算数的100%，同比减少0.53万元。

2.支出情况。2024年社坛镇镇政府性基金预算支出总计为2.6万元,为年度预算数100%，同比减少0.53万元。主要用于彩票公益金安排的支出。

（三）2024年重点财政工作

1.强化支出管理，兜牢“三保”底线。一是坚持精打细算，按“过紧日子”要求安排支出。根据“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则压缩开支，进一步优化支出结构。二是坚持“三保”优先，按保障顺序支出。全力维持经济社会平稳运行，根据轻重缓急确定财政支出顺序，按照“一保工资、二保基本民生、三保运转”的顺序拨付资金，精准把控支出节奏。三是坚持严格把关，按制度规定支出。进一步理顺资金拨付流程和对账体系，合理设置岗位，强化内部牵制。

2.支持农村改革，推进乡村振兴。一是农业农村支出方面，动物防疫强制免疫工作4.68万元、中央农业防灾减灾和水利救灾工作3.00万元、永兴村葡萄产业基础设施配套建设项目20.80万元、撂荒耕地核查和盘活利用项目30.37万元。二是林业和草原支出方面，林业有害生物防治7.00万元。三是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出方面，旧房整治提升102.65万元、脱贫人口到户产业奖补资金51.95万元、2024年新农人培育提升项目123.60万元。四是农村综合改革方面，村（社区）干部工资430.47万元、离任村（社区）干部生活补贴47.47万元、村（社区）服务群众专项经费34.00万元、村（社区）运行经费34.50万元。

3.推进隐债化解，防控风险隐患。积极争取上级支持，与县财政局紧密合作，全年共化解隐性债务9项261.58万元，有效降低全镇债务风险。剩余隐形债务也在持续开展相关化解工作，有望于2025年全面化解。

4.加强预算管理，保障资金安全。健全预算管理体制，加大部门预算公开力度，除涉密项目外，全面公开部门预算和项目事前、事中、完工后的绩效评价。

各位代表！2024年我镇圆满完成了财政收支平衡的既定目标，但仍存在资金使用效率低、使用绩效未达预期，民生刚性支出增加、收支矛盾突出，事权经费分配不足、预算执行有差异，债务领域风险较大、化解债务能力较弱等问题。对此我们将高度重视，深入分析原因，积极应对、开源节流，努力推进我镇经济社会持续健康发展。

二、2025年财政预算（草案）

2025年预算编制的总体思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实党中央决策部署和中央经济工作会议精神及市委、县委工作要求，坚持“稳中求进”工作总基调，严格执行预算法和上级有关预算管理的规定，提高财政收入质量，优化财政支出结构，从严控制一般性支出，保障重点领域支出，盘活财政存量资金，为全镇高质量发展提供坚实的财力保障。

（一）一般公共预算

2024年一般公共预算收入预期总计3170.51万元。根据收入安排相应的支出总计预算为3170.51万元。支出的分类情况是：

1.一般公共服务支出1051.64万元，主要用于人大、政府办公厅室及相关机构、统计信息、商贸、组织等事务；

2.国防支出2.00万元，主要用于国防动员事务；

3.公共安全支出5.00万元，主要用于公安、司法事务；

4.教育支出8.00万元，主要用于教育管理事务；

5.文化旅游体育与传媒支出34.03万元，主要用于文化和旅游、体育事务；

6.社会保障和就业支出526.48万元，主要用于人力资源和社会保障管理、基层政权建设和社区治理、行政事业单位养老支出、就业补助、社会福利、残疾人事业等事务；

7.卫生健康支出112.37万元，主要用于行政事业单位医疗事务；

8.节能环保支出1.00万元，主要用于污染防治事务；

9.城乡社区支出442.52万元，主要用于城乡社区管理、城乡社区环境卫生等事务；

10.农林水支出838.70万元，主要用于农业农村、农村综合改革等事务；

11.交通运输支出12.24万元，主要用于公路水路运输事务；

12.住房保障支出104.62万元，主要用于保障性安居工程、住房改革等事务；

13.预备费31.92万元，主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

（二）政府性基金预算

社坛镇人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

以上收支预算（草案）如因上级政策调整，预算也随之调整，并向镇人大主席团报告后组织实施。

三、2025年财政工作主要任务

2025年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，是现代化新重庆建设从全面部署到纵深推进的重要之年，是改革攻坚突破的奋斗之年，镇政府财政工作将围绕以下核心任务展开：

1.坚决贯彻上级决策部署，全面服务经济社会发展大局，发挥财政职能，助力现代化新重庆建设。

2.集中财力，保障重大项目推进。强化资金调配，确保重点项目资金需求，同时建立节支长效机制，降低行政成本。

3.深化改革，推进财政管理创新。加大隐性债务化解力度，防范财政风险，提升财政治理效能。

4.强化资金管理，提高使用绩效。公开透明预决算信息，深化预算绩效管理，优化政府采购与服务，加强国有资产与内控管理，确保资金高效使用。

5.严控支出，保障重点领域。压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，优先支持民生、乡村振兴等关键领域。

6.加强队伍建设，提升财政能力。秉承“创新、博爱、务实、卓越”精神，强化财政干部队伍建设，提升服务效能，落实责任追究制度，确保财政工作高效有序开展。

各位代表，做好2025年的财政工作，我们要准确把握当前形势，坚决贯彻县委、县政府决策部署和镇党委、政府工作要求，在镇人大的监督下，抓好重点工作，奋力交出财政“高分报表”。