丰都县三元镇人民政府2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	1150023000868956XJ/2024-00026	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三元镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-09-26	[ 发布日期 ]	2024-09-26

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县三元镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-26
[ 发布日期 ]	2024-09-26

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3．依法管理本级财政、执行本级预算。

4．为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5．保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6．开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7．推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8．负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9．承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

三元镇人民政府按丰委编委［2019］41号文下设行政机构8个，分别是党群办、党政办、经发办、应急办、平安办、财政办、民政和社会事务办、规划建设管理环保办；下设事业机构5个，分别是农服中心、文化服务中心、社保所、退服站、执法大队。

三元镇人民政府核定编制人数共59名，其中机关行政编制23名、机关后勤服务人员事业编制1名；事业编制35名，其中农业服务中心21名（其中农业8名、林业3名、水利3名、畜牧6名、其他1名），文化服务中心3名，劳动就业和社会保障服务所5名，退役军人服务站2名，综合行政执法大队4名。现有在职在编人员合计56人，其中行政24人（包括工勤1人），事业32人。编外人员147人（含本土人才11个、公益性岗位人员7人、临聘人员5人、街道清扫保洁人员19人、村干部45人、组干部60人）、遗属人员2人、退休干部22人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计3336.38万元，支出总计3336.38万元。收支较上年决算数减少218.68万元，下降6.15％，主要原因是年中人员变动及专项工作经费减少。

2．收入情况。2023年度收入合计3125.97万元，较上年决算数减少200.43万元，下降6.03％，主要原因是年中人员变动及专项工作经费减少。其中：财政拨款收入3125.97万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余210.41万元。

3．支出情况。2023年度支出合计3314.01万元，较上年决算数减少240.50万元，下降6.77％，主要原因是年中人员变动及专项工作经费减少。其中：基本支出1501.76万元，占45.32％；项目支出1812.26万元，占54.68％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余22.37万元，较上年决算数增加21.81万元，增长3894.64％，主要原因是资金存结。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3336.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少218.68万元，下降6.15％。主要原因一是上年度相比乡镇项目减少，项目收支出减少；二是落实过紧日子的基本要求。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3065.86万元，较上年决算数减少246.21万元，下降7.43％。主要原因是专项工作经费及项目数量减少。较年初预算数增加1328.93万元，增长76.51％。主要原因是年中调整预算及财政专项资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余210.41万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3253.90万元，较上年决算数减少286.27万元，下降8.09％。主要原因一是与上年度相比乡镇项目减少，项目收入支出减少；二是落实过紧日子的基本要求。较年初预算数增加1283.19万元，增长65.11％。主要原因是年中调整预算及财政专项资金增加。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余22.37万元，较上年决算数增加21.81万元，增长3894.64％，主要原因是资金存结。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出715.62万元，占21.99％，较年初预算数增加77.65万元，增长12.17％，主要原因是如“信访维稳工作经费”、“残疾人基本调查补助”等工作经费的增加；二是年中调整预算人员类支出增加，如“职业年金做实（个人部分）”、“2022年超额绩效清算”等基本支出。

（2）国防支出2.17万元，占0.07％，较年初预算数增加2.17万元，增长100.00％，主要原因是项目支出增加，如“三元镇人武部规范化建设经费项目”。

（3）公共安全支出3.00万元，占0.09％，较年初预算数无增减，主要原因是存量资金结转结余。

（4）文化旅游体育与传媒支出54.97万元，占1.69％，较年初预算数增加10.79万元，增长24.42％，主要原因是专项工作经费增加，如“文化服务中心免费开放资金”、“中央公共文化服务体系建设专项资金”等工作经费。

（5）社会保障与就业支出478.18万元，占14.70％，较年初预算数增加209.32万元，增长77.85％，主要原因是项目支出增加，如“丰都县三元镇社区居家养老服务中心建设项目”、“三元镇2023年涉农公益性岗位资金”等项目。

（6）卫生健康支出52.48万元，占1.61％，较年初预算数减少2.32万元，下降4.23％，主要原因是卫生健康支出项目类支出减少。

（7）城乡社区支出114.97万元，占3.53％，较年初预算数增加14.35万元，增长14.26％，主要原因是市政维修维护管理清扫保洁垃圾处置经费增加。

（8）农林水支出1473.32万元，占45.28％，较年初预算数增加700.28万元，增长90.59％，主要原因是项目支出增加，如“2023年新农人培育提升工程”、“三元镇梯子河场镇人居环境改善项目”、“2023年入户道路建设”、“2023年三元镇梯子河村麻柳村人居环境示范整治项目”等项目。

（9）交通运输支出254.84万元，占7.83％，较年初预算数增加254.84万元，增长100.00％，主要原因是项目支出增加，如“丰都县三元镇撤并村村道改建公路工程”、“三元镇2020年‘四好农村路’改建工程”、“三元镇2022年乡村公路安防工程”等项目。

（10）自然资源海洋气象等支出38.00万元，占1.17％，较年初预算数增加38.00万元，增长100.00％，主要原因是项目支出增加，如“2023年林业有害生物防治”项目。

（11）住房保障支出50.01万元，占1.54％，较年初预算数减少15.68万元，下降23.87％，主要原因是公积金基数调整及人员调出。

（12）灾害防治及应急管理支出16.35万元，占0.50％，较年初预算数增加11.35万元，增长227.00％，主要原因是项目支出增加，如“三元镇2022年中央自然灾害救灾资金”、“中秋国庆期间道路边坡垮塌排危抢险”项目。

（13）其他支出0.00万元，占0.00％，较年初预算数减少17.55万元，下降100.00％，主要原因是预备费调整科目使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1501.76万元。其中：人员经费1286.42万元，较上年决算数减少26.91万元，下降2.05％，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金等。公用经费215.34万元，较上年决算数减少157.96万元，下降42.31％，主要原因是政府运行工作缩减开支，落实过“紧日子”的基本要求。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入60.11万元，较上年决算数增加45.78万元，增长319.47％，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出和用于社会福利的彩票公益金支出的收入增加。本年支出60.11万元，较上年决算数增加45.78万元，增长319.47％，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出和用于社会福利的彩票公益金支出的支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.42万元，较年初预算数减少27.28万元，下降65.42％，主要原因是政府运行工作缩减开支，落实过“紧日子”的基本要求。较上年支出数减少6.50万元，下降31.07％，主要原因是落实差旅费实报实销及压缩公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）支出，与上年度决算数持平。

公务车购置费0.00万元，较上年支出数减少8.08万元，下降100.00％，主要原因是本年度未购置公务车。

公务车运行维护费9.09万元，主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.91万元，下降54.55％，主要原因是上年新购入的公务车为电动车，年初是以油车进行预算，故费用支出减少。较上年支出数减少1.18万元，下降11.49％，主要原因是压缩公务用车运行维护费一般开支。

公务接待费5.33万元，主要用于接待上级检查、同级调研等各类接待费用。费用支出较年初预算数减少16.37万元，下降75.44％，主要原因是上年将工作餐列入了公务接待费内，本年已做调整。较上年支出数增加2.75万元，增长106.59％，主要原因是本年度开展了红心柚啤酒节，邀请了其他行政事业单位人员参加并提供住宿，公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待4批次322人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费165.59元，车均购置费0万元，车均维护费2.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.94万元，较上年决算数减少1.21万元，下降56.28％，主要原因是提高资金使用效率，落实过紧日子的要求。本年度培训费支出9.73万元，较上年决算数增加2.29万元，增长30.78％，主要原因是新进人员增加，参与培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出156.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费等。机关运行经费较上年支出数减少55.96万元，下降26.36％，主要原因是提高资金使用效率，落实过紧日子的要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额2.65万元，占政府采购支出总额的100.00　％。主要用于采购台式电脑和笔记本电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和81个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3803.27万元。

丰都县三元镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表

2022年度部门整体绩效自评表
项目名称：	丰都县三元镇整体监控		项目编码：	50023000023P000068		自评总分：	99.01
项目主管部门：	910－丰都县三元镇		财政归口处室：	007－基财科		部门联系人：	邱光辉		联系电话	70690023
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		2012.93万元		3803.27万元		3425.81万元
其中：财政拨款		2012.93万元		3803.27万元		3425.81万元		90.08％		10	9.01
一般公共预算		1970.71万元		3743.16万元		3365.69万元		89.92％
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
三元镇人民政府按丰委编委［2019］41号文下设行政机构8个，分别是党群办、党政办、经发办、应急办、平安办、财政办、民政和社会事务办、规划建设管理环保办，行政编制（含工勤编制）人员24人；下设事业机构5个，分别是农服中心、文化服务中心、社保所、退服站、执法大队，事业编制（含工勤编制）人员29人；退休干部23人编外人员170人（含本土人才12个、公益性岗位人员11个、临聘人员7个、街道清扫保洁人员19个、村干部47人、组干部70人（含监督委员主任）、遗属人员2个）。以上人员均为财政全额或差额供养。三元镇人民政府对“加强党的建设、促进地方经济社会及乡村振兴发展、民生保障、环境保护及人居环境美化、平安建设、安全维稳、财政风险防范及绩效监督、农林水畜牧产业健康发展、文化阵地建设、社会保障服务、退役军人服务”等各项工作的保障率达到98％以上；财政资金“双监控”率达到100％以上；非必须预算调整率控制在2％以内；年度内不发生新的债务；服务群众工作满意度在90％以上；镇政府年度各项综合目标考核和同类别乡镇相较，力争排位前三。				三元镇人民政府按丰委编委［2019］41号文下设行政机构8个，分别是党群办、党政办、经发办、应急办、平安办、财政办、民政和社会事务办、规划建设管理环保办，行政编制（含工勤编制）人员24人；下设事业机构5个，分别是农服中心、文化服务中心、社保所、退服站、执法大队，事业编制（含工勤编制）人员29人；退休干部23人编外人员170人（含本土人才12个、公益性岗位人员11个、临聘人员7个、街道清扫保洁人员19个、村干部47人、组干部70人（含监督委员主任）、遗属人员2个）。以上人员均为财政全额或差额供养。三元镇人民政府对“加强党的建设、促进地方经济社会及乡村振兴发展、民生保障、环境保护及人居环境美化、平安建设、安全维稳、财政风险防范及绩效监督、农林水畜牧产业健康发展、文化阵地建设、社会保障服务、退役军人服务”等各项工作的保障率达到98％以上；财政资金“双监控”率达到100％以上；非必须预算调整率控制在2％以内；年度内不发生新的债务；服务群众工作满意度在90％以上；镇政府年度各项综合目标考核和同类别乡镇相较，力争排位前三。				1．加强党的建设、促进地方经济社会及乡村振兴发展、民生保障、环境保护及人居环境美化、平安建设、安全维稳、财政风险防范及绩效监督、农林水畜牧产业健康发展、文化阵地建设、社会保障服务、退役军人服务”等各项工作的保障率达到了98.6％，基本完成年初目标。 2．财政资金“双监控”率达到了100％，非必须预算调整率控制在了2％以内。 3．年度内未发生新的债务，债务化解率达到了20％。 4．“保基本民生、保工资、保运转”保障率达到了年初目标99％．。 5．服务群众工作满意度及各项政务服务回访满意度达到了90％以上。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（％）	得分系数（％）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安全生产、平安建设、信访稳定、武装、退役军人文化阵地建设等工作年度目标考核得分	分	≥	≥99.0％	99.0	0	100	10	10
党建工作年度目标考核得分	分	≥	≥99.0％	99.0	0	100	10	10
经济社会发展类及乡村振兴实绩年度目标考核得分	分	≥	≥99.0％	99.0	0	100	10	10
农林水畜牧生产发展及安全工作年度考核得分	分	≥	≥98.0％	98.0	0	100	10	10
上级党委、政府或部门交办事件及时完成率	分	≥	≥99.0％	99.0	0	100	10	10
社会事业、民生保障、社会保障、人居环境工作等年度目标考核得分	分	≥	≥98.0％	98.0	0	100	10	10
财政三保“保基本民生、保工资、保运转”保障率	％	≥	≥99.0％	99.0	0	99％	10	10
财政资金“预算执行监控”和“预算绩效监控”率	％	＝	＝100.0％	100	0	100	10	10
服务群众满意度	％	≥	≥90.0％	90	0	100	5	10
各种政务服务热线回访满意率	％	≥	≥90.0％	90	0	100	5	10

丰都县三元镇人民政府2023年度项目支出绩效自评情况表（见附件1）

（二）部门绩效评价情况

我部门对“2023年三元镇大城寨村中药材产业受灾重建项目”、“三元镇2023年助残员及阳光家园居家托养补助”、“2023年林业有害生物防治经费”等81个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3803.27万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标调整不及时、效益指标质量不高等主要问题，提出加强绩效目标调整、提高效益指标质量等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我部门“三元镇梯子河场镇人居环境改善项目”、“三元镇2022年乡村公路安防工程”、“丰都县三元镇社区居家养老服务中心建设项目（第三批补助资金）”、“丰都县三元镇社区居家养老服务中心建设项目（第四批补助资金）”、“三元镇2023年乡村治理“积分制”项目”、“三元镇2023年旧房整治提升”、“三元镇2023年涉农公益性岗位资金”、“三元镇2023年入户道路建设”、“三元镇2023年扶持发展新型农村集体经济项目”、“三元镇前湾撤并村村道改建公路工程建设工程”10个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金906.48万元，评价得分90分，评价等次为优，绩效评价发现了效益指标不充分和不易衡量等主要问题，提出提高效益指标的可衡量性和增加效益指标的质量等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－70690235，联系人：向攸宜。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市丰都县三元镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3，065.86	一、一般公共服务支出	715.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	60.11	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	2.17
四、上级补助收入		四、公共安全支出	3.00
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	54.97
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	478.18
		九、卫生健康支出	52.48
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	140.09
		十二、农林水支出	1，473.32
		十三、交通运输支出	254.84
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	38.00
		十九、住房保障支出	50.01
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	16.35
		二十三、其他支出	35.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3，125.97	本年支出合计	3，314.01
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	210.41	年末结转和结余	22.37
总计	3，336.38	总计	3，336.38

备注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市丰都县三元镇人民政府									公开02表
公开部门：重庆市丰都县三元镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		3，125.97	3，125.97
201	一般公共服务支出	665.72	665.72
20101	人大事务	6.08	6.08
2010104	人大会议	2.36	2.36
2010199	其他人大事务支出	3.72	3.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.41	656.41
2010301	行政运行	502.41	502.41
2010308	信访事务	5.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.00	149.00
20138	市场监督管理事务	3.24	3.24
2013899	其他市场监督管理事务	3.24	3.24
203	国防支出	2.17	2.17
20399	其他国防支出	2.17	2.17
2039999	其他国防支出	2.17	2.17
204	公共安全支出	3.00	3.00
20406	司法	3.00	3.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.97	54.97
20701	文化和旅游	54.97	54.97
2070109	群众文化	33.97	33.97
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	21.00
208	社会保障和就业支出	478.18	478.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.15	74.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.15	74.15
20802	民政管理事务	15.93	15.93
2080208	基层政权建设和社区治理	15.93	15.93
20805	行政事业单位养老支出	266.38	266.38
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.96	72.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.46	104.46
20807	就业补助	72.38	72.38
2080705	公益性岗位补贴	72.38	72.38
20810	社会福利	17.00	17.00
2081006	养老服务	17.00	17.00
20811	残疾人事业	4.74	4.74
2081104	残疾人康复	4.74	4.74
20828	退役军人管理事务	27.59	27.59
2082850	事业运行	27.59	27.59
210	卫生健康支出	52.48	52.48
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.40	20.40
21015	医疗保障管理事务	10.00	10.00
2101506	医疗保障经办事务	10.00	10.00
212	城乡社区支出	140.09	140.09
21201	城乡社区管理事务	56.97	56.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.97	56.97
21205	城乡社区环境卫生	58.00	58.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.00	58.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.11	25.11
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.11	25.11
213	农林水支出	1，409.72	1，409.72
21301	农业农村	415.97	415.97
2130104	事业运行	333.37	333.37
2130108	病虫害控制	4.85	4.85
2130122	农业生产发展	72.25	72.25
2130124	农村合作经济	5.50	5.50
21302	林业和草原	2.95	2.95
2130299	其他林业和草原支出	2.95	2.95
21303	水利	216.32	216.32
2130315	抗旱	14.87	14.87
2130399	其他水利支出	201.45	201.45
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	542.15	542.15
2130504	农村基础设施建设	160.30	160.30
2130505	生产发展	352.17	352.17
2130506	社会发展	7.50	7.50
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.18	22.18
21307	农村综合改革	232.33	232.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.28	62.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.06	170.06
214	交通运输支出	180.30	180.30
21401	公路水路运输	100.60	100.60
2140104	公路建设	70.00	70.00
2140106	公路养护	30.60	30.60
21406	车辆购置税支出	79.70	79.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	79.70	79.70
220	自然资源海洋气象等支出	38.00	38.00
22001	自然资源事务	38.00	38.00
2200106	自然资源利用与保护	38.00	38.00
221	住房保障支出	50.01	50.01
22102	住房改革支出	50.01	50.01
2210201	住房公积金	50.01	50.01
224	灾害防治及应急管理支出	16.35	16.35
22406	自然灾害防治	11.35	11.35
2240699	其他自然灾害防治支出	11.35	11.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00
229	其他支出	35.00	35.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	35.00

备注：1．本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：　重庆市丰都县三元镇人民政府							公开03表
公开部门：　重庆市丰都县三元镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		3，314.01	1，501.76	1，812.26
201	一般公共服务支出	715.62	580.92	134.70
20101	人大事务	6.08		6.08
2010104	人大会议	2.36		2.36
2010199	其他人大事务支出	3.72		3.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.30	580.92	125.38
2010301	行政运行	542.30	542.30
2010308	信访事务	15.00		15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.00	38.62	110.38
20138	市场监督管理事务	3.24		3.24
2013899	其他市场监督管理事务	3.24		3.24
203	国防支出	2.17		2.17
20399	其他国防支出	2.17		2.17
2039999	其他国防支出	2.17		2.17
204	公共安全支出	3.00		3.00
20406	司法	3.00		3.00
2040699	其他司法支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.97	33.97	21.00
20701	文化和旅游	54.97	33.97	21.00
2070109	群众文化	33.97	33.97
2070199	其他文化和旅游支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	478.18	383.94	94.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.15	74.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.15	74.15
20802	民政管理事务	15.93	15.81	0.12
2080208	基层政权建设和社区治理	15.93	15.81	0.12
20805	行政事业单位养老支出	266.38	266.38
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.96	72.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.46	104.46
20807	就业补助	72.38		72.38
2080705	公益性岗位补贴	72.38		72.38
20810	社会福利	17.00		17.00
2081006	养老服务	17.00		17.00
20811	残疾人事业	4.74		4.74
2081104	残疾人康复	4.74		4.74
20828	退役军人管理事务	27.59	27.59
2082850	事业运行	27.59	27.59
210	卫生健康支出	52.48	42.48	10.00
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.40	20.40
21015	医疗保障管理事务	10.00		10.00
2101506	医疗保障经办事务	10.00		10.00
212	城乡社区支出	140.09	56.97	83.11
21201	城乡社区管理事务	56.97	56.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.97	56.97
21205	城乡社区环境卫生	58.00		58.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.00		58.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.11		25.11
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.11		25.11
213	农林水支出	1，473.32	353.47	1，119.85
21301	农业农村	419.57	333.37	86.20
2130104	事业运行	333.37	333.37
2130108	病虫害控制	4.85		4.85
2130122	农业生产发展	72.25		72.25
2130124	农村合作经济	5.50		5.50
2130135	农业资源保护修复与利用	3.60		3.60
21302	林业和草原	2.95		2.95
2130299	其他林业和草原支出	2.95		2.95
21303	水利	276.32		276.32
2130315	抗旱	14.87		14.87
2130399	其他水利支出	261.45		261.45
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	542.15		542.15
2130504	农村基础设施建设	160.30		160.30
2130505	生产发展	352.17		352.17
2130506	社会发展	7.50		7.50
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.18		22.18
21307	农村综合改革	232.33	20.09	212.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.28		62.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.06	20.09	149.96
214	交通运输支出	254.84		254.84
21401	公路水路运输	100.60		100.60
2140104	公路建设	70.00		70.00
2140106	公路养护	30.60		30.60
21406	车辆购置税支出	154.24		154.24
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	79.70		79.70
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	74.54		74.54
220	自然资源海洋气象等支出	38.00		38.00
22001	自然资源事务	38.00		38.00
2200106	自然资源利用与保护	38.00		38.00
221	住房保障支出	50.01	50.01
22102	住房改革支出	50.01	50.01
2210201	住房公积金	50.01	50.01
224	灾害防治及应急管理支出	16.35		16.35
22406	自然灾害防治	11.35		11.35
2240699	其他自然灾害防治支出	11.35		11.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
229	其他支出	35.00		35.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00		35.00

备注：1．本表反映部门本年度各项支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：　重庆市丰都县三元镇人民政府						公开04表
公开部门：　重庆市丰都县三元镇人民政府						单位：万元
收　入		支　出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3，065.86	一、一般公共服务支出	715.62	715.62
二、政府性基金预算财政拨款	60.11	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	2.17	2.17
		四、公共安全支出	3.00	3.00
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	54.97	54.97
		八、社会保障和就业支出	478.18	478.18
		九、卫生健康支出	52.48	52.48
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	140.09	114.97	25.11
		十二、农林水支出	1，473.32	1，473.32
		十三、交通运输支出	254.84	254.84
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	38.00	38.00
		十九、住房保障支出	50.01	50.01
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	16.35	16.35
		二十三、其他支出	35.00		35.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3，125.97	本年支出合计	3，314.01	3，253.90	60.11
年初财政拨款结转和结余	210.41	年末财政拨款结转和结余	22.37	22.37
一般公共预算财政拨款	210.41
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3，336.38	总计	3，336.38	3，276.27	60.11

备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：　重庆市丰都县三元镇人民政府				公开05表
公开部门：　重庆市丰都县三元镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3，253.90	1，501.76	1，752.14
201	一般公共服务支出	715.62	580.92	134.70
20101	人大事务	6.08		6.08
2010104	人大会议	2.36		2.36
2010199	其他人大事务支出	3.72		3.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.30	580.92	125.38
2010301	行政运行	542.30	542.30
2010308	信访事务	15.00		15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.00	38.62	110.38
20138	市场监督管理事务	3.24		3.24
2013899	其他市场监督管理事务	3.24		3.24
203	国防支出	2.17		2.17
20399	其他国防支出	2.17		2.17
2039999	其他国防支出	2.17		2.17
204	公共安全支出	3.00		3.00
20406	司法	3.00		3.00
2040699	其他司法支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.97	33.97	21.00
20701	文化和旅游	54.97	33.97	21.00
2070109	群众文化	33.97	33.97
2070199	其他文化和旅游支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	478.18	383.94	94.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.15	74.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.15	74.15
20802	民政管理事务	15.93	15.81	0.12
2080208	基层政权建设和社区治理	15.93	15.81	0.12
20805	行政事业单位养老支出	266.38	266.38
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.96	72.96
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.46	104.46
20807	就业补助	72.38		72.38
2080705	公益性岗位补贴	72.38		72.38
20810	社会福利	17.00		17.00
2081006	养老服务	17.00		17.00
20811	残疾人事业	4.74		4.74
2081104	残疾人康复	4.74		4.74
20828	退役军人管理事务	27.59	27.59
2082850	事业运行	27.59	27.59
210	卫生健康支出	52.48	42.48	10.00
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.40	20.40
21015	医疗保障管理事务	10.00		10.00
2101506	医疗保障经办事务	10.00		10.00
212	城乡社区支出	114.97	56.97	58.00
21201	城乡社区管理事务	56.97	56.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.97	56.97
21205	城乡社区环境卫生	58.00		58.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.00		58.00
213	农林水支出	1，473.32	353.47	1，119.85
21301	农业农村	419.57	333.37	86.20
2130104	事业运行	333.37	333.37
2130108	病虫害控制	4.85		4.85
2130122	农业生产发展	72.25		72.25
2130124	农村合作经济	5.50		5.50
2130135	农业资源保护修复与利用	3.60		3.60
21302	林业和草原	2.95		2.95
2130299	其他林业和草原支出	2.95		2.95
21303	水利	276.32		276.32
2130315	抗旱	14.87		14.87
2130399	其他水利支出	261.45		261.45
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	542.15		542.15
2130504	农村基础设施建设	160.30		160.30
2130505	生产发展	352.17		352.17
2130506	社会发展	7.50		7.50
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.18		22.18
21307	农村综合改革	232.33	20.09	212.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.28		62.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.06	20.09	149.96
214	交通运输支出	254.84		254.84
21401	公路水路运输	100.60		100.60
2140104	公路建设	70.00		70.00
2140106	公路养护	30.60		30.60
21406	车辆购置税支出	154.24		154.24
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	79.70		79.70
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	74.54		74.54
220	自然资源海洋气象等支出	38.00		38.00
22001	自然资源事务	38.00		38.00
2200106	自然资源利用与保护	38.00		38.00
221	住房保障支出	50.01	50.01
22102	住房改革支出	50.01	50.01
2210201	住房公积金	50.01	50.01
224	灾害防治及应急管理支出	16.35		16.35
22406	自然灾害防治	11.35		11.35
2240699	其他自然灾害防治支出	11.35		11.35
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00

备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：　重庆市丰都县三元镇人民政府								公开06表
公开部门：　重庆市丰都县三元镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	1，071.28	302	商品和服务支出	215.34	310	资本性支出
30101	基本工资	284.05	30201	办公费	40.10	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	105.16	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置
30103	奖金	134.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	262.06	30205	水费	1.62	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.72	30206	电费	6.23	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	73.00	30207	邮电费	19.19	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	7.40	30211	差旅费	33.36	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	64.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	13.00	30213	维修（护）费	0.21	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.16	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	215.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	7.83	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.33	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	51.41	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	163.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	19.14	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	1.53	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.09	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	38.99	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1，286.42	公用经费合计					215.34

备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：　重庆市丰都县三元镇人民政府							公开07表
公开部门：　重庆市丰都县三元镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			60.11	60.11		60.11
212	城乡社区支出		25.11	25.11		25.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.11	25.11		25.11
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25.11	25.11		25.11
229	其他支出		35.00	35.00		35.00
22960	彩票公益金安排的支出		35.00	35.00		35.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		35.00	35.00		35.00

备注：1．本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：　重庆市丰都县三元镇人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：　重庆市丰都县三元镇人民政府				单位：万元
项　目	预算数	决算数	项　目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	156.33
（一）支出合计	14.42	14.42	（一）行政单位	156.33
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	9.09	9.09	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	9.09	9.09	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	5.33	5.33	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	5.33	3．机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	2.65
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	2.65
6．国内公务接待人次（人）	—	322	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.65
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.65
二、会议费	—	0.94
三、培训费	—	9.73

备注：1．本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

文件下载

丰都县三元镇人民政府2023年度决算公开说明.docx

附件下载：

附件1 丰都县三元镇人民政府2023年度项目支出绩效自评情况表.docx

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