一、部门基本情况

（一）职能职责

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3．依法管理本级财政、执行本级预算。

4．为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5．保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6．开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7．推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8．负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9．承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

三元镇人民政府按丰委编委〔2019〕41号文下设行政机构8个，分别是党群办、党政办、经发办、应急办、平安办、财政办、民政和社会事务办、规划建设管理环保办，行政编制（含工勤编制）人员24人；下设事业机构5个,分别是农服中心、文化服务中心、社保所、退服站、执法大队，事业编制(含工勤编制)人员29人;退休干部23人、编外人员170人(含本土人才12个、公益性岗位人员11个、临聘人员7个、街道清扫保洁人员19个、村干部47人、组干部70人（含监督委员主任）、遗属人员2人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计3,555.06万元，支出总计3,555.06万元。收支较上年决算数减少920.73万元,下降20.6%，主要原因是年中人员变动及专项工作经费减少。

2．收入情况。2022年度收入合计3,326.40万元，较上年决算数减少1,149.39万元，下降25.7%，主要原因是年中人员变动及专项工作经费减少。其中：财政拨款收入3,326.40万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余228.66万元。

3．支出情况。2022年度支出合计3,554.51万元，较上年决算减少921.28万元，下降20.6%，主要原因是年中人员变动及专项工作经费减少。其中：基本支出1,686.64万元，占47.5%；项目支出1,867.87万元，占52.5%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.56万元，较上年决算数增加0.56万元，增长100.0%，主要原因是乡镇国土所缴入政府的食堂餐费增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计3,555.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少920.73万元，下降20.6%。主要原因是一是与上年度相比乡镇项目减少，项目收支出减少；二是落实过紧日子的基本要求。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,312.07万元，较上年决算数减少729.55万元，下降18.1%。主要原因一是专项工作经费及项目数量减少；二是按照上级财政要求将本年如“三元镇以前年度农村风格风貌改造经费”、“三元镇青杠垭村垭口至界碑农村公路扩宽硬化建设”、“三元镇大城寨村大井坝至高教马场段”等部分项目调整到结转结余中。较年初预算数增加1,843.61万元，增长125.5%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量的增加。此外，年初财政拨款结转和结余228.66万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,540.17万元，较上年决算数减少501.45万元，下降12.4%。主要原因一是与上年度相比乡镇项目减少，项目收入支出减少；二是落实过紧日子的基本要求。较年初预算数增加2,071.71万元，增长141.1%。主要原因是年中人员变动、专项工作经费以及项目数量的增加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.56万元，较上年决算数增加0.56万元，增长100.0%，主要原因是乡镇国土所缴入政府的食堂餐费增加。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出778.92万元，占22%，较年初预算数增加223.45万元，增长40.2%，主要原因一是专项工作经费增加，如“信访维稳工作经费”、“残疾人基本调查补助”等工作经费的增加；二是年中调整预算人员类支出增加，如“优秀公务员登记嘉奖及三等功奖励”、“绩效奖清算”等基本支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出44.40万元，占1.3%，较年初预算数增加21.84万元，增长96.8%，主要原因是专项工作经费增加，如：“乡镇文化服务中心免费开放资金”、“三元镇红心柚文化节”等工作经费。

（3）社会保障与就业支出365.40万元，占10.3%，较年初预算数增加144.81万元，增长65.6%，主要原因是项目支出增加，如“涉农公益性岗位项目”、“社区居家养老服务中心建设项目”等项目。

（4）卫生健康支出71.81万元，占2%，较年初预算数减少6.87万元，下降8.7%，主要原因是卫生健康支出减少。

（5）城乡社区支出120.81万元，占3.4%，较年初预算数增加86.47万元，增长251.8%，主要原因是项目支出增加，如“三元镇以前年度风格风貌改造项目”、“农村危房改造项目”等项目。

（6）农林水支出1,901.66万元，占53.7%，较年初预算数增加1,391.79万元，增长273%，主要原因是项目支出增加，如“三元镇麻柳村农副产品加工项目”、“柑橘大实蝇防控项目”、“乡村治理示范建设项目”等项目。

（7）交通运输支出170.46万元，占4.8%，较年初预算数增加170.46万元，增长100.0%，主要原因是项目支出增加，如“青杠垭村垭口至界碑公路扩宽硬化”、“庙坝煤炭洞至观清坝通畅工程”等项目。

（8）自然资源海洋气象等支出6.00万元，占0.2%，较年初预算数增加6.00万元，增长100.0%，主要原因是项目支出增加，如：“大城寨2社宗福寿地灾滑坡避险搬迁资金”。

（9）住房保障支出53.49万元，占1.5%，较年初预算数增加6.53万元，增长13.9%，主要原因一是人员调入，所缴公积金增加，二是公积金基数上调。

（10）灾害防治及应急管理支出27.24万元，占0.8%，较年初预算数增加27.24万元，增长100%，主要原因是项目支出增加，如：“中央自然灾害救灾资金”、“2021年—2022年冬春救助”。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,686.64万元。其中：人员经费1,313.33万元，较上年决算数增加118.49万元，增长9.9%，主要原因是人员调进。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金等。公用经费373.30万元，较上年决算数增加49.55万元，增长15.3%，主要原因是人员调进。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收入决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入14.33万元，较上年决算数减少419.85万元，下降96.7%，主要原因是农村基础设施建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的收入减少。本年支出14.33万元，较上年决算数减少419.85万元，下降96.7%，主要原因是农村基础设施建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计20.92万元，较年初预算数减少27.13万元，下降56.5%，主要原因是压缩三公经费支出。较上年支出数减少23.33万元，下降52.7%，主要原因是落实差旅费实报实销及压缩公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

公务车购置费8.08万元，主要用于新购一辆公务用车。费用支出较年初预算数增加8.08万元，增长100.0%，主要原因是原公务用车报废，报财政后新购一辆公务用车。较上年支出数增加8.08万元，增长100.0%，主要原因是上年无新购公务用车。  

公务用车运行维护费10.27万元，主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.73万元，下降51.1%，主要原因是原公务用车报废及压缩公务用车运行维护费一般开支。较上年支出数减少8.24万元，下降44.5%，主要原因是原公务用车报废及压缩公务用车运行维护费一般开支。  

公务接待费2.58万元，主要用于接待上级检查、同级调研、等各类接待费用。费用支出较年初预算数减少24.47万元，下降90.5%，主要原因是上年将工作餐列入了公务接待费内，本年已做调整。较上年支出数减少23.15万元，下降90%，主要原因是上年将工作餐列入了公务接待费内，本年已做调整。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待102批次1,161人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费22.24元，车均购置费8.08万元，车均维护费2.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.15万元，较上年决算数减少0.86万元，下降28.6%，主要原因是疫情影响，会议费减少。本年度培训费支出7.44万元，较上年决算数减少0.57万元，下降7.1%，主要原因是疫情影响，培训费减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出212.29万元，主要用于开支办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加97.69万元，增长85.2%，主要原因是部分体制内支出从项目支出调整为基本支出及人员调入机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和103个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评104项，涉及资金3171.37万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了预算资金的使用效率，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

     2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

向攸宜      023-70690235